| [ 索引号 ] | 11500113688921886R/2021-00033 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区龙洲湾街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-27 | [ 发布日期 ] | 2021-09-27 |
重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕打好“三大攻坚战”和实施“八项行动计划”，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委的领导核心作用，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，把转变职能放在更加突出的位置，重点强化服务功能，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的服务管理体制机制。坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。进一步加强居委会、业委会等基层群众性自治组织的指导，强化城市管理、物业管理、环境整治等工作。
1.加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。
2.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。
3.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
4.强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。
5.强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。
（二）机构设置。中国共产党重庆市巴南区龙洲湾街道工作委员会、重庆市巴南区人民代表大会常务委员会龙洲湾街道工作委员会、重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处、中国共产党重庆市巴南区龙洲湾街道纪律检查工作委员会、重庆市巴南区龙洲湾街道人民武装部、中国共产主义青年团重庆市巴南区龙洲湾街道工作委员会、重庆市巴南区龙洲湾街道妇女联合会、重庆市巴南区龙洲湾街道总工会。
1.内设机构9个：党政办公室（挂人大常委会办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室）、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
2.事业单位7个：重庆市巴南区龙洲湾街道社区事务服务中心、重庆市巴南区龙洲湾街道社区文化服务中心、重庆市巴南区龙洲湾街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市巴南区龙洲湾街道综合行政执法大队、重庆市巴南区龙洲湾街道退役军人事务站、重庆市巴南区龙洲湾街道农业服务中心（挂重庆市巴南区龙洲湾街道扶贫开发服务中心牌子）、重庆市巴南区龙洲湾街道城镇管理服务中心（挂重庆市巴南区龙洲湾街道生态环保服务中心牌子）。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门属一级预算单位，纳入本部门2020年度决算编制的单位8个，其中，行政单位1个（重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处）、财政全额补助事业单位7个（重庆市巴南区龙洲湾街道社区事务服务中心、重庆市巴南区龙洲湾街道社区文化服务中心、重庆市巴南区龙洲湾街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市巴南区龙洲湾街道综合行政执法大队、重庆市巴南区龙洲湾街道退役军人事务站、重庆市巴南区龙洲湾街道农业服务中心、重庆市巴南区龙洲湾街道城镇管理服务中心）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2020年度收入总计8988万元，支出总计8988万元。收支较上年决算数减少17.26万元、下降0.2%，主要原因是年中追加的政府性基金预算收支减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计8988万元，较上年决算数减少17.26万元，下降0.2%，主要原因是年中追加的政府性基金预算收入减少。其中：财政拨款收入8988万元，占100%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计8988万元，较上年决算数减少17.26万元，下降0.2%，主要原因是年中追加的政府性基金预算支出减少。其中：基本支出3191.69万元，占35.5%；项目支出5796.31万元，占64.5%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，与上年度一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计8988万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少17.26万元，下降0.2%，主要原因是年中追加的政府性基金预算收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7294.32万元，较上年决算数减少110.06万元，下降1.5%。主要原因是在职人员2020年度目标考核绩效奖和退休人员2020年度健康休养费延迟至2021年发放。