| [ 索引号 ] | 11500113688921886R/2023-00013 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区龙洲湾街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-01-28 | [ 发布日期 ] | 2023-02-15 |
重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处2023年预算编制情况
一、指导思想
龙洲湾街道2023年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实政府“过紧日子”要求，加强开源节流统筹，优化财政支出结构，夯实预算管理基础，强化预算执行约束，推动预算管理提质增效。坚持以收定支、量入为出，统筹兼顾、突出重点，全力保障“三保”等重点领域支出和重大改革政策落实，从严控制一般性支出，为地区经济社会发展提供坚实保障。
二、编制原则
一是收入预算要实事求是、积极稳妥，充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素的影响。二是支出预算有保有压、结构优化，认真贯彻全区决策部署，优先安排基本支出，统筹安排重点支出。三是围绕“规范透明、标准科学”要求编细编实政府预算。严格落实财政部《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）文件精神，预算编制严格实施两套支出经济分类科目，切实保证预算、核算、支付一致性，提高预算编制精确性。基本支出的编制，按照《巴南区财政局关于编制2023年部门预算的通知》执行；项目支出的编制，结合财力，按照“项目视财力，不得编赤字”原则编制。四是推进财政资金统筹使用，提高有限资源配置效率，统筹预算结转结余。
三、基本情况
（一）人员情况
1.龙洲湾街道现有人员编制109人，实际在职105人。其中：行政编制27人，实有29人；司法编制3人，实有3人；财政参公编制2人，实有2人；市政监察中队参公编制23人，实有21人；事业编制54人，实有50人。
2.退休人员13人。
3.聘用人员98人。其中：机关38人，市政监察中队聘用协勤60人。
4.困难群众及优抚对象2615人。其中：城市低保97户、115人，农村低保60户、77人，事实无人抚养儿童17人，孤儿2人，享受企业精简职工2人，襄渝线民工12人，特困人员72人，伤残军人46人，三属11人，在乡老复员军人8人，带病回乡军人15人，参战参核人员48人，农村籍退役士兵11人，伤残军人护理人员1人，义务兵优待金85人，随军家属4人，享受残疾人两项补贴440人，高龄失能老人18人，享受80岁以上高龄老年人营养补贴1631人。
5.村居人员607人。其中：辖7个行政村、68个村民小组，村专职干部42人，村民小组长68人，村监督委员会23人，回村挂职本土人才7人。10个社区居委会，238个居民小组，社区专职工作者83人，居民小组长238人，监督委员会30人，正常离任村干部72人，村（社区）其他两委委员13人，村（社区）下辖党支部书记31人。
（二）车辆情况
1.公务用车7台。其中：机要通信用车3台，应急保障用车3台，特种专业技术用车（洒水车）1台。
2.社区治安巡逻电瓶车10台。
3.摩托车4辆。
四、一般公共预算收支情况
（一）一般公共预算收入
2023年一般公共预算收入4940.83万元，其中全部为上级补助收入，其中体制补助3541.37万元，结算补助1968.36万元，专项补助473.76万元，上解收入1042.66万元。
（二）一般公共预算支出
2023年一般公共预算支出4940.83万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出1545.79万元，公共安全支出62.23万元，文化旅游体育与传媒支出62.52万元，社会保障和就业支出848.03万元，卫生健康支出103.77万元，节能环保支出58.36万元，城乡社区支出675.61万元，农林水支出1374.43万元，住房保障支出155.94万元，灾害防治及应急管理支出54.15万元。其中：
1.基本支出3017.15万元，其中：人员待遇（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）2241.16万元、公务用车运行经费24万元、公用经费751.99万元（含办公费、水电费、咨询费、劳务费、维修维护费等）。
按政府预算经济科目分类，其中机关工资福利支出1267.89万元，机关商品和服务支出832.1万元，对事业单位经常性补助878.31万元，对个人和家庭的补助38.85万元。
2.项目支出1923.68万元，其中：体制补助及结算补助项目1910.88万元，上级专项补助12.8万元。体制补助及结算补助项目10个：村（社区）支出1096.13万元、民政优抚定补162.07万元、老党员生活补贴17万元、敬老院运行及人员经费12.25万元、农林水支出80.5万元、市政维护346.66万元、安全稳定支出152.27万元、征兵和民兵事务支出30万元、文体活动支出10万元、能源集团移交人员补助4万元。上级专项补助项目1个：村（社区）社保协管员补助12.80万元。
五、政府性基金预算情况
我街道无政府性基金预算。
六、“三公”经费预算情况
2023年 “三公”经费预算24.5万元，比上年增加2.50万元。一是公务接待费预算0.5万元，比上年减少0.50万元，主要原因是减少上级调研接待预算；二是公务用车购置及运行维护费预算24.00万元，比上年增加3.00万元，主要原因是车辆老化，运行维护成本增加。其中：公务用车运行维护费预算24.万元，比上年预算增加3.00万元，主要原因是车辆老化，运行成本增加。2023年公务用车购置费无预算。
七、政府债务情况
我街道无政府性债务。
八、关于政府采购预算编制情况的说明
2023年我街道无政府采购预算。
九、关于预算绩效工作开展情况的说明
2023年实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算拨款1923.68万元。
十、完成2023年政府预算任务的主要工作措施
一是狠抓预算执行管理，确保完成预期目标任务。每月对预算执行情况实行通报，对预算执行不力的项目责任人实行问责追责。加强与业务主管部门及资金管理部门的对接，在确保项目保质保量完成的同时，确保资金及时规范支付。
二是加强财政基础工作，进一步提升财政规范化管理水平。严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作。
三是强化内部控制管理工作，严格控制机关运行成本及一般性支出。
重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处
2023年1月28日
附件9
绩效目标表
