重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处2021年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]	11500113688921886R/2022-00079	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区龙洲湾街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-13	[ 发布日期 ]	2022-10-13

一、单位基本情况

（一）职能职责。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）机构设置。

行政机构1个，即政府机关（含党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室）；事业单位7个，即重庆市巴南区龙洲湾街道社区事务服务中心、重庆市巴南区龙洲湾街道社区文化服务中心、重庆市巴南区龙洲湾街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市巴南区龙洲湾街道综合行政执法大队、重庆市巴南区龙洲湾街道退役军人事务站、重庆市巴南区龙洲湾街道农业服务中心、重庆市巴南区龙洲湾街道城镇管理服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位属一级预算单位，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

（四）人员情况。2021年，龙洲湾街道人员编制109人，含行政编制30名，参公编制26名，事业编制53名；实104人，含行政33人，参公23人，事业48人；退休人员12人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计8604.76万元，支出总计8604.76万元。收支较上年决算数减少383.24万元，下降4.3%，主要原因是政府性基金项目减少。

2.收入情况。2021年度收入合计8163.93万元，较上年决算数减少824.07万元，下降9.2%，主要原因是政府性基金项目收入减少。其中：财政拨款收入8163.93万元，占100%。此外，使用年初结转和结余440.83万元。

3.支出情况。2021年度支出合计8604.76万元，较上年决算数减少383.24万元，下降4.3%，主要原因是政府性基金项目支出减少。其中：基本支出3652.51万元，占42.4%；项目支出4952.25万元，占57.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少440.83万元，下降100%，主要原因是对城乡环境综合整治项目支出进行了弥补。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8604.76万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少383.24万元，下降4.3%，主要原因是政府性基金项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7917.67万元，较上年决算数增加623.35万元，增长8.5%，主要原因是增加创建全国文明城区、村（社区）组织换届项目收入。较年初预算数增加2581.87万元，增长48.4%，主要原因是专项补助资金增加，一是受灾群众倒塌和严重损害民房恢复重建补助，二是城乡低保金，三是新冠疫苗接种补助资金，四是生活垃圾处理异地补偿资金、生活垃圾分类经费，五是创文工作专项资金，六是重点生态保护修复治理资金，七是目标考核和健康休养费增补等。此外，年初财政拨款结转和结余440.83万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8358.5万元，较上年决算数增加1064.18万元，增长14.6%，主要原因是增加创建全国文明城区、村（社区）组织换届、农村环境综合整治项目支出。较年初预算数增加3022.7万元，增长56.6%，主要原因是专项补助资金增加，一是受灾群众倒塌和严重损害民房恢复重建补助，二是城乡低保金，三是新冠疫苗接种补助资金，四是生活垃圾处理异地补偿资金、生活垃圾分类经费，五是创文工作专项资金，六是重点生态保护修复治理资金，七是目标考核和健康休养费增补等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0元，较上年决算数减少440.83万元，下降100%，主要原因是对城乡环境综合整治项目支出进行了弥补。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1933.74万元，占23.1%，较年初预算数增加281.09万元，增长17.0%，主要原因是增加创建全国文明城区和村（社区）组织换届支出。

（2）公共安全支出86.3万元，占1.0%，较年初预算数增加22.08万元，增长34.4%，主要原因是增加了村（社区）法律顾问及诉讼代理服务支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出137.23万元，占1.6%，较年初预算数增加71.33万元，增长108.2%，主要原因是增加了庆祝建党100周年活动支出。

（4）社会保障与就业支出1852.04万元，占22.2%，较年初预算数增加227.98万元，增长14.0%，主要原因是增加了低保、残疾人两项补贴等专项补助资金支出。

（5）卫生健康支出300.99万元，占3.6%，较年初预算数增加126.83元，增长72.8%，主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控、优抚对象医疗救助等专项补助资金支出。

（6）节能环保支出222.59万元，占2.7%，较年初预算数增加145.72万元，增长189.6%，主要原因是增加了生活垃圾处理异地补偿资金、生活垃圾分类经费支出。

（7）城乡社区支出1685.96万元，占20.2%，较年初预算数增加900.26万元，增长114.6%，主要原因是增加了城乡环境综合整治、菊花展、清漂、公厕建设等专项支出。

