重庆市巴南区木洞镇人民政府2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

[ 索引号 ]	115001130093083510/2023-00007	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区木洞镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-02	[ 发布日期 ]	2023-02-02

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委的正确领导下，镇人大的监督下，在区财政局的大力支持下，镇人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“稳中求进”总基调，优化支出结构，严格预算刚性，强化财政监管，提高财政保障能力，着力打造安全稳定、保障有力、阳光透明、充满活力、科学规范的现代财政制度，圆满地完成了各项目标任务。

按照区政府《关于印发完善区对镇街财政管理体制方案的通知》（巴南府发〔2016〕93号）文件精神，从2016年1月1日开始，全区23个镇街开始施行“类部门预算”财政体制，取消镇街本级收入，故2022年无本级税收收入，只有上级补助收入。

2022年全镇财政收支平衡表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
总计	7217	总计	7217
一、本级税收收入	0	一、本级支出	6594
二、转移性收入	7217	一般公共预算支出	6470
体制补助	3319	基金支出	124
专项补助	992	二、上解支出	623
结算补助	2906

——2022年全镇上级补助收入7217万元，其中：体制补助3319万元，专项补助992万元，结算补助2906万元；

——2022年全镇财政支出7217万元，其中：一般公共预算支出6470万元，基金支出124万元。

——2022年专项上解支出623万元，其中：党建、教育、工会12万元，退休费441万元，债券利息3万元，其他上解167万元。

综上所述，2022年我镇综合财力为7217万元，全镇当年收支平衡。持续优化支出结构，重点保障“三保支出”。坚持“保运转、保民生、保稳定”的支出原则，优先保障民生实事和稳定支出。

二、2022年财政主要工作情况

（一）提高政治站位，抓好协税护税

我镇持续加强和税务部门联系沟通，坚持做好协税护税工作，防止我镇辖区内税收收入跑冒漏滴。截至2022年12月，我镇共向区财政局、区税务局上报涉税项目26个，涉及施工单位26个，共支出22笔项目工程款项，涉及项目工程款项5300余万元。一是按照上级工作要求，对辖区内由区外施工单位承建的政府投资项目均要求提前预缴税款，严格审核完税证明，确保我区税收做到应收尽收。二是积极主动配合税务部门追缴以前年度税款，在支付有关款项时必须核对税务部门欠税清单，对欠税清单中的企业暂缓拨付。三是主动为税务部门提供辖区内有关企业情况，帮助税务了解辖区内的企业情况。

（二）严控一般支出，缓解资金压力

严格按照预算执行支出，合理科学安排各项支出在总盘子的比例，对无资金来源的各项支出，主动加强沟通协调，尽快落实资金来源，不形成超财力支出事项。严控一般性支出，同时还明确木洞镇2022年“三公”经费管控目标，对 “三公”经费支出及管控情况严格进行监督检查，有效缓解我镇的资金压力，2022年“三公”经费总额35.01万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费28.42万元，比年初预算减少42%，比上年决算数减少22%，主要是因为严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；公务接待费6.59万元，比年初预算减少81%，与上年决算数减少81%，主要是因为厉行节约，严控接待规模，降低接待标准；因公出国（境）费0元，比上年决算数减少100%。

（三）规范财政管理，确保资金安全

1.严格政府采购。截至2022年底，我镇共通过政府采购141件，合计金额989.78万元，其中：服务超市采购成交55件，共计金额266.35万元；货物超市采购成交64件，共计金额125.38万元；协议供货采购成交9件，共计金额12.42万元；网上询价（竞采项目大厅）采购10件，共计金额159.94万元；区采购中心采购成交3件，共计金额425.69万元。

2.加强国资管理。按照区政府工作要求，完成出租门面的免租工作和续租工作、安装水电、维修整治工作。牵头完成办公用房清理、固定资产清理及台账建立、协助完成周转房租金及押金收取等机关管理工作。

3.完成财务报告编报工作。按照区财政局工作要求，对我镇2021年财政财务工作进行汇总，根据相关编制口径，编制我镇2021年财务综合报告并完成上报工作。

4.严格债务管控，全年无新增政府性债务，同时努力化解历年借款。

5.完成内控制度编报工作。按照区财政局工作要求，对我镇内部控制制度进行修改和完善，同时汇总内部控制执行情况形成我镇2021年内部控制报告上报区财政局。

（四）增强服务功能，落实惠民政策

为切实做好民生工作，提高人民精神物质文化生活水平，我们认真履行自身职责，按照上级的要求，严格工作程序，切实做到多谋民生之利，多解民生之忧，解决好人民最关心最直接最现实的利益问题。2022年我镇共落实耕地地力保护补贴资金156.45万元，农机购置补贴资金13.34万元，大中型水库移民后期扶持资金3.84万元，前一轮退耕还林直补退耕农户资金17.68万元，集体和个人所有森林生态效益补偿资金25.98万元，三峡非农移民困难补助27.2万元。