| 单位信息： | 921001-重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处(本级) | 预算项目： | 50011323T000003538346-体制结算-市政维护支出 | 职能职责与活动： | 01-市容环境卫生保持及市政设施维修维护 | ||||||
| 主管部门： | 921-重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处 | 项目经办人： | 舒姝 | 项目总额： | 346.66 | 万元 | |||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 023-66213326 | 其中: 财政资金： | 346.66 | 万元 | |||||
| 年度目标： | 对辖区内环境卫生进行清扫保洁，公共绿化进行培植修剪及日常管护，路灯维修管护，其他公共设施维修。 | 财政专户管理资金： | 万元 | ||||||||
| 单位资金： | 万元 | ||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | ||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 指标方向性 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 市政设施正常使用率 | ≥ | 100 | % | 50 | 正向指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持市容环境干净整洁 | 定性 | 保持 | 40 | 正向指标 | |||||
绩效目标表
| 单位信息： | 921001-重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处(本级) | 预算项目： | 50011323T000003538331-体制结算-安全稳定支出 | 职能职责与活动： | 02-安全稳定 | ||||||
| 主管部门： | 921-重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处 | 项目经办人： | 舒姝 | 项目总额： | 152.27 | 万元 | |||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 023-66213326 | 其中: 财政资金： | 152.27 | 万元 | |||||
| 年度目标： | 做好辖区治安巡逻、信访稳定、交通安全、消防安全、食品药品安全等工作。 | 财政专户管理资金： | 万元 | ||||||||
| 单位资金： | 万元 | ||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | ||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 指标方向性 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 信访人员稳控率 | = | 100 | % | 50 | 正向指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 定性 | 保障 | 40 | 正向指标 | |||||
绩效目标表
| 单位信息： | 921001-重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处(本级) | 预算项目： | 50011323T000003538452-体制结算-农林水支出 | 职能职责与活动： | 05-农林水工作 | ||||||
| 主管部门： | 921-重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处 | 项目经办人： | 舒姝 | 项目总额： | 80.5 | 万元 | |||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 023-66213326 | 其中: 财政资金： | 80.5 | 万元 | |||||
| 年度目标： | 做好辖区农业农村、林业、水利、脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革等工作。 | 财政专户管理资金： | 万元 | ||||||||
| 单位资金： | 万元 | ||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | ||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 指标方向性 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 火情处理时限 | ≤ | 4 | 小时 | 50 | 反向指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会面重大动物疫病防控率 | ＝ | 100 | % | 40 | 正向指标 | ||||
附件10
| 2023年部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
| 部门（单位）名称 | 重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处 | 预算支出总量（万元） | 4940.83 | ||
| 当年整体绩效目标 | 2023年本级预算收支平衡无赤字；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；本级预决算在区人代会批准后20日内向社会公开；本级“三公”经费预决算金额只减不增；全面实施项目资金预算绩效管理，实现项目资金预算绩效评审覆盖率100%；本辖区社会安全稳定率100%；本辖区群众基本生活、基本医疗保障率100%；抓好基层党建工作。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 本级预算收支平衡 | 10 | 无 | 无 | 优 | |
| 预算执行率 | 15 | % | = | 100 | |
| 本级预决算公开率 | 5 | % | = | 100 | |
| 本级“三公”经费预决算降幅 | 5 | % | ≧ | 0 | |
| 项目资金预算绩效评审覆盖率 | 5 | % | = | 100 | |
| 本辖区社会安全稳定率 | 20 | % | = | 100 | |
| 本辖区群众基本生活保障率 | 20 | % | = | 100 | |
| 本辖区群众基本医疗保障率 | 20 | % | = | 100 | |
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