| [ 索引号 ] | 115001130093083510/2024-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算;工作报告 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区木洞镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-06 | [ 发布日期 ] | 2024-02-06 |
重庆市巴南区木洞镇人民政府2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告
各位代表：
受镇人民政府委托，现将重庆市巴南区木洞镇人民政府2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各列席人员提出意见。
一、单位基本情况
（一）职能职责
木洞镇人民政府的主要职能职责为：一是加强党的基层建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。二是强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。三是强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。四是强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大舆情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。五是强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。
（二）单位构成
我镇设有中国共产党重庆市巴南区木洞镇委员会、重庆市巴南区木洞镇人民代表大会主席团、重庆市巴南区木洞镇人民政府、中国共产党重庆市巴南区木洞镇纪律检查委员会、重庆市巴南区木洞镇人民武装部、中国共产主义青年团重庆市巴南区木洞镇委员会、重庆市巴南区木洞镇妇女联合会、重庆市巴南区木洞镇总工会，按照有关法律、法规、规定、章程设置并履行相关职能。中国共产党重庆市巴南区木洞镇委员会（以下简称镇党委）是全镇各种组织和各项工作的领导核心，负责领导辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。重庆市巴南区木洞镇人民政府（以下简称镇政府）在镇党委的领导下依法行使政府职能。按照精简效能原则和综合设置要求，木洞镇党委、政府优化设置综合办事机构 9 个（党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室）及公益一类财政全额拨款事业单位 7 个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障所、综合行政执法大队、退役军人事务站、生态环保服务中心、城镇管理服务中心）。另外，镇司法所、区城市管理综合行政执法支队木洞中队维持现行管理体制不变。区城市管理综合行政执法支队木洞中队与镇综合行政执法办公室实行统筹运行机制。
（三）单位构成
从预算单位构成看，无纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位。
（四）人员情况
我镇人民政府年末实有在职人员96人，其中行政45人，事业51人。总人数比去年91人相比增加5人。
二、2023年预算执行情况
（一）收入执行情况：2023年预算执行数10394.24万元，其中：一般公共预算拨款6531.59万元，政府性基金预算拨款3862.65万元，收入较2022年增加3177.41万元，其中，一般公共预算财政拨款减少561万元， 政府性基金预算财政拨款增加3738.41万元，主要是因为政府性基金预算财政拨款增加三峡后续项目。
（二）预算支出情况：2023年预算执行数10394.24万元，其中：一般公共服务支出1671.18万元，国防支出9.47万元，公共安全支出25.57万元，文化旅游体育与传媒支出87.11万元，社会保障和就业支出1512.05万元，卫生健康支出233.19万元，节能环保支出515.59万元，城乡社区支出1039.84万元，农林水支出4998.17万元，交通运输支出39.80万元，住房保障支出116.43万元，灾害防治及应急管理支出143.94万元，其他支出1.9万元。支出较2022年增加3177.41万元，其中：基本支出2812.75万元，比2022年减少98.86 万元，项目支出7581.49万元，比2022年增加3276.27万元，主要是因为政府性基金增加三峡后续项目。
三、落实镇人民代表大会决议和相关工作情况
按照镇第二十届人民代表大会第三次会议批准的《关于巴南区木洞镇人民政府2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告》及半年预算执行情况审议结果，主要抓了以下工作：
（一）改善农村基础设施，提升群众生活水平
不断提升农村基础设施建设水平，在乡村公路、农村基础设施、基层办公阵地等方面持续推进。全年在乡村公路养护投入74.17万元，在农村基础设施建设方面投入100万元，在四好农村公路建设中投入39.80万元，改善了农村基础设施，提升了群众幸福感。
（二）保障民生实事落实，推进民生实事见效
以群众期盼为导向，持续改善和保障民生，抓好各项民生社会事业建设，切实解决群众关切的民生问题，保障财政资金直达困难群众。全年发放民政优抚支出455.20万元，就业补助55.63万元，敬老院运行经费81.01万元，节日慰问33.99万元，重点优抚对象医疗补助47.32万元。精神病人医药费9.09万元。保障了困难群众得到帮扶，民生实事得以落地见效。
（三）规范财务管理制度，确保财政资金安全
1.规范政府采购。截至2023年底，我镇政府采购支出总额319.29万元，其中：政府采购货物支出9.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出310万元。授予中小企业合同金额319.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额319.29万元，占政府采购支出总额100%。
2.加强国资管理。2023年累计收取国有资产门面租金17万余元，完成闲置国有资产门面（大桥一路195、197号）出租。国有资产房屋（门面）、土地、公路等国有资产清查、整理，后续国有资产办证事宜。
3.完善政府采购制度。编制了木洞镇限额以下政府采购项目管理暂行办法（试行）等政府采购制度性文件，规范了政府采购行为。
（四）强化审计监督力度，促进财务规范管理