（五）强化审计监督，规范财务管理

按照区审计局关于内部审计的工作要求，强化机关事业单位财务审计，坚持以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，进一步加强对资金的管理，推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政管理水平的提高。2022年，按照区审计局工作安排，对重庆市巴南区木洞镇海眼村村民委员会开展了村干部任期经济责任审计的内审工作，共提出5个问题和7个建议。同时，配合有关部门完成城乡环境考核经费、扶贫、安全协管员、一河一策等方面区级审计的延伸审计及账务查询、报表填报。

（六）做好疫情防控，确保人身安全

自新冠肺炎疫情发生以来，我镇财政办严格落实镇党委政府决策部署，多措并举全力做好新冠肺炎疫情防控工作。根据疫情防控需要，2022年区财政安排了94万元新冠肺炎疫情防控镇街处置经费和80万元木洞中学隔离点专项资金，全部用于支持乡镇疫情防控工作，动态掌握疫情防控资金需求计划，全方位做好疫情防控资金调拨准备。

（七）优化管理制度，加强村财管理

规范财务管理制度，完善财务制度，按照巡察整改要求，重新修改完善并印发村居财务管理制度和新制订村居项目管理实施细则，通过制度的运行，效果良好，规范管理工作得到显著提高。截至2022年底，18个村（居）2022年共计收入3793.93万元，支出3841.21万元，累计结余11213.38万元。

三、2023年财政收支预算草案

（一）全年财政收入安排

按照区财政局安排，2023年我镇体制补助收入3319万元，各类结算补助收入2539万元，专项补助收入779万元，上级补助收入合计6637万元。

（二）全年财政支出安排

2023年财政支出拟安排6637万元，其中：一般公共预算支出拟安排5564万元，主要项目是：一般公共服务支出1653万元，国防支出20万元，公共安全支出90万元,文化体育与传媒支出88万元，社会保障和就业支出1009万元，医疗卫生支出106万元，节能支出68万元，城乡社区支出788万元，农林水利支出1497万元，住房保障支出136万元，救灾支出109万元；上解支出拟安排1073万元。

其中：镇级人大代表和党代表活动经费拟安排24万元；民兵工作经费拟安排20万元；文体活动经费拟安排10万元；安全稳定工作经费拟安排30万元；三防经费拟安排55万元等。

（三）“三公”经费预算安排

因公出国出境费0元；公务用车运行维护费46万元；公务接待费11万元。

2023年全镇一般公共预算收支平衡表
			单位：万元
收入	执行数	支出	执行数
总计	6637	总计	6637
一、本级税收收入	0	一、一般公共预算支出	5564
二、上级补助收入	6637	一般公共服务支出	1653
体制补助收入	3319	国防支出	20
结算补助收入	2539	公共安全支出	90
专项补助收入	779	文化体育与传媒支出	88
		社会保障和就业支出	1009
		医疗卫生支出	106
		节能支出	68
		城乡社区支出	788
		农林水支出	1497
		住房保障支出	136
		救灾支出	109
		二、基金支出	0
		三、上解支出	1073

四、2023年财政工作重点

（一）牢固树立过“紧日子”思想，强化财政支出管理

严格支出管理，坚持节用裕民、量入为出，持续深化“紧日子十条”措施，控制部门开支，全力做好 “六保”“六稳”工作。严格支出预算执行，探索按部门通报预算执行进度机制，促进资金拨付使用进度。严格执行机关财务管理制度，严把审核关，杜绝见票就签、老好人现象，规范财政财务管理。

（二）持续提高财政监管水平，营造风清气正、干净担当的财务环境

继续完善政府财务管理、政府采购、公务卡、财政票据、一事一议管理等制度体系，确保财政资金规范安全高效运行。通过开展预算执行监督、预算绩效评价、财务会计检查等多环节监管，把财政监督嵌入财政资金运行全过程。规范财经秩序，对违反财经纪律的行为继续保持高压态势，严肃追究责任。严格“收支两条线”管理制度，进一步加强镇级国有资产的管理，按程序处置镇级闲置国有资产。严格控制投资规模，避免新增政府债务。

（三）切实保障民生，做好惠农惠民工作

坚持节用裕民的正道，竭力办好全镇重点民生实事。加大财政直接投入力度，统筹专项资金，支持乡村振兴、农村公路、农村环境、公共停车场等建设。创新公共服务提供方式，积极推进政府购买服务，加快推进基础设施等民生工程建设。同时，进一步加大惠农惠民政策宣传，让群众满意，让辖区居民感受到改革红利。

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