重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处2021年预算编制情况

[ 索引号 ]	11500113688921886R/2021-00016	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区龙洲湾街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-03-31	[ 发布日期 ]	2021-03-31

一、指导思想

龙洲湾街道2021年预算编制的指导思想是：有效提升财政资金使用效率，坚持“过紧日子”“开源节流、量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，收入预算做到“实事求是、应收尽收”，使收入预算与经济增长指标相适应；支出预算坚持“以收定支、收支平衡”，优先保障基本支出，重点保障区级和街道重大项目、民生工程，从严控制一般性支出，为地区经济社会发展提供坚实保障。

二、编制原则

一是收入预算要实事求是、积极稳妥，充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素的影响。二是支出预算有保有压、结构优化，认真贯彻全区决策部署，优先安排基本支出，统筹安排重点支出。三是围绕“规范透明、标准科学”要求编细编实政府预算。严格落实财政部《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）文件精神，预算编制严格实施两套支出经济分类科目，切实保证预算、核算、支付一致性，提高预算编制精确性。基本支出的编制，按照《巴南区财政局关于编制2021年部门预算的通知》执行；项目支出的编制，结合财力，按照“项目视财力，不得编赤字”原则编制。四是推进财政资金统筹使用，提高有限资源配置效率，统筹预算结转结余。

三、基本情况

（一）人员情况

1.龙洲湾街道现有人员编制109人，实际在职101人。其中：行政编制27人，实有27人；司法编制3人，实有3人；财政参公编制3人，实有3人；市政监察中队参公编制23人，实有20人；事业编制53人，实有48人。

2.退休人员12人。

3.聘用人员130人。其中：机关31人，市政监察中队聘用协勤51人，聘用综合治理网格员3人，公益性岗位12人，平安办聘用安全协管员2人，党群办聘用党建指导员1名，工会社会工作者1人，外包人员19人，基层服务岗10人。130人中有124人为贝思特公司派遣人员。

4.民政供养人员898人。其中：城市低保98户、119人，农村低保74户、97人，事实无人抚养儿童13人，孤儿2人，享受企业精简职工3人，襄渝线民工11人，特困人员62人，伤残军人37人，三属12人，在乡老复员军人10人，带病回乡军人12人，农村籍退役士兵13人，破产企业老复员军人生活医疗困难补助9人，伤残军人护理人员2人，义务兵优待金60人，随军家属3人，享受残疾人两项补贴409人，高龄失能老人17人，百岁老人7人。

5.村居人员395人。其中：辖7个行政村、69个村民小组，村专职干部40人，村民小组长69人，村监督委员会25人。8个社区居委会，社区专职工作者62人，147个居民小组，居民小组长147人，监督委员会28人，社区夜巡人员24人。

（二）车辆情况

1.公务用车8台。其中：一般公务用车5台，综合执法车1台，机要通信用车（应急用车）1台，洒水车1台。

2.社区治安巡逻电瓶车24台。

四、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2021年一般公共预算收入5335.80万元，全部为上级补助收入，其中体制补助3541.37万元，结算补助1914.70万元,上解收入120.27万元。

（二）一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出5335.80万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出1652.65万元，公共安全支出64.22万元，文化旅游体育与传媒支出65.90万元，社会保障和就业支出1624.07万元，卫生健康支出174.16万元，节能环保支出76.87万元，城乡社区支出785.70万元，农林水支出645.35万元，住房保障支出179.19万元，灾害防治及应急管理支出67.69万元。其中：

1.基本支出3277.43万元，其中：人员待遇（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）1965.48万元、公务用车运行经费24.00万元、公用经费1020.03万元（含办公费、水电费、房租、办公设备购置费、差旅费等）、临聘人员经费267.92万元。

按政府预算经济科目分类，其中机关工资福利支出1325.90万元，机关商品和服务支出1079.40万元，对事业单位经常性补助837.47万元，对个人和家庭的补助34.66万元。

2.项目支出2058.37万元，其中：村（社区）经费872.64万元，安全稳定经费100.00万元、治安巡逻经费73.15万元、老党员补贴17.00万元、市政维护经费406.32万元、民政优抚经费313.43万元、文体活动经费10.00万元、“三防”支出经费30.00万元、征兵及民兵整组30.00万元、病虫害控制18.50万元、农村道路建设及维修维护72.43万元、殡改经费1.50万元、特困人员供养69.46万元、精神病人医药费12.85万元、敬老院运行及人员经费12.25万元、农村道路交通安全劝导站经费6.48万元、村（社区）法律顾问经费3.36万元、村（社区）食品药品安全协管经费9.00万元。

五、政府性基金预算情况

我街道无政府性基金预算。

六、“三公”经费预算情况
2021年 “三公”经费预算24.50万元，与上年相等。一是公务接待费预算0.50万元，与上年相等；二是公务用车购置及运行维护费预算24万元，与上年相等。其中：公务用车运行维护费预算24万元，与上年预算相等。2021年公务用车购置费无预算。

七、政府债务情况

我街道无政府性债务。

八、关于政府采购预算编制情况的说明

2021年我街道编制政府采购预算70万元，用于办公设备的购置。

九、关于预算绩效工作开展情况的说明

2021年实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算拨款2058.37万元。

十、完成2021年政府预算任务的主要工作措施

一是狠抓预算执行管理，确保完成预期目标任务。切实加强预算支出管理，硬化预算约束。

二是加强财政基础工作，进一步提升财政规范化管理水平。严格执行印鉴保管制度。严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作。

附件：龙洲湾街道2021年预算表

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