| [ 索引号 ] | 11500113009308378P/2020-00031 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区麻柳嘴镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-06-24 | [ 发布日期 ] | 2020-06-24 |
重庆市巴南区麻柳嘴镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1、主要职能：制定并实施本镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进小城镇建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平。
2、主要职责：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，构建平安和谐环境。制定并实施年度党务，行政工作计划，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、防疫、社会保障、农业、城环等工作，促进辖区内的公益事业、公共事业和社会各项工作发展。
（二）机构设置。
1、机构情况：我镇独立核算单位7个。分别为政府机关、财政所、市政中队、农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、畜牧兽医站。
2、人员情况：我镇编制数78人，其中行政35人、事业43人。2018年末在职人员71人，其中行政34人，事业37人。我镇2018年退休人员42人，临聘人员17人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计4,701.52万元，支出总计4,701.52万元。收支较上年决算数减少67.64万元、下降1.42%，主要原因是本级财力减少，专项补助减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计4,701.52万元，较上年决算减少67.64万元，下降1.42%，主要原因是财政拨款减少，专项补助减少，2017年南家湾地下天然气溢出燃烧灾害应急搬迁处置费是一次性补助。其中：财政拨款收入4,701.52万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计4,701.52万元，较上年决算数减少67.64万元，下降1.42%，主要原因是专项支出减少，2017年南家湾地下天然气溢出燃烧灾害应急搬迁处置费是一次支出。其中：基本支出1,933.69万元，占41.13%；项目支出2,767.83万元，占58.87%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数0.00万元，无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4,701.52万元，较上年决算数减少67.64万元，下降1.42%。主要原因是财政拨款减少，专项补助减少，2017年南家湾地下天然气溢出燃烧灾害应急搬迁处置费是一次性补助。较年初预算数增加78.76万元，增长1.70%。主要原因是年中追加安排人和桥村农村移民安置区精准帮扶项目支出预算271.45万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4,701.52万元，较上年决算数减少67.64万元，下降1.42%。主要原因是专项补助支出减少，2017年南家湾地下天然气溢出燃烧灾害应急搬迁处置费是一次性补助支出。较年初预算数增加78.76万元，增长1.70%。主要原因是年中追加安排人和桥村农村移民安置区精准帮扶项目支出预算271.45万元。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数0.00万元，本年度无变化。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,325.67万元，占28.20%，较年初预算数增加139.02万元，增长11.72%，主要原因是其他发展与改革事务支出增加。
（2）公共安全支出37.24万元，占0.79%，较年初预算数增加10.07万元，增长37.06%，主要原因是人员经费增加，交通劝导站支出增加。
（3）文化体育与传媒支出68.42万元，占1.46%，较年初预算数减少21.18万元，下降23.64%，主要原因是人员经费减少，2018年末比上年末文服中心少1人。
（4）社会保障与就业支出1,328.98万元，占28.27%，较年初预算数增加256.49万元，增长23.92%，主要原因是基层政权和社区建设支出增加。
（5）医疗卫生与计划生育支出204.69万元，占4.35%，较年初预算数增加53.05万元，增长34.98%，主要原因是精神病人治疗费增加，创建市级卫生镇以奖代补支出增加。
（6）城乡社区支出145.90万元，占3.10%，较年初预算数减少576.59万元，下降79.81%，主要原因是专项支出两违整治拆除宏润、飑龙两家公司补助支出减少。
（7）农林水支出1,438.15万元，占30.59%，较年初预算数增加325.41万元，增长29.24%，主要原因是三峡工程后续工作人和桥精准扶贫项目专项支出增加。
（8）住房保障支出148.49万元，占3.16%，较年初预算数增加6.31万元，增长4.44%，主要原因是历年住房补贴增加。
（9）其他支出4.00万元，占0.09%，较年初预算数减少113.80万元，下降96.60%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,933.69万元。其中：人员经费1,407.38万元，较上年决算数增加31.55万元，增长2.29%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、住房补贴。公用经费526.31万元，较上年决算数减少24.04万元，下降4.37%，主要原因是邮电费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置费。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入507.41万元，较上年决算数增加103.51万元，增长25.63%，主要原因是三峡工程后续工作人和桥村精准扶贫项目支出增加。本年支出507.41万元，较上年决算数增加103.51万元，增长25.63%，主要原因是三峡工程后续工作人和桥村精准扶贫项目支出增加。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计51.85万元，较年初预算数减少1.20万元，下降2.26%，主要原因是对三公经费进行了管控，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加10.80万元，增长26.31%，主要原因是2017年本单位报废了一辆公务用车，通过申请，机关事务局批复，2018年购置了一辆机要通信用车，价值116900元，文号为：巴南机管车〔2018〕13号。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）支出
公务车购置费11.69万元，主要用于机要通信用车。费用支出较年初预算数减少0.31万元，下降2.58%，主要原因是对三公经费进行了管控。较上年支出数增加11.69万元，增长100%，主要原因是2017年本单位报废了一辆公务用车，通过申请，机关事务局批复，2018年购置了一辆机要通信用车，价值116900元，文号为：巴南机管车【2018】13号。
公务车运行维护费24.47万元，主要用于区内因公出行、下村、场镇垃圾清运、街道冲洗等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。较年初预算数减少0.00万元，下降0.04%，主要原因是合理安排公务用车，管控运行经费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.04%，主要原因是合理安排公务用车，管控运行经费。
公务接待费15.69万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.88万元，下降5.31%，主要原因是减少了接待人次，严格控制陪餐人员。较上年支出数减少0.88万元，下降5.31%，主要原因是减少了接待人次，严格控制陪餐人员。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待210批次1,426人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费110.02元，车均购置费11.69万元，车均维护费2.72万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出441.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少9.62万元，下降2.13%，主要原因是邮电费支出减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额186.69万元，其中：政府采购货物支出126.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.00万元。授予中小企业合同金额179.32万元，占政府采购支出总额的96.05%，其中：授予小微企业合同金额7.37万元，占政府采购支出总额的3.95%。主要用于采购太阳能路灯、村规划、办公电脑、打印机、复印机、空调。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金388.47万元。从评价情况来看，2017年市级一事一议财政奖补资金项目和2018年农村综合改革转移支付资金项目在计划下达后，我镇按相关文件规定按时拨付到位，2017至2018年度三峡水库移民项目，我镇划拨到各村后，由于梓桐村二社因村民意见未达成一致，致使此笔金费未全部分配完。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系部门：重庆市巴南区麻柳嘴镇财政所
联系电话：66438065
巴南区政府网