重庆市巴南区木洞镇人民政府2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]	115001130093083510/2020-00045	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区木洞镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-09-24	[ 发布日期 ]	2020-09-24

一、部门基本情况

（一）职能职责

在区委、区政府领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。要适当调整经济管理职能，切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导、提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高乡镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作。乡镇要适应新的职能定位，积极转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。

（二）机构设置

2019年度，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共8个，比上年增加1个。包括政府机关（含财政办、城管执法中队）、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人事务站、生态环保服务中心、城镇管理服务中心共计8个部门。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位：无。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本单位涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求：1.加强基层党的建设，2.强化经济发展职能，3.强化公共服务职能，4.强化公共管理职能，5.强化公共安全职能；二是机构调整情况：按照精简效能原则和综合设置要求，木洞镇党委、政府优化设置综合办事机构9个（党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室）及公益一类事业单位7个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障所、综合行政执法大队、退役军人事务站、生态环保服务中心、城镇管理服务中心）；三是财政财务调整情况：根据2019年机构改革情况，我镇及时按照要求对预算指标、财政会计、资产管理等进行调整，2020年我们将继续按照上级要求调整规范财务管理工作，使资金效益最大化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计12,257.43万元，支出总计12,257.43万元。收支较上年决算数增加3,829.43万元，增长45.44%，主要原因是上级拨款和民生支出增加。

2.收入情况。2019年度收入合计12,257.43万元，较上年决算数增加3,829.43万元，增长45.44%，主要原因是上级拨款增加。其中：财政拨款收入12,257.43万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计12,257.43万元，较上年决算数增加3,829.43万元，增长45.44%，主要原因是民生支出增加。其中：基本支出3,438.72万元，占28.05%；项目支出8,818.71万元，占71.95%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计12,257.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3,829.43万元，增长45.44%，主要原因是上级拨款和民生支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7,817.11万元，较上年决算数增加529.17万元，增长7.26%，主要原因是上级拨款增加。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,817.11万元，较上年决算数增加529.17万元，增长7.26%，主要原因是民生支出增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,545.91万元，占32.57%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是保障机关事业单位正常运转、支持各部门开展好业务、履行好职能需要。

（2）国防支出119.53万元，占1.53%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上级拨入 2018年军地联考联评保障经费。

（3）公共安全支出47.83万元，占0.61%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员经费增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出112.84万元，占1.44%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员经费增加。

（5）社会保障与就业支出2,248.41万元，占28.76%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员经费、优抚及民政供养支出增加。

（6）卫生健康支出195.81万元，占2.50%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是职工医保及优抚对象医疗补助增加。

（7）节能环保支出19.66万元，占0.25%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员经费增加。

（8）城乡社区支出655.13万元，占8.38%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员经费、农村道路建设、污水管网改造、传统风貌区环境整治等项目支出增加。

（9）农林水支出1,346.38万元，占17.22%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员经费、村干部工资、民生宣传、工程项目等支出增加。

（10）交通运输支出76.34万元，占0.98%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是增加农村公路建设项目资金。

（11）自然资源海洋气象等支出38.80万元，占0.50%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是增加拆除“四山”违法违规建筑复绿项目。

（12）住房保障支出293.66万元，占3.76%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是发放职工一次性住房补贴及住房公积金基数调整。

（13）灾害防治及应急管理支出116.82万元，占1.49%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上级拨入社区微型消防站建设经费及庙垭村孤坟坝滑坡应急抢险工程项目经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,438.72万元。其中：人员经费2,493.96万元，较上年决算数增加640.53万元，增长34.56%，主要原因是工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费944.76万元，较上年决算数减少810.53万元，下降46.18%，主要原因是严格贯彻厉行节约工作要求，减少铺张浪费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、租赁费、培训费、会议费、劳务费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4,440.32万元，较上年决算数增加3,300.26万元，增长289.48%，主要原因是基础设施建设、经济发展、三峡工程后续工作等项目经费增加。本年支出4,440.32万元，较上年决算数增加3,300.26万元，增长289.48%，主要原因是基础设施建设、经济发展、三峡工程后续工作等项目经费增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计79.18万元，较年初预算数增加4.68万元，增长6.28%，主要原因是按规定开支因公出国（境）费用。较上年支出数增加4.19万元，增长5.59%，主要原因是按规定开支因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用5.10万元，主要是用于赴日韩开展交流招商活动。费用支出较年初预算数增加5.10万元，增长100%，较上年支出数增加5.10万元，增长100%，主要原因是年度中按照上级审批要求赴日韩开展交流招商活动。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车运行维护费37.27万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降0.61%，较上年支出数减少0.15万元，下降0.40%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费36.80万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降0.54%，较上年支出数减少0.77万元，下降2.05%，主要原因是厉行节约，严控接待规模和接待标准，接待标准降低。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计2个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待311批次2,567人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费143.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出881.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等一系列机关运行的相关费用。机关运行经费较上年决算数增加316.25万元，增长55.96%，主要原因是保障机关正常运行需要，同时因为机构改革调整增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出13.70万元，较上年决算数减少3.53万元，下降20.49%，主要原因是本部门严格执行各项规定，厉行节约，严格控制会议次数及规模。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.73万元，较上年决算数增加2.63万元，增长84.84%，主要原因是业务培训增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额6.31万元，其中：政府采购货物支出6.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购日常办公用品、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对70个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评70项，涉及资金5503万元；从评价情况来看，自评合格，均达到了绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

景星村三社后坝公路路基拓宽工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况是对景星村后坝塘坎处公路路基进行拓宽，规模为宽3米，长51米，方量为720方，混凝土浇筑片石。∅800钢筋混凝土涵管1根长8米，∅300钢筋混凝土涵管1根长6米。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是连接两条断头路，形成环线，发挥农村公路更大效益；二是更有利于困难群众的出行和生产生活。

项目资金绩效目标自评表
（2019年度）
填表单位（盖章）：重庆市巴南区木洞镇人民政府
专项（项目）名称	景星村三社后坝公路路基拓宽工程项目			联系人及电话		杜泽均 13628385768
主管部门	区委统战部			实施单位		木洞镇
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量		20	总量		20	100%
	其中：财政资金		20	其中：财政资金		20	100%
年度总体目标	年初设定目标					全年目标实际完成情况
	对景星村后坝塘坎处公路路基进行拓宽，规模为宽3米，长51米，方量为720方，混凝土浇筑片石。∅800钢筋混凝土涵管1根长8米，∅300钢筋混凝土涵管1根长6米					景星村后坝塘坎处公路路基进行拓宽，规模为宽3米，长51米，方量为720方，混凝土浇筑片石。∅800钢筋混凝土涵管1根长8米，∅300钢筋混凝土涵管1根长6米
绩效指标	指标名称		年度指标值		全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标	1处		1处	100%
		质量指标	1		1	100%
		时效指标	2019.10.30		2019.10.27	100%
		成本指标	20		20	100%
	效益指标	经济效益指标	形成环线，发挥更大效益		形成环线，发挥更大效益	100%
		社会效益指标	274户		274户	100%
		生态效益指标	0处		0处	100%
		可持续影响指标	10年		10年	100%
	管理类指标	满意度指标	274户		274户	100%

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66436083。

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