| [ 索引号 ] | 115001130093083510/2021-00016 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区木洞镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-20 | [ 发布日期 ] | 2021-02-20 |
2021年细化部门预算情况说明
此次细化部门预算是根据重庆市巴南区财政局《关于开展一镇一街细化部门预算试点工作的通知》文件精神进行编制，主要是对我镇机关及下属事业单位的2021年细化部门预算，编制的原则、政策和口径严格按照《关于编制2021年部门预算的通知》（巴财局发〔2020〕378号）规定执行。对涉及专项支出细化到了具体的项目，并严格按照细化部门预算统一的编制格式编报，各项数据做到了真实、准确和完整，并注意收支平衡。目前，我镇2021年细化部门预算已通过区人大财经委、预算工委和区财政局的初审，按照《预算法》要求，现将2021年细化部门预算提交镇人代会审议。
木洞镇机关2021年部门预算（草案）及说明
一、基本情况
人员编制54人（含财政办），实有50人，退休51人，汽车5辆，临聘人员54人。
二、部门预算情况
经过认真审核、汇总，拟安排的支出为7083.2万元，主要分为：人员经费1656.9万元；公用经费及计提经费308.3万元；汽车经费36.6万元；专项支出5627.4万元。
三、“三公”经费情况
2021年“三公”经费年初预算包含因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费三项，合计71.9万元，同比减少1.6万元，主要原因是：公务用车费减少0.5万元，公务接待费减少1.1万元。
四、2021年收支预算
（一）收入：7083.2万元。
（二）支出预算（单位：万元）
项目 | 2021年 |
合计 | 7083.2 |
人员经费 | 1656.9 |
公用经费及计提经费、交通补贴 | 308.3 |
汽车经费 | 36.6 |
专项支出合计 | 5627.4 |
民政优抚 | 421 |
特困人员 | 309 |
安全稳定 | 80 |
市政维护 | 195 |
乡村道路 | 82 |
文体活动 | 10 |
三防支出 | 45 |
老党员补贴 | 84 |
村社组织运转 | 545 |
机关在职人员目标绩效奖及事业单位超额绩效 | 309.29 |
离退休健康休养费 | 175 |
残疾人两项补贴（三项补贴） | 41 |
高龄失能老年人养老服务补贴（三项补贴） | 21.77 |
80岁老年人营养补贴 | 21.43 |
重点优抚对象医疗补助 | 37.5 |
村（社区）社保协管员补助经费 | 10.6 |
原乡镇企业局录用干部退休待遇补差 | 3.5 |
特困人员照料护理补贴 | 32.64 |
城乡困难群众临时救助1 | 38.99 |
一街一镇细化部门预算试点专项经费 | 150 |
木洞镇庙垭村9社基础设施项目 | 150 |
2019年-2020年市级专项结转 | 2318.68 |
上解支出 | 546 |
其中：“三公”经费支出预算
项目 | 2021年 |
合计 | 71.9 |
1. 因公出国（境）费 | 0 |
2. 公务接待费 | 35.4 |
3. 公务用车费 | 36.5 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 36.5 |
（2）公务用车购置费 | 0 |
木洞镇司法所2021年部门
预算（草案）及说明
一、基本情况
人员编制3人，实有2人，退休0人，汽车0辆，临聘人员0人。
二、部门预算情况
经过认真审核、汇总，拟安排的支出为69.7万元，主要分为：人员经费52.4万元；公用经费及计提经费17.1万元；交通费0.2万元；专项支出0万元。
三、“三公”经费情况
2021年“三公”经费年初预算包含因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费三项，合计0万元，比2020年减少0万元，主要原因是：公务用车费减少0万元。
四、2021年收支预算
（一）收入：69.7万元。
（二）支出预算（单位：万元）
项目 | 2021年 |
合计 | 69.7 |
人员经费 | 52.4 |
公用经费及计提经费、交通补贴 | 17.3 |
汽车经费 | 0 |
专项支出合计 | 0 |
0 | |
0 | |
其中：“三公”经费支出预算
项目 | 2021年 |
合计 | 0 |
1. 因公出国（境）费 | 0 |
2. 公务接待费 | 0 |