按照区审计局关于内部审计的工作要求，强化机关事业单位财务审计，坚持以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，进一步加强对资金的管理，推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政管理水平的提高。2023年上半年接受了单位决算数据车辆审计、市级津贴补贴工作专班对木洞镇2021年12月、2022年12月和2023年1月的账务中津贴补贴发放进行抽查、新冠感染疫情防控财政资金使用情况专项审计、特有事务支出绩效评审等。于2023年下半年对2021年、2022年的10个工程管理项目开展内部审计，及时对发现的问题进行整改。
（五）严格控制一般支出，缓解财政资金压力。
严格按照预算执行支出，合理科学安排各项支出在总盘子的比例，对无资金来源的各项支出，主动加强沟通协调，尽快落实资金来源，不形成超财力支出事项。严控一般性支出，同时还明确木洞镇2023年“三公”经费管控目标，对 “三公”经费支出及管控情况严格进行监督检查，有效缓解我镇的资金压力，2023年“三公”经费总额24.46万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.45万元，比年初预算减少59.9%，比上年决算数减少35.1%，主要是因为公务用车油改电，运行维护费减少；公务接待费6.02万元，比年初预算减少45.27%，比上年决算数减少8.68%，主要是因为厉行节约，严控接待规模，降低接待标准；因公出国（境）费0元。
（六）促进城乡融合发展，做好惠农惠民工作。
持续推进美丽乡村建设、乡村振兴、森林防火等重点工作，进一步改善农村人居环境，助力乡村发展，筑牢防灾救灾安全防线。我镇全年陆续开展巴南区木洞镇保安村沿江美丽乡村建设工程和巴南区木洞镇墙院村沿江美丽乡村建设工程，分别投入资金593.36万元和916.92万元；开展巴南区木洞城镇移民安置区综合帮扶工程和土桥土地垴等农村移民安置区综合帮扶工程，分别投入资金835.66万元和603.71万元；做好高切坡维护，投入资金8.77万元；持续开展农村饮水整体提升改造工程，投入资金550万元。切实改善了农村人居环境，促进城乡融合发展。
四、2024年财政主要支出政策及重点工作
（一）抓好协税护税工作，加强地方财源建设。
一是强化征收措施。要突出抓好主体税种和重点税源的征管，对骨干税源、纳税大户实行重点监控，确保依法足额纳税；二是强化税收共治。强化与税务所的联系，了解纳税情况，共同推进协税护税工作进度；三是挖掘可持续税种收入。根据当前税务工作重点，推进房产税和城镇土地使用税征收。会同税务所对各企业进行实地走访调查，了解企业生产经营状况，收集企业房土两税信息，加强纳税评估，做好税法宣传，争取纳税人支持。
（二）加强财政监督管理，提高依法理财水平
一是持续加强财政监督，进一步提高依法理财水平。在工作中要做好财政监督管理，继续完善政府财务管理、政府采购、公务卡、财政票据、一事一议管理等制度体系，加大对财政支出资金的分配、拨付、使用、管理全过程的监督力度，执行好财政支出的有效监控机制，严格执行财政专项资金检查，对重点项目跟踪督导不放松，确保财政资金高效、安全、规范运行。二是要及时发现和纠正财政管理、财政运行中存在的问题，不断完善财政内部监督制度，堵塞漏洞、健全制度，提高财政资金管理水平。
（三）树立过“紧日子”思想，强化财政支出管理
一是做好支出管理，坚持节用裕民、量入为出，不折不扣持续深化“紧日子十条”措施，加强“三公经费”管控，压减一般性支出，控制部门开支，严控一般性开支，不断调整优化财政支出结构，全力做好 “三保”工作。二是严格支出预算执行，确保资金拨付使用进度恰当，财政资金及时发挥作用，保障资金使用的及时性与有效性。
五、2024年财政收支预算草案
（一）收入预算：2024年预算数5977.17万元，其中：一般公共预算拨款收入5329.26万元，上年结转结余647.91万元（上年结转结余一般公共预算资金49.07万元，上年结转结余政府性基金预算资金598.84万元）
（二）支出预算：2024年预算数5977.17万元，其中：一般公共服务支出1452.93万元，公共安全支出46.79万元，文化旅游体育与传媒支出93.79万元，社会保障和就业支出734.71万元，卫生健康支出121.48万元，节能环保支出90.35万元，城乡社区支出775.86万元，农林水支出2349.98万元，交通运输支出49.07万元，住房保障支出137万元，灾害防治及应急管理支出125.22万元。
六、预算情况说明
2024年预算财政拨款收入5977.17万元，含上年结余结转647.91万元，一般公共预算财政拨款收入5329.26万元。比2023年减少62.14万元。其中：基本支出2729.04万元，比2023年减少81.3万元，主要原因是人员调动、公用经费压减等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3248.13万元，比2023年增加19.16万元，主要原因是结转项目增加，主要用于村（社区）支出、安全稳定、市政维护、消防队运行、乡村公里养护等重点工作。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2023年持平，主要原因是2024年初预算重庆市巴南区木洞镇人民政府无政府性基金预算安排。
七、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算39.5万元，比2023年减少17.5万元。其中：因公出国（境）费用0元，与2023年持平；公务接待费6.5万元，比2023年减少4.5万元，主要原因是厉行节约，严控接待规模，降低接待标准；公务用车运行维护费33万元，比2023年减少13万元，主要原因是公务用车油改电，运行维护费减少。公务用车购置费0万元，与2023年持平。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 396.93万元，比上年增加2.14万元，主要原因为单位新增人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2649.28万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆16辆，其中一般公务用车6辆、特种专业技术用车10辆。
九、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：谢欣 联系方式：023-66436083
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