重庆市巴南区木洞镇人民政府2024年财政预算执行情况和2025年财政预算情况的报告（草案）

[ 索引号 ]	115001130093083510/2025-00008	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区木洞镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-18	[ 发布日期 ]	2025-03-18

各位代表：

受镇人民政府委托，现将重庆市巴南区木洞镇人民政府2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各列席人员提出意见。

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。强化经济发展，正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，强化产业引导，落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。强化公共服务，加快社会事业发展，完善社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置。加强公共安全建设，健全重大舆情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系，增强执法监督能力。

（二）单位构成

木洞镇人民政府内设5个办公室，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济建设办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；下属5个事业单位，分别为城镇建设服务中心、综合行政执法大队、便民服务中心（退役军人服务站）、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2024年度决算编制的二

级预算单位。

（四）人员情况

我镇人民政府年末实有在职人员96人，其中行政46人，事业50人。总人数与去年持平。

二、2024年预算执行情况

2024年，在镇党委的正确领导下、镇人大的严谨监督和区财政的大力支持下，我镇财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定践行财政职能，不断强化财政管理的规范性与科学性，着力加强预算管理的精细化水平，深入优化支出结构，严格贯彻落实过“紧日子”的要求，全力兜牢“保民生、保工资、保运转”的底线，积极推动我镇经济社会发展，年度财政预算执行情况总体平稳。

（一）收入执行情况：2024年预算执行数8198.35万元，其中：一般公共预算拨款6315.81万元，政府性基金预算拨款1882.54万元。收入较2023年减少2195.89万元，其中：一般公共预算财政拨款减少215.78万元，政府性基金预算财政拨款减少1980.11万元，主要是因为公用经费和三峡后续项目拨款减少。

（二）预算支出情况：2024年预算执行数8198.35万元，其中：一般公共服务支出1350.79万元，国防支出9万元，公共安全支出46.42万元，文化旅游体育与传媒支出98.67万元，社会保障和就业支出1300.62万元，卫生健康支出174.82万元，节能环保支出537.52万元，城乡社区支出783.15万元，农林水支出3610.19万元，交通运输支出11.33万元，住房保障支出142.34万元，灾害防治及应急管理支出133.5万元。支出较2023年减少2195.89万元，主要是因为基本支出减少85.72万元，项目支出减少2110.17万元。

三、落实镇人民代表大会决议和相关工作情况

依据镇二十届人民代表大会第八次会议批准的《关于巴南区木洞镇人民政府2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告》，以及半年预算执行情况的审议结果，我镇扎实推进了以下工作：

（一）推动民生服务提质增效，增强人民群众获得感

始终以人民群众的殷切期盼为导向，以增强人民群众的获得感为目标，坚持不懈地做好民生服务工作，大力推进社会事业建设，确保各项民生实事落地生根、取得实效，保障财政资金精准直达困难群众手中。精准帮扶困难群众：及时为优抚对象发放生活补助和医疗补助，为城乡困难群体发放节日慰问金，对精神病人等特殊群体给予关怀帮扶，并全力保障敬老院的正常运行，全年累计支出571.31万元。全力促进就业服务：针对亦工亦农群体、创业群体以及公益性岗位人员，全年累计发放就业补助资金65.61万元，助力他们实现就业创业梦想。加强基层精神文明建设：积极举办形式多样、精彩纷呈的文体活动，不断丰富群众的精神文化生活，全面落实文化服务免费开放政策，确保公共文化资源全民共享，全年累计支出11.23万元。切实保障了困难群众得到有效帮扶，各项民生实事得以顺利推进。

（二）提升基层治理效能，保障人民群众幸福感

不断致力于提升基层治理水平，加大农村基础设施建设投入，持续推进美丽乡村建设，进一步改善农村人居环境，为我镇的整体发展注入强劲动力，助力乡村振兴战略的实施。完善基层治理体系建设：确保各个村居、社区的职能高效运转，组织开展人大代表、党代表等系列活动，全年累计支出1220.37万元。改善人居环境质量：大力维护我镇市容市貌，及时维修市政公共设施，有效保障场镇的公共秩序，全年累计支出752.21万元。加强农村基础设施建设：稳步推进三峡移民后续工作，高质量实施沿江美丽乡村建设工程、移民安置区综合帮扶工程等。同时，对我镇农村饮水工程进行提升改造，加强乡村公路养护，积极开展棚户区改造、高切坡维护、耕地恢复等工作，全年累计支出2171.68万元。显著提升了我镇基层治理能力，切实改善了基础设施和人居环境。