3. 公务用车费 | 0 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
（2）公务用车购置费 | 0 |
木洞镇农业服务中心2021年部门
预算（草案）及说明
一、基本情况
人员编制22人，实有22人，退休27人，汽车4辆，临聘人员0人。
二、部门预算情况
经过认真审核、汇总，拟安排的支出为447.5万元，主要分为：人员经费325.2万元；公用经费及计提经费122.3万元；交通费0万元；专项支出0万元。
三、“三公”经费情况
2021年“三公”经费年初预算包含因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费三项，合计0万元，比2020年减少0万元，主要原因是：公务用车费减少0万元。
四、2021年收支预算
（一）收入：447.5万元。
（二）支出预算（单位：万元）
项目 | 2021年 |
合计 | 447.5 |
人员经费 | 325.2 |
公用经费及计提经费、交通补贴 | 122.3 |
汽车经费 | 0 |
专项支出合计 | 0 |
其中：“三公”经费支出预算
项目 | 2021年 |
合计 | 0 |
1. 因公出国（境）费 | 0 |
2. 公务接待费 | 0 |
3. 公务用车费 | 0 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
（2）公务用车购置费 | 0 |
木洞镇劳动就业与社会保障服务所2021年
部门预算（草案）及说明
一、基本情况
人员编制7人，实有3人，退休3人，汽车0辆，临聘人员0人。
二、部门预算情况
经过认真审核、汇总，拟安排的支出为120.9万元，主要分为：人员经费82.8万元；公用经费及计提经费38.1万元；交通费0万元；专项支出0万元。
三、“三公”经费情况
2021年“三公”经费年初预算包含因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费三项，合计0万元，比2020年减少0万元，主要原因是：公务用车费减少0万元。
四、2021年收支预算
（一）收入：120.9万元。
（二）支出预算（单位：万元）
项目 | 2021年 |
合计 | 120.9 |
人员经费 | 82.8 |
公用经费及计提经费、交通补贴 | 38.1 |
汽车经费 | 0 |
专项支出合计 | 0 |
其中：“三公”经费支出预算
项目 | 2021年 |
合计 | 0 |
1. 因公出国（境）费 | 0 |
2. 公务接待费 | 0 |
3. 公务用车费 | 0 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
（2）公务用车购置费 | 0 |
木洞镇社区文化服务中心2021年部门
预算（草案）及说明
一、基本情况
人员编制7人，实有6人，退休7人，汽车2辆，临聘人员0人。
二、部门预算情况
经过认真审核、汇总，拟安排的支出为107.3万元，主要分为：人员经费69.7万元；公用经费及计提经费37.6万元；交通费0万元；专项支出0万元。
三、“三公”经费情况
2021年“三公”经费年初预算包含因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费三项，合计0万元，比2020年减少0万元，主要原因是：公务用车费减少0万元。
四、2021年收支预算
（一）收入：107.3万元。
（二）支出预算（单位：万元）
项目 | 2021年 |
合计 | 107.3 |
人员经费 | 69.7 |
公用经费及计提经费、交通补贴 | 37.6 |
汽车经费 | 0 |
专项支出合计 | 0 |
其中：“三公”经费支出预算
项目 | 2021年 |
合计 | 0 |
1. 因公出国（境）费 | 0 |
2. 公务接待费 | 0 |
3. 公务用车费 | 0 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
（2）公务用车购置费 | 0 |
木洞镇行政综合执法大队2021年部门
预算（草案）及说明
一、基本情况
人员编制4人，实有4人，退休0人，汽车0辆，临聘人员0人。
二、部门预算情况
经过认真审核、汇总，拟安排的支出为78.7万元，主要分为：人员经费56.6万元；公用经费及计提经费22.1万元；交通费0万元；专项支出0万元。
三、“三公”经费情况
2021年“三公”经费年初预算包含因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费三项，合计0万元，比2020年减少0万元，主要原因是：公务用车费减少0万元。