（8）农林水支出1544.03万元，占18.5%，较年初预算数增加898.68万元，增长139.3%，主要原因是增加了对村民委员会和村党支部的补助支出。

（9）交通运输支出9.89万元，占0.1%，较年初预算数增加9.89万元，增长100%，主要原因是增加了水毁农村公路维修维护支出。

（10）自然资源海洋气象等支出190万元，占2.3%，较年初预算数增加190万元，增长100%，主要原因是增加了“两违”整治专项支出。

（11）住房保障支出199.25万元，占2.4%，较年初预算数增加20.06万元，增长11.2%，主要原因是增加了农村危房改造支出。

（12）灾害防治及应急管理支出196.48万元，占2.4%，较年初预算数增加128.79万元，增长190.3%，主要原因是增加了受灾群众倒塌和严重损害民房恢复重建补助支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3652.51万元。其中：人员经费2112.46万元，较上年决算数增加129万元，增长6.5%，主要原因是增加了4名在职人员以及退休人员健康休养费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗险、养老保险、职业年金、住房公积金等。公用经费1540.05万元，较上年决算数增加331.82万元，增长27.5%，主要原因是劳务费、工会经费和福利费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入246.26万元，较上年决算数减少1447.42万元，下降85.5%，主要原因是减少了三峡后续工作项目收入。本年支出246.26万元，较上年决算数减少1447.42万元，下降85.5%，主要原因是减少了三峡后续工作项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计24万元，较年初预算数减少0.5万元，下降2.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费支出。较上年支出数减少0.22万元，下降0.9%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费支出。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车运行维护费24万元，主要用于公务车辆维修维护费、保险费、燃油费、过路费、停车费以及安全奖励。费用支出与年初预算数持平，主要原因是管理规范，控制得力。与上年支出数持平，主要原因是管理规范，控制得力。

本单位2021年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度未开展公务接待活动。较上年支出数减少0.22万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度未开展公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人。2021年本部门车均维护费3.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出1540.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加331.82万元，增长27.5%，主要原因是劳务费、工会经费和福利费增加。机关运行经费较年初预算数增加228.1万元，增长17.4%，主要原因是劳务费、工会经费和福利费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额1032.1万元，其中：政府采购货物支出6.09万元、政府采购工程支出1026.01万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1032.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.09万元，占政府采购支出总额的0.6%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体绩效和43个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评43项，涉及资金4952.25万元。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市巴南区人民政府			财政处室		预算科		自评总分（分）			100
								部门联系人			舒姝		联系电话	023-66239366
部门预算执行情况	预算资金（万元）		年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数			执行率（%）	执行率权重		执行率得分（分）
			5335.8			8604.76				8604.76			100	10		10
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
	2021年本级预算收支平衡无赤字；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；本级预决算在区人代会批准后20日内向社会公开；本级“三公”经费预决算金额只减不增；全面实施项目资金预算绩效管理，实现项目资金预算绩效评审覆盖率100%；本辖区社会安全稳定率100%；本辖区群众基本生活、基本医疗保障率100%。					2021年本级预算收支平衡无赤字；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；本级预决算在区人代会批准后20日内向社会公开；本级“三公”经费预决算金额只减不增；全面实施项目资金预算绩效管理，实现项目资金预算绩效评审覆盖率100%；本辖区社会安全稳定率100%；本辖区群众基本生活、基本医疗保障率100%。							2021年本级预算收支平衡无赤字；确保了按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；本级预决算在区人代会批准后20日内向社会公开；本级“三公”经费决算金额比预算金额下降了2%；全面实施项目资金预算绩效管理，实现了43个项目资金预算绩效评审覆盖率100%；本辖区社会安全稳定率100%；本辖区群众基本生活、基本医疗保障率100%。
绩效指标	指标名称	计量单位			指标性质	年初指标值	调整指标值		全年完成值			得分系数（%）	指标权重（分）		指标得分（分）	是否核心指标
	本级预算收支平衡	无			无	平衡			平衡			100%	10		10	是
	预算执行率	%			＝	100			100			100%	5		5	是
	本级决算公开率	%			＝	100			100			100%	5		5	是
	本级“三公”经费预决算降幅	%			≥	0			2			100%	5		5	是
	项目资金预算绩效评审覆盖率	%			＝	100			100			100%	5		5	是
	辖区社会安全稳定率	%			＝	100			100			100%	20		20	是
	群众基本生活保障率	%			＝	100			100			100%	20		20	是
	群众满意度	%			＝	100			100			100%	20		20	是
说明

