重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处2021年度项目支出绩效目标表

[ 索引号 ]	11500113688921886R/2021-00019	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区龙洲湾街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-06-15	[ 发布日期 ]	2021-06-15


项目支出绩效目标表
（2021年度）
绩效编制单位：		重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处
项目名称		乡村道路维修维护		项目负责人及电话	张兵 15823052789
主管部门		区交通局		实施单位	重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处
归口业务科室		巴南区公路养护中心		是否政府采购	否
开始日期		2021.1.1		结束日期	2021.12.31
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		72.43
		其中：财政拨款		72.43
		其他资金
项目概况	为改善农村人居环境，美化乡村道路，提升新农村形象，2021年对辖区63.865㎞农村公路进行维修维护。 1.日常养护：以属地原则，由各相关村委会负责养护，主要负责路面清扫保洁、边沟清掏，经费以每公里2500元/年的标准补助村； 2.道路维修：对路面、路基损坏进行维修，据实支付材料费、人工费、运输费等。
立项依据	巴南府发〔2016〕93号文件
当年绩效目标	2021年对辖区63.865㎞农村公路进行维修维护： 1.日常养护：以属地原则，由各相关村委会负责养护，主要负责路面清扫保洁、边沟清掏，经费以每公里2500元/年的标准补助村，约需16万元； 2.道路维修：对路面、路基损坏进行维修，据实支付材料费、人工费、运输费等，约需56.43万元。改善农村人居环境，美化乡村道路，提升新农村形象。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	道路总长			=63.865㎞

		质量指标	资金使用合规率			=100%

		时效指标	项目完成时间			2021年12月31日
			道路维修时限			≤5个工作日
		成本指标	公路养护补助标准			=2500元/㎞/年

	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	提升农村形象			提升

		生态效益指标

		可持续影响指标

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			≥90%

经办人及联系电话：刘胜兵18996350216 上报时间：2020年12月10日


项目支出绩效目标表
（2021年度）
绩效编制单位：		重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处
项目名称		市政维护		项目负责人及电话	严忠华13452132062
主管部门		巴南区城市管理局		实施单位	重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处
归口业务科室		巴南区财政局经建科		是否政府采购	否
开始日期		2021年1月1日		结束日期	2021年12月31日
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		406.32
		其中：财政拨款		406.32
		其他资金
项目概况	为保障居民生活环境安全整洁优美，提升生活幸福感，对辖区市政设施及环境进行全年日常维修维护。 1、绿化管护：绿化面积12162平方米、行道树1842棵，日常绿化管护采取劳务外包方式进行，另需部分应急抢险、修剪、绿植缺损补栽等； 2、路灯管护：路灯674盏，路灯日常管护采取劳务外包方式进行，另需部分预计应急抢险，据实支付材料购置费及电费等； 3、城市环境卫生管护：道路清扫保洁21.72万平方米、边坡垃圾清捡17.92千米、水域垃圾清漂、公厕管理12个、牛皮癣清理、2个移动公厕的清扫；4、市政设施维护费：通过日常巡查和12319平台发现，对损坏的市政设施进行维修，据实支付人工费、材料费、运输费等； 5、滨河公园管护：管护面积25817平方米，日常管护采取劳务外包的方式进行，另需部分应急抢险、修剪、绿植缺损补栽等； 6、污水管网维修：据实支付人工费、材料费、运输费等。
立项依据	巴南府发〔2016〕93号文件
当年绩效目标	对辖区市政设施及环境进行全年日常维修维护： 1、绿化管护费18万元（绿化面积12162平方米、行道树1842棵，绿化管护费劳务外包9.6万元、预计应急抢险、修剪、绿植补栽绿植费等需8.4万元）； 2、路灯管护费18.45万元（路灯674盏，路灯管护劳务外包10万元、预计应急抢险、材料费、电费等8.45万元）； 3、城市环境卫生管护290.8万元（道路清扫保洁21.72万平方米、边坡垃圾清捡17.92千米、水域垃圾清漂、公厕管理12个、牛皮癣清理等共计费用289.6万元、2个移动公厕的清扫1.2万元）； 4、市政设施维护费50万元（预计人工费、材料费、运输费等需50万元）； 5、滨河公园管护费27.5万元（管护面积25817平方米）； 6、污水管网维修1.57万元。保障居民生活环境安全整洁优美，提升生活幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	绿化管护面积			=12162㎡
			行道树管护数量			=1842棵
			路灯管护数量			=674盏
			清扫保洁面积			=217200㎡
		质量指标	路灯正常工作比率			≥95%
			绿植缺损率			≤5%
		时效指标	市政设施维修时限			≤5个工作日
		成本指标	清扫保洁费标准			=14.38元/㎡
			公厕管护补助标准			=3980元/蹲位/年
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	提升群众幸福感			提升

		生态效益指标

		可持续影响指标

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			≥90%

经办人及联系电话：马丹18502388029 上报时间：2020年12月10日


项目支出绩效目标表
（2021年度）
绩效编制单位：		重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处
项目名称		三防支出		项目负责人及电话	陈开胜17723615933
主管部门		巴南区林业局、巴南区水务局		实施单位	重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处
归口业务科室		巴南区财政局农业科		是否政府采购	否
开始日期		2021年1月1日		结束日期	2021年12月31日
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金
项目概况	龙洲湾街道幅员39.5平方公里，森林面积19965亩（其中公益林8771.1亩，商品林11193.9亩），2021年三防工作主要是：1.森林防火：为确保2021年内不发生火灾，一是广泛开展森林防火宣传，二是加强对辖区28名高危人员进行监管，三是对森林防火卡点进行维修维护，四是购置森林防火物资；2.防汛：为提升群众防汛意识，积极应对突发情况，一是进行防汛宣传，二是购置防汛物资；3.抗旱：为提升群众抗旱意识，积极应对突发情况，一是进行抗旱宣传，二是购置抗旱物资。
立项依据	巴南府发〔2016〕93号文件
当年绩效目标	确保龙洲湾街道幅员39.5平方公里范围内，森林19965亩（其中公益林8771.1亩，商品林11193.9亩）2021年内不发生火灾，快速应对汛情、旱情，全面完成三防工作。1.森林防火25万元，其中:工作经费22万元,道角村4万元、红炉村4万元、盘龙村4万元、沿河村4万元、独龙桥村3万元、团结村3万元；物资购买及宣传费用3万元。2.防汛3万元，其中：物资采购2万元，宣传1万元。3.抗旱2万元，其中物资采购1.5万元，宣传费用0.5万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	森林防火面积			=19965亩
			防汛面积			=39.5平方公里
			抗旱面积			=39.5平方公里
		质量指标	火灾发生次数			≤0
		时效指标	项目完成时间			2021年12月31日

		成本指标	高危人员监管补助标准			=1200元/人/年

	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	提升群众防火意识			提升

		生态效益指标

		可持续影响指标

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			≥90%

经办人及联系电话：胡洁18696730620 上报时间：2020年12月10日

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