重庆市巴南区木洞镇人民政府2018年部门决算情况说明

[ 索引号 ]	115001130093083510/2020-00032	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区木洞镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-06-18	[ 发布日期 ]	2020-06-18

重庆市巴南区木洞镇人民政府
2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

在区委、区政府领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。要适当调整经济管理职能，切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导、提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高乡镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作。乡镇要适应新的职能定位，积极转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。

（二）机构设置

2018年度，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共7个，比上年增加0个。包括政府机关、财政所、文化服务中心、农业服务中心、社保所、市政中队、兽医站共计7个部门。

（三）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本单位涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求，1.加强基层党的建设，2.强化经济发展职能，3.强化公共服务职能，4.强化公共管理职能，5.强化公共安全职能；二是机构调整情况：按照精简效能原则和综合设置要求，木洞镇党委、政府优化设置综合办事机构9个（党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室）及公益一类事业单位7个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障所、综合行政执法大队、退役军人事务站、生态环保服务中心、城镇管理服务中心）；三是财政财务调整情况，2018年机构改革正在推进中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况，2019年我们将积极按照要求对预算指标、财务会计、资产进行调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计8,428.00万元，支出总计8,428.00万元。收支较上年决算数增加263.05万元，增长3.22%，主要原因是上级拨款和民生支出增加。

2.收入情况：本部门2018年度收入合计8,428.00万元，较上年决算增加263.05万元，增长3.22%，主要原因是上级拨款增加，其中：财政拨款收入8,428.00万元，占100.00%。

3.支出情况：本部门2018年度支出合计8,428.00万元，较上年决算数增加263.05万元，增长3.22%，主要原因是民生支出增加，其中：基本支出3,608.72.00万元，占42.82%；项目支出4,819.28万元，占57.18%。

4.结转结余情况：本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入8,428.00万元，较上年决算数增加263.05万元，增长3.22%。主要原因是年度中新增项目较多。较年初预算数增加4,895.84万，增长138.61%。主要原因是年初预算只包括人员经费、行政运行经费及已确定实施项目经费等，而年度中新增项目较多，年末追加款项较多。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出8,428.00万元，较上年决算数增加263.05万元，增长3.22%。主要原因是年度中新增项目较多。较年初预算数增加4,895.84万元，增长138.61%。主要原因是年初预算主要包括人员经费、行政运行经费及已确定实施项目经费等，而年度中新增项目较多，年末追加款项较多。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是所有经费收支均来自财政全额专项拨款。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出2,725.07万元，占32.33%，较年初预算数增加1,890.38万元，增长226.48%，主要原因是年度中新增项目较多，年末追加款项较多。

（2）公共安全支出29.71万元，占0.35%，较年初预算数增加23.09万元，增长348.79%，主要原因是人员经费增加。

（3）文化体育与传媒支出91.93万元，占1.09%，较年初预算数增加38.93万元，较年初预算数增长73.45%，主要原因是人员、项目经费增加。

（4）社会保障与就业支出2,586.20万元，占30.69%，较年初预算数增加1,139.86万元，增长78.81%，主要原因是项目经费增加。

（5）医疗卫生与计划生育支出166.68万元，占1.98%，较年初预算数增加30.41万元，增长22.32%，主要原因是项目经费增加。

（6）城乡社区支出427.65万元，占5.07%，较年初预算数增加216.98万元，增长103.00%，主要原因是项目经费增加。

（7）农林水支出2178.51万元，占25.85%，较年初预算数增加1392.51万元，增长177.16%，主要原因是人员、项目经费增加。

（8）住房保障支出218.23万元，占2.59%，较年初预算数增加159.66万元，增长272.60%，主要原因是发放职工一次性住房补贴。

（9）其他支出4.00万元，占0.05%，较年初预算数增加4.00万元，增长0.00%，主要原因是项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3,608.72万元。其中：人员经费1,853.43万元，较上年决算数增加257.53万元，增长16.14%，主要原因是工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,755.29万元，较上年决算数增加976.19万元，增长125.30%，主要原因是物价上涨。部分项目经费调整到公用经费中（如公务交通补贴）；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、劳务费、物业管理费、差旅费、公车运行维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1140.06万元，较上年决算减少862.74万元，下降43.08%，主要原因是项目减少。本年支出1140.06万元，较上年决算数减少862.74万元，下降43.08%，主要原因是项目减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计74.99万元，较年初预算数减少85.31万元，下降53.22%，主要原因是严格执行相关规定，厉行节约；较上年支出数减少80.58万元，下降51.80%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，今年本部门未购置公务车辆。

公务车运行维护费37.42万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降10.90%，较上年支出减少0.30万元，下降0.80%，主要原因是：严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费37.57万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.93万元，下降2.42%，较上年支出数减少0.48万元，下降1.26%，主要原因是：厉行节约，严控接待规模和接待标准，接待标准降低。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待485批次，2,231人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费168.40元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出565.12万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少55.11万元，下降8.89%，主要原因是本部门严格执行各项规定，厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆，其他用车主要是环保垃圾车、清洁洒水车、消防车等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额16.22万元，其中：政府采购货物支出16.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

2018年我镇主要完成了强化市政管理、推进水利建设、推进道路建设、健全救助体系、持续推进打造历史传统风貌区等大项工作。投入100万元修建长坪优质大米加工坊，带动农村“稻+N”项目发展；争取资金2900多万元用于城乡建设，新（改）建农村公路项目24个，总里程达78.518公里；改造19座公厕及70余口露天粪坑，封堵400余个垃圾坑；加快实施木洞客运站、小区综合帮扶、移民精准帮扶等项目；农村D级危房改造230户，各类社会救助和民生保障更加有力。从评价情况来看，年初绩效目标设置合理，预算执行过程中严格把控项目进程，严格规范开支经费，达到预期目标，年终圆满完成各项工作任务。

六、专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、决算公开联系方式

本单位现将2018年度财政决算情况进行公开，请公众批评指正，促使我们进一步提升专业水平，力争在财务管理更上新台阶。我单位咨询电话：023-66436083。

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