木洞镇2023年部门整体绩效及重点项目绩效目标表

[ 索引号 ]	115001130093083510/2023-00013	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区木洞镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-10	[ 发布日期 ]	2023-03-10

2023年部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）名称	重庆市巴南区木洞镇人民政府	预算支出总量（万元）	5564.57
当年整体绩效目标	2023年严格预算执行，确保预算执行率达100%；2023年预决算报告编制及时率达到100%，2023年预决算公开及时率达到100%；"三公经费"预决算只减不增；2023年全年开展宣传文化活动不低于12次，丰富文化生活，夯实精神文明建设；2023年推进乡村振兴项目建设、人居环境等项目建设，项目建设合格率达100%，明显改善百姓的生活环境；2023年抓好社会治安综合治理、安全生产、森林防火、防汛抗旱、农村道路交通安全、农产品质量安全监管和重大动物疫病防控等工作，保证全年无1次重大事故发生，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三公经费预决算降幅	15	%	≧	0
	预决算及时编制率	10	%	=	100
	预决算及时公开率	10	%	=	100
	预算执行率	10	%	＝	100
	全年重大安全事故发生次数	10	次	=	0
	宣传文化活动开展次数	10	次	≧	12
	项目建设合格率	10	%	=	100
	资金使用合规率	15	%	=	100
	群众满意度	10	%	≧	90


联系人：杨维		联系电话：15215196308
注：指标数量不少于5个。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
绩效编制单位：		巴南区木洞镇人民政府
项目名称		体制结算-村居食品药品安全协管员经费		项目负责人及电话	陈赛66439315
主管部门		区市场监督管理局		实施单位	巴南区木洞镇人民政府
归口业务科室		预算科		是否政府采购	否
开始日期		2023.01.01		结束日期	2023.12.31
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		10.8
		其中：财政拨款		10.8
		其他资金
项目概况	为确保村（居）食品药品安全工作的持续有序开展，聘请食品药品安全协管员。
当年绩效目标	保障村居顺利开展食品药品安全工作，及时将协管员补贴发放到位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	社区食品药品安全协管员人数			=4人
			食品药品安全覆盖村居数量			=14个
			食品药品安全覆盖社区数量			=4个
			村居食品药品安全协管员人数			=14个
		时效指标	经费发放及时率			=100%
		质量指标	食品安全			≥100%
	效益指标	社会效益指标	食品药品安全			得到保障
			政务服务效率提升			有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%
注：项目指标数不得少于5个

项目支出绩效目标表
（2023年度）
绩效编制单位：		巴南区木洞镇人民政府
项目名称		体制结算-村社法律顾问经费		项目负责人及电话	叶烽66436100
主管部门		区司法局		实施单位	巴南区木洞镇人民政府
归口业务科室		预算科		是否政府采购	否
开始日期		2023.01.01		结束日期	2023.12.31
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		4.32
		其中：财政拨款		4.32
		其他资金
项目概况	为确保村（居）法律顾问工作的持续有序开展，根据《巴南区村（社区）法律顾问管理办法（试行）》及司法部、市司法局关于村居法律顾问的要求，结合我区实际，续聘“一村（社区）一法律顾问”。
当年绩效目标	为切实解决村（社区）法律专业人员不足问题，充分发挥律师和基层法律服务工作者优势。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	每年对基层人民调解员和村（社区）工作者进行法律知识培训			≥1次
			法律顾问每月到村（社区）开展法律服务			≥1次
			"每季度在村（社区）举办法治讲座 "			≥1次
			法律顾问每月到村（社区）开展法律服务			≥4小时
		质量指标	法律咨询满意度			≥90%
		时效指标	完成法律服务、法治讲座及时率			=100%
	效益指标	社会效益指标	群众获得免费法治讲座			≥1次
			群众就近获得免费法律咨询			≥10人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%
注：项目指标数不得少于5个

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
绩效编制单位：		巴南区木洞镇人民政府
项目名称		体制结算-老党员补贴		项目负责人及电话	袁琳娜66437256
主管部门		区委组织部		实施单位	木洞镇政府
归口业务科室		预算科		是否政府采购	否
开始日期		2023.1.1		结束日期	2023.12.31
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		71.5
		其中：财政拨款		71.5
		其他资金		0
项目概况	2023年1-12月，按照规定的补贴标准，对农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴，及时足额发放到位。保障老党员享受到应该享受的待遇，保障老党员生活。
当年绩效目标	及时将老党员补贴和敬老补助发放到困难党员手中。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	老党员补贴人数			≥320人
			敬老补贴人数			≥140人
			老党员补贴覆盖村社数量			=18个
			敬老补贴覆盖村社数量			=18个
		时效指标	资金发放及时性			=100%
		质量指标	补助标准按规定执行率			=100%
	效益指标	社会效益指标	提高老党员生活质量			有效提升
			提升老党员幸福指数			有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥100%
注：项目指标数不得少于5个

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