较年初预算数增加1674.63万元，增长29.8%，主要原因是年中追加安排社会保障优抚资金459.32万元、新冠疫情防控资金及新冠肺炎防控集中隔离点经费353.47万元、团堡建材厂生态修复治理项目经费327.06万元、“四山”违法建筑整治及存量违法建筑整治经费50万元、2019年历史遗留废弃工矿土地整治经费73.3万元、2020年第一批重点生态修复治理项目-拆除“四山”违法违规建筑复绿项目经费156.21万元、受灾群众倒塌和严重损害民房恢复重建补助及2020年灾后恢复重建财力补助145.18万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7294.32万元，较上年决算数减少110.06万元，下降1.5%。主要原因是在职人员2020年度目标考核绩效奖和退休人员2020年度健康休养费延迟至2021年发放。较年初预算数增加1674.63万元，增长29.8%，主要原因是年中追加安排社会保障优抚资金459.32万元、新冠疫情防控资金及新冠肺炎防控集中隔离点经费353.47万元、团堡建材厂生态修复治理项目经费327.06万元、“四山”违法建筑整治及存量违法建筑整治经费50万元、2019年历史遗留废弃工矿土地整治经费73.3万元、2020年第一批重点生态修复治理项目-拆除“四山”违法违规建筑复绿项目经费156.21万元、受灾群众倒塌和严重损害民房恢复重建补助及2020年灾后恢复重建财力补助145.18万元等。
3.结转结余情况。本部门2020年度年末财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1329.48万元，占18.2%，较年初预算数减少72.64万元，下降5.2%，主要原因是在职人员、临聘人员2020年度目标考核绩效奖和退休人员2020年度健康休养费延迟至2021年发放。
（2）国防支出0万元，占0%，较年初预算数减少10万元，下降100%，主要原因是2020年度决算民兵支出调整至一般公共服务支出中列支。
（3）公共安全支出66.84万元，占0.9%，较年初预算数增加4.31万元，增长6.8%，主要原因是2020年度法律顾问费用增加。
（4）文化旅游体育与传媒支出116.40万元，占1.6%，较年初预算数增加35.47万元，增长43.8%，主要原因是2020年度增加了《千年巴邑·梦圆龙洲》书记晒文旅影视制作费用。
（5）社会保障与就业支出2258.09万元，占31.0%，较年初预算数增加276.50万元，增长14.0%，主要原因是2020年度新成立了3个社区，社区建设经费和社区人员经费增加。
（6）卫生健康支出638.82万元，占8.8%，较年初预算数增加471.34万元，增长281.4%，主要原因是2020年因新冠疫情影响，增加了抗疫防疫工作经费支出。
（7）节能环保支出83.72万元，占1.1%，较年初预算数增加19.55万元，增长30.5%，主要原因是大气污染防治支出增加。
（8）城乡社区支出1145.73万元，占15.7%，较年初预算数增加190.57万元，增长20.0%，主要原因是2020年度创卫、清扫保洁、城市环境整治支出增加。
（9）农林水支出661.65万元，占9.1%，较年初预算数增加23.75万元，增长3.7%，主要原因是2020年度农村公路养护经费增加。
（10）交通运输支出20.78万元，占0.3%，较年初预算数增加20.78万元，增长100%，主要原因是2020年度“8.18”洪峰过境，增加了沿河村、红炉村农村公路水毁整治补助。
（11）自然资源海洋气象等支出556.47万元，占7.6%，较年初预算数增加556.47万元，增长100%，主要原因是年初无该项预算，年中追加了矿山复垦、四山两违拆除、团堡建材厂生态修复治理等经费。
（12）住房保障支出186.13万元，占2.6%，较年初预算数减少26.55万元，下降12.5%，主要原因是2020年度职工住房补贴减少。
（13）灾害防治及应急管理支出230.23万元，占3.2%，较年初预算数增加185.11万元，增长410.3%，主要原因是增加2020年度“8.18”洪峰过境抗洪及灾后恢复重建工作支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出3191.69万元。其中：人员经费1983.46万元，较上年决算数减少202.70万元，下降9.3%，主要原因是在职人员2020年度目标考核绩效奖和退休人员2020年度健康休养费延迟至2021年发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费1208.23万元，较上年决算数减少160.48万元，下降11.7%，主要原因是劳务费减少（临聘人员2020年度目标考核绩效奖延迟至2021年发放）。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1693.68万元，较上年决算数增加92.81万元，增长5.8%，主要原因是增加了三峡工程后续工作独龙桥村至解放村连接道工程项目收入。本年支出1693.68万元，较上年决算数增加92.81万元，增长5.8%，主要原因是增加了三峡工程后续工作独龙桥村至解放村连接道工程项目支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2020年度本部门“三公”经费支出共计24.22万元，较年初预算数减少0.28万元，下降1.1%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用，公务接待费减少。较上年支出数减少2.02万元，下降7.7%，主要原因是新冠疫情影响，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用，公务接待费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国（境）费支出。
本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费24万元，主要用于车辆燃油费、保险费、过路费、维修维护费。费用支出与年初预算数持平。与上年决算支出数持平。