2.项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称	信访及安全稳定			项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	巴南区政法委、巴南区信访办、巴南区公安分局			财政处室				行财科	项目联系人	封洪波	联系电话		17383015808
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
		173.15				212.95			212.95		100		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	为维护辖区2021年度社会大局持续平安稳定，一是开展2021年度平安建设、平安宣传工作；二是做好辖区信访重点人员、重点群体化解、稳控工作；三是做好辖区重大矛盾纠纷排查化解和维稳工作；四是做好疫情社区排查、涉疫人员转运管控工作；五是做好辖区根治欠薪工作。							为维护辖区2021年度社会大局持续平安稳定，一是完成2021年度社会治安重点地区整治、涉黄涉赌重点地区整治、八类案件重点地区整治等3项市级挂牌整治工作，安装“雪亮工程”镜头194个，开展全民反诈、防邪、禁毒、群众安全感等平安宣传，常态化开展社会面治安巡逻防范工作；二是管控好辖区23个重点信访群体、55名信访重点人员，及时完成到市到京信访劝返；三是化解重点矛盾纠纷50余件；四是排查转运隔离中高风险返区人员280余人、管控650余人；五是处置欠薪案件60余起，核查欠薪线索30余条。			2021年度社会大局持续平安稳定，一是完成了社会治安重点地区整治、涉黄涉赌重点地区整治、八类案件重点地区整治等3项市级挂牌整治工作，安装了“雪亮工程”镜头194个，开展了全民反诈、防邪、禁毒、群众安全感等平安宣传，常态化开展了社会面治安巡逻防范工作；二是管控好了辖区23个重点信访群体、55名信访重点人员，及时完成到市到京信访劝返；三是化解了重点矛盾纠纷52件；四是排查转运隔离中高风险返区人员287余人、管控658余人；五是处置欠薪案件60余起，核查欠薪线索36余条。
绩效指标	指标名称		计量单位		指标性质		年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）			是否核心指标
	信访人员稳控人数		人		＝		55		55	100%	5	5			否
	摄像头数量		个		＝		194		194	100%	5	5			否
	信访人员劝返率		%		＝		100		100	100%	5	5			否
	经费使用规范率		%		＝		100		100	100%	20	20			是
	信访人员劝返时限		天		≤		3		3	100%	30	30			是
	摄像头网络费标准		元		＝		200		200	100%	5	5			否
	社会稳定维护情况		无		无		好		好	100%	10	10			是
	群众满意度		%		≥		90		90	100%	10	10			是
说明

项目绩效自评表

项目

名称

市政环卫

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

巴南区城市管理局

财政

处室

经建科

项目

联系人

马丹

联系电话

18502388029

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

173.15

1101.25

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

为保障居民生活环境安全整洁优美，提升生活幸福感，对辖区市政设施及环境进行全年日常维修管护。一、做好辖区道路日常保洁，保持干净整洁街道优美环境；二、路灯管护：做好辖区路灯管护671盏,保障居民出行；三、完成2021年夜间经济服务照明（迎春灯饰）项目，提升居民节日幸福感；四、做好辖区扬尘防控，租赁洒水车、聘请工人，做好扬尘处理；五、做好辖区园林绿化管护：绿地管护面积33389.73㎡、行道树1841棵，对缺损的植株进行补植，提升市容市貌改善人居环境；六、对12319平台反映的和平时巡查发现的市政设施维修需求进行及时处理，消除安全隐患给居民出现提供保障。

2021年确保了辖区市容环境卫生干净整洁，各项市政设施运行正常，具体情况为：一、辖区市容环境保持干净整洁，街道优美环境，完成了垃圾分类处置；二、路灯管护：做好辖区路灯管护671盏,保障居民出行；三、完成2021年夜间经济服务照明（迎春灯饰）项目，提升居民节日幸福感；四、做好辖区扬尘防控，租赁洒水车、聘请工人，做好扬尘处理；五、做好辖区园林绿化管护：绿地管护面积33389.73㎡、行道树1841棵，对缺损的植株进行补植，提升市容市貌改善人居环境；六、对12319平台反映的和平时巡查发现的市政设施维修需求进行及时处理，消除安全隐患给居民出现提供保障；七、对污水管网进行整治，提升排污治污水平；八、做好市菊花展。保障了居民生活环境安全整洁优美，提升了居民生活幸福感。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

行道树管护数量

棵

＝

1841

100%

是

路灯管护数量

盏

＝

671

100%

是

市容环境整洁率

≥

100%

是

市政设施维修时限

天

≤

100%

是

群众幸福感

无

优

100%

否

城市形象

无

优

100%

否

群众满意度

≥

100%

是

说明

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66216269。

扫一扫在手机打开当前页