（三）强化公共安全建设，增强人民群众安全感

持续强化公共安全职能，紧紧抓住平安法治、消防安全、防汛防火等重点工作，加强基层执法监督，为乡镇发展保驾护航，筑牢防灾救灾的安全防线。加强安全建设力度：积极改善我镇交通安全状况，加大治安巡逻力度，扎实做好三防工作，全年累计支出139.46万元。完善消防管理体系：全力保障专职消防队的正常运转，充分发挥微型消防站的作用，全年累计支出63.97万元。强化法治建设工作：不断提升我镇执法水平，聘请村社法律顾问，提供优质高效的公共法律服务，全年累计支出21.16万元。确保了我镇的平安稳定，让人民群众安居乐业。

四、2025年财政主要支出政策及重点工作

（一）树立“紧日子”理念，精细管理预算资金

严格贯彻落实过“紧日子”的相关要求，秉持“量入为出、统筹兼顾、精打细算”的原则，持续优化财政支出结构，切实管好政府的“钱袋子”，将有限的资金用在刀刃上。优先保障人员经费以及涉及稳定和发展的必要支出，持续压缩“三公”经费和非急需、非刚性支出，不断调整和优化财政支出结构，全力做好“保民生、保工资、保运转”工作。同时，严格执行支出预算，确保资金拨付使用的进度合理，使财政资金能够及时发挥效益，保障资金使用的及时性和有效性。

（二）深化预算绩效管理，动态监控资金使用

预算绩效是衡量资金使用成效的重要指标，对于提升预算资金使用效益、加强预算资金的控制和约束具有重要意义。加强绩效目标管理，建立健全覆盖财政收支活动全过程的财会监督运行机制，持续开展绩效评价工作。通过对绩效目标达成情况的及时反馈，灵活调整预算资金的使用方向，提高财政资源的配置效率和使用效益，推动财政资金实现聚力增效。

（三）狠抓协税护税工作，加强地方财源建设

税收作为财政收入的主要来源，协税护税工作在财政工作中占据着举足轻重的地位。我镇将全方位加大招商引资和固定资产项目投资力度，坚持引资与引税并重的原则，积极营造更加宽松、优质的招商引资环境。镇财政部门将主动与税务部门加强对接，密切协作，强化征收措施，深入挖掘可持续的税种收入，不断提高税收征管的质量和效率。重点抓好主体税种和重点税源的征管工作，确保实现的税收及时、足额入库。

五、2025年财政收支预算草案

（一）收入预算：2025年年初预算数5,469.83万元，其中：一般公共预算拨款5,469.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2024年减少507.34万元，主要是上年结转资金拨款减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数5,469.83万元，其中：一般公共服务支出1,472.41万元，国防支出10万元，公共安全支出47.16万元，文化旅游体育与传媒支出82.71万元，社会保障和就业支出772.52万元，卫生健康支出118.76万元，节能环保支出7.8万元，城乡社区支出1,093.19万元，农林水支出1,551.68万元，住房保障支出192.62万元，灾害防治及应急管理支出120.98万元。支出预算比2024年减少507.34万元，主要是基本支出增加57.68万元，项目支出减少565.02万元。

六、预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5,410.67万元，一般公共预算财政拨款支出5,410.67万元，比2024年增加81.41万元。其中：基本支出2,786.72万元，比2024年增加57.68万元，主要原因是人员调动以及有新员工进入单位，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助，部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出2,623.94万元，比2024年增加23.72万元，主要原因是网格员工资等纳入预算，主要用于村（社区）支出、安全稳定、市政维护、消防队运行、乡村公路养护等重点工作。一般公共预算上年结转59.16万元，按原用途纳入预算。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算21.5万元，比2024年减少18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费6.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费15万元，比2024年减少18万元，主要原因是特种作业车运行维护费减少，公务用车车辆保险标准变化；公务用车购置费0万元，与上年持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费382.71万元，比2024年减少14.22万元，主要原因是公务车运行维护费、车辆保险减少，主要用于办公费、邮电费、印刷费、劳务费、水电费、其他交通费用、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2,623.94万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月底，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：徐万峥联系方式：023-66439184

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