| [ 索引号 ] | 11500113688921886R/2024-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区龙洲湾街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 发布日期 ] | 2024-02-23 |
重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。
强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。
强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。
强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。
（二）单位构成
本单位内设行政机构1个，事业单位7个。行政单位为政府机关（含党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室），7个事业单位分别是：重庆市巴南区龙洲湾街道社区事务服务中心、重庆市巴南区龙洲湾街道社区文化服务中心、重庆市巴南区龙洲湾街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市巴南区龙洲湾街道综合行政执法大队、重庆市巴南区龙洲湾街道退役军人事务站、重庆市巴南区龙洲湾街道农业服务中心、重庆市巴南区龙洲湾街道城镇管理服务中心。无下属二级预算单位。
（三）人员情况
1.本单位现有人员编制111人，实际在职96人。其中：行政编制30人，实有28人；司法编制3人，实有2人；财政参公编制1人，实有1人；市政监察中队参公编制23人，实有16人；事业编制54人，实有49人。
2.退休人员18人。
3.聘用人员98人。其中：综合服务岗36人，市政协勤60人，安全协管员2人。
4.村居人员619人。其中：辖7个行政村、69个村民小组，村专职干部39人，村民小组长69人，村监督委员会23人，回村挂职本土人才7人。10个社区居委会，253个居民小组，社区专职工作者79人，居民小组长253人，监督委员会30人，正常离任村干部72人，村（社区）其他两委委员15人，村（社区）下辖党支部书记32人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数4600万元，其中：一般公共预算拨款4600万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2023年减少341万元，主要是一般公共预算拨款减少422万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数4600万元，其中：一般公共服务支出预算1155万元，国防支出预算10万元，公共安全支出预算41万元，文化旅游体育与传媒支出预算69万元，社会保障和就业支出预算2141万元，卫生健康支出预算121万元，节能环保支出预算68万元，城乡社区支出预算519万元，农林水支出预算277万元，住房保障支出预算144万元，灾害防治及应急管理支出预算55万元。支出预算较2023年减少341万元，主要是基本支出预算减少422万元，项目支出预算增加81万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入4600万元，一般公共预算财政拨款支出4600万元，比2023年减少341万元。其中：基本支出2595万元，比2023年减少422万元，主要原因是公用经费减少，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2005万元，比2023年增加81万元，主要原因是村（社区）支出经费增加，主要用于基层服务、安全稳定、社会保障等重点工作。
本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年持平。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算21万元，比2023年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与比2023年持平；公务接待费0万元，比2023年减少1万元，主要原因是减少上级调研接待预算；公务用车运行维护费21万元，比2023年减少3万元，主要原因是强化公务车辆运行维护管理，严控公务车辆运行维护费用；公务用车购置费0万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费361万元，比上年减少471万元，主要原因为差旅费、租赁费、劳务费等减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2024年年初预算未编制政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2005万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
部门预算公开联系人：代莉，联系方式：023-66213326。
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