四、2021年收支预算
（一）收入：78.7万元。
（二）支出预算（单位：万元）
项目 | 2021年 |
合计 | 78.7 |
人员经费 | 56.6 |
公用经费及计提经费、交通补贴 | 22.1 |
汽车经费 | 0 |
专项支出合计 | 0 |
其中：“三公”经费支出预算
项目 | 2021年 |
合计 | 0 |
1. 因公出国（境）费 | 0 |
2. 公务接待费 | 0 |
3. 公务用车费 | 0 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
（2）公务用车购置费 | 0 |
木洞镇城管服务中心2021年部门
预算（草案）及说明
一、基本情况
人员编制4人，实有3人，退休0人，汽车0辆，临聘人员0人。
二、部门预算情况
经过认真审核、汇总，拟安排的支出为62.5万元，主要分为：人员经费40.9万元；公用经费及计提经费21.6万元；交通费0万元；专项支出0万元。
三、“三公”经费情况
2021年“三公”经费年初预算包含因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费三项，合计0万元，比2020年减少0万元，主要原因是：公务用车费减少0万元。
四、2021年收支预算
（一）收入：62.5万元。
（二）支出预算（单位：万元）
项目 | 2021年 |
合计 | 62.5 |
人员经费 | 40.9 |
公用经费及计提经费、交通补贴 | 21.6 |
汽车经费 | 0 |
专项支出合计 | 0 |
其中：“三公”经费支出预算
项目 | 2021年 |
合计 | 0 |
1. 因公出国（境）费 | 0 |
2. 公务接待费 | 0 |
3. 公务用车费 | 0 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
（2）公务用车购置费 | 0 |
木洞镇生态环保服务中心2021年部门
预算（草案）及说明
一、基本情况
人员编制7人，实有7人，退休0人，汽车0辆，临聘人员0人。
二、部门预算情况
经过认真审核、汇总，拟安排的支出为116.9万元，主要分为：人员经费78.8万元；公用经费及计提经费38.1万元；交通费0万元；专项支出0万元。
三、“三公”经费情况
2021年“三公”经费年初预算包含因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费三项，合计0万元，比2020年减少0万元，主要原因是：公务用车费减少0万元。
四、2021年收支预算
（一）收入：116.9万元。
（二）支出预算（单位：万元）
项目 | 2021年 |
合计 | 116.9 |
人员经费 | 78.8 |
公用经费及计提经费、交通补贴 | 38.1 |
汽车经费 | 0 |
专项支出合计 | 0 |
其中：“三公”经费支出预算
项目 | 2021年 |
合计 | 0 |
1. 因公出国（境）费 | 0 |
2. 公务接待费 | 0 |
3. 公务用车费 | 0 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
（2）公务用车购置费 | 0 |
木洞镇退役军人事务站2021年部门
预算（草案）及说明
一、基本情况
人员编制2人，实有2人，退休0人，汽车0辆，临聘人员0人。
二、部门预算情况
经过认真审核、汇总，拟安排的支出为39.3万元，主要分为：人员经费28.2万元；公用经费及计提经费11.1万元；交通费0万元；专项支出0万元。
三、“三公”经费情况
2021年“三公”经费年初预算包含因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费三项，合计0万元，比2020年减少0万元，主要原因是：公务用车费减少0万元。
四、2021年收支预算
（一）收入：39.3万元。
（二）支出预算（单位：万元）
项目 | 2021年 |
合计 | 39.3 |
人员经费 | 28.2 |
公用经费及计提经费、交通补贴 | 11.1 |
汽车经费 | 0 |
专项支出合计 | 0 |
其中：“三公”经费支出预算
项目 | 2021年 |
合计 | 0 |
1. 因公出国（境）费 | 0 |
2. 公务接待费 | 0 |
3. 公务用车费 | 0 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
（2）公务用车购置费 | 0 |
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