重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处2020年预算编制情况

[ 索引号 ]	11500113688921886R/2020-00019	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	公文;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区龙洲湾街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-06-11	[ 发布日期 ]	2020-06-11

一、指导思想

龙洲湾街道2020年预算编制的指导思想是：坚持“开源节流、量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，收入预算做到“实事求是、应收尽收”，使收入预算与经济增长指标相适应；支出预算坚持“以收定支、收支平衡”，优先保障基本支出，重点保障区级和街道重大项目、民生工程，从严控制一般性支出，为地区经济社会发展提供坚实保障。

二、编制原则

一是收入预算要实事求是、积极稳妥，充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素的影响。二是支出预算有保有压、结构优化，认真贯彻全区决策部署，根据优先安排基本支出，统筹安排重点支出。三是围绕“规范透明、标准科学”要求编细编实政府预算。严格落实财政部《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）文件精神，预算编制严格实施两套支出经济分类科目，切实保证预算、核算、支付一致性，提高预算编制精确性。基本支出的编制，按照《巴南区财政局关于编制2020年部门预算的通知》执行；项目支出的编制，结合财力控制数，按照“项目视财力，不得编赤字”原则编制。四是推进财政资金统筹使用，提高有限资源配置效率，统筹预算结转结余。

三、基本情况

（一）人员情况

1.龙洲湾街道现有人员编制112人，实际在职102人。其中：行政编制27人，实有27人；司法编制4人，实有3人；财政参公编制3人，实有3人；市政监察中队参公编制26人，实有22人；事业编制52人，实有47人。

2.退休人员10人。

3.聘用人员124人。其中：机关44人，市政监察中队聘用协勤52人，聘用综合治理网格员3人，公益性岗位21人，平安办聘用安全协管员2人，党群办聘用党建指导员1名，工会社会工作者1人。124人中有124人为贝斯特公司派遣人员。

4.民政供养人员864人。其中：城市低保100户、124人，农村低保76户、99人，困境儿童9人，孤儿2人，享受企业精简职工救助15人，城市三无人员62人，伤残军人33人，三属11人，在乡老复员军人9人，带病回乡军人12人，农村籍退役士兵12人，破产企业老复员军人生活医疗困难补助9人，伤残军人护理人员1人，义务兵优待金60人，随军家属1人，享受残疾人两项补贴382人，高龄失能老人17人，百岁老人6人。

5.村居人员385人。其中：辖7个行政村、69个村民小组，村专职干部40人，社长69人，村监督委员会21人。8个社区居委会，社区专职工作者64人，143个居民小组，居民小组长143人，监督委员会27人，社区夜巡人员21人。

（二）车辆情况

1.公务用车8台。其中：一般公务用车5台，综合执法车1台，机要通信用车（应急用车）1台，洒水车1台。

2.社区治安巡逻电瓶车24台。

四、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2020年一般公共预算收入5619.69万元，全部为上级补助收入，其中体制补助3541.37万元，结算补助（含年终考核、平时考核、养老保险、职业年金和公用经费调标）1832.33万元，专项补助收入（低保）356.16万元，专项上解110.17万元。

（二）一般公共预算支出

2020年一般公共预算支出5619.69万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出1402.12万元，国防支出10万元，公共安全支出62.53万元，文化旅游体育与传媒支出80.93万元，社会保障和就业支出1981.59万元，卫生健康支出167.48万元，节能环保支出64.17万元，城乡社区支出955.16万元，农林水支出637.9万元，住房保障支出212.68万元，灾害防治及应急管理支出45.12万元。其中：

1.基本支出3191.26万元，其中：人员待遇（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）1985.09万元、汽车运行经费24万元、公用经费879万元（含办公费、水电费、房租、差旅费等）、临聘人员经费248.64万元、车贴54.53万元。

按政府预算经济科目分类，其中机关工资福利支出1358.17万元，机关商品和服务支出555.91万元，对事业单位经常性补助1050.66万元，对个人和家庭的补助226.52万元。

2.项目支出2428.43万元，其中：村社区经费1033.27万元，安全稳定经费106.15万元、市政维护经费504.75万元、民政优抚经费589.13万元、低保138.89万元、文体活动经费26万元、“三防”支出经费30万元、民兵整组10万元、老党员补贴10.03万元、病虫害控制14.63万元、农村道路建设25.97万元、农村道路交通安全劝导站补助6.48万元、村居食品药品安全协管员经费9万元、社区微型消防站执勤补助17.64万元、经济统计10万元。

五、政府性基金预算情况

我街道无政府性基金预算。

六、“三公”经费预算情况
2020年 “三公”经费预算24.5万元，比上年预算减少1.5万元，下降5.77%。一是公务接待费预算0.5万元，比上年预算减少1.5万元，下降75%；二是公务用车购置及运行维护费预算24万元，与上年相等。其中：公务用车运行维护费预算24万元，与上年预算相等。2020年公务用车购置费无预算。

七、政府债务情况

我街道无政府性债务。

八、关于政府采购预算编制情况的说明

2020年我街道编制政府采购预算30万元，用于办公设备的购置。

九、关于预算绩效工作开展情况的说明

2020年实行绩效目标管理的项目29个，涉及一般公共预算拨款2428.43万元。

十、完成2020年政府预算任务的主要工作措施

一是狠抓预算执行管理，确保完成预期目标任务。切实加强预算支出管理，硬化预算约束。

二是加强财政基础工作，进一步提升财政规范化管理水平。严格执行印鉴保管制度。严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作。

附件：龙洲湾街道2020年预算表

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