公务接待费0.22万元，主要用于对口支援的单位来访接待。费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降56.0%，主要原因是受新冠疫情影响，接待量比预计数少。较上年决算支出数减少0.17万元，减少43.6%，主要原因是受新冠疫情影响，公务接待量减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个组团，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待1批次20人，其中，国内外事接待1批次，20人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费109.85元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出1208.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少160.48万元，下降11.7%，主要原因是劳务费减少（临聘人员2020年度目标考核绩效奖延迟至2021年发放）。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.11万元，下降100%，主要原因是受新冠疫情影响，会议减少。本年度培训费支出2.20万元，较上年决算数减少34.34万元，下降94.0%，主要原因是受新冠疫情影响，培训减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额8.08万元，其中：政府采购货物支出8.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予小微企业合同金额8.08万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对99个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评99项，涉及资金5796.32万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%，自评结果为“良”的项目占0%，自评结果为“中”的项目占0%，自评结果为“差”的项目占0%。各项目资金使用规范，维护了地区安全稳定，改善了民生，受益对象满意率达90%以上。
（二）绩效自评结果
项目绩效自评表
项目 名称 | 信访及安全稳定 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||
主管 部门 | 巴南区政法委、巴南区信访办、巴南区公安分局 | 财政 处室 | 预算国库科 | 项目 联系人 | 封洪波 | 联系电话 | 17383015808 | ||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||
106.15 | 223.82 | 223.82 | 100% | ||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||
当年绩效 目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
为维护辖区社会稳定，一是做好2020年度全年辖区信访人员稳控化解工作，对长期上访的12人进行重点管控，及时化解不稳定因素。二是做好社区巡逻，确保辖区无重大治安事件发生；三是做好扫黑除恶宣传及排查工作，确保辖区无黑恶势力产生；四是做好辖区雪亮工程和门禁系统建设，确保城区无公共区域监控盲点。 | 为维护辖区社会稳定，一是做好2020年度全年辖区26名信访人员稳控化解工作，对长期上访的12人进行重点管控，及时化解不稳定因素。二是做好社区巡逻，确保辖区无重大治安事件发生；三是做好扫黑除恶宣传及排查工作，确保辖区无黑恶势力产生；四是做好辖区雪亮工程和门禁系统建设，确保城区无公共区域监控盲点。 | 2020年全年化解信访积案11件，安装雪亮工程摄像头236个，网络费200元/个.月，保障城区及重点路口无盲点，接访信访人员142人次，聘请社区治安巡逻人员23名，制作安全宣传标语及宣传牌56块，委托保安公司协助进行农村道路超载整治1次。辖区社会稳定和谐，未发生影响社会正常秩序的群体性事件和极端个人事件。 | |||||||||||
绩效指标
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||
信访人员稳控人数 | 人 | 产出指标 | =26人 | =26人 | =26人 | 100% | 5 | 5 | 否 | ||||
摄像头数量 | 个 | 产出指标 | =236个 | =236个 | =236个 | 100% | 5 | 5 | 否 | ||||
信访人员劝返率 | % | 产出指标 | =100% | =100% | =100% | 100% | 5 | 5 | 否 | ||||
经费使用规范率 | % | 产出指标 | =100% | =100% | =100% | 100% | 20 | 20 | 是 | ||||
信访人员劝返时限 | 天 | 产出指标 | ≤3天 | ≤3天 | ≤3天 | 100% | 35 | 35 | 是 | ||||
摄像头网络费标准 | 元 | 产出指标 | =200元/个/月 | =200元/个/月 | =200元/个/月 | 100% | 5 | 5 | 否 | ||||
维护辖区社会稳定 | 效益指标 | 有效维护 | 有效维护 | 有效维护 | 100% | 15 | 15 | 是 | |||||
群众满意度 | % | 管理指标 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 是 | ||||
说明 | |||||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66213326。
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