| [ 索引号 ] | 11500113009308378P/2020-00035 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区麻柳嘴镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-25 | [ 发布日期 ] | 2020-09-25 |
重庆市巴南区麻柳嘴镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一） 职能职责
1、主要职能：制定并实施本镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进小城镇建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平。
2、主要职责：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，构建平安和谐环境。制定并实施年度党务，行政工作计划，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、防疫、社会保障、农业、城环等工作，促进辖区内的公益事业、公共事业和社会各项工作发展。
（二）机构设置
1、机构情况：我镇独立核算单位9个。分别为政府机关、市政中队、农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、城镇管理服务中心、生态环保服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。
2、人员情况：我镇编制数76人，其中行政34人、事业42人。2019年末在职人员68人，其中行政36人，事业32人。我镇2019年退休人员41人，临聘人员19人。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2019年度决算编制是一级预算单位。
（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。1、综合办事机构
按照精简效能原则和综合设置要求，麻柳嘴镇党委、政府优化设置综合办事机构9个：
（1）党政办公室（挂人大办公室牌子）
（2）党群工作办公室
（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）
（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）
（5）平安建设办公室
（6）规划建设管理环保办公室
（7）财政办公室
（8）应急管理办公室
（9）综合行政执法办公室
2、事业单位设置
麻柳嘴镇设置以下7个事业单位，均为麻柳嘴镇人民政府举办的公益一类财政全额拨款七级职员事业单位。事业单位实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。
（1）重庆市巴南区麻柳嘴镇农业服务中心（挂重庆市巴南区麻柳嘴镇扶贫开发服务中心牌子）
（2）重庆市巴南区麻柳嘴镇文化服务中心
（3）重庆市巴南区麻柳嘴镇劳动就业和社会保障服务所
（4）重庆市巴南区麻柳嘴镇综合行政执法大队
（5）重庆市巴南区麻柳嘴镇退役军人服务站
（6）重庆市巴南区麻柳嘴镇生态环保服务中心
（7）重庆市巴南区麻柳嘴镇城镇管理服务中心
二是财政财务调整情况。2019年财务核算执行政府会计制度。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计5,643.62万元，支出总计5,643.62万元。收支较上年决算数增加942.1万元、增长20.0%，主要原因是本级财力增加，专项补助增加。
2.收入情况。2019年度收入合计5,643.62万元，较上年决算数增加942.1万元，增长20.0%，主要原因是本级财力增加，固废处理、农村公路硬化工程、一、二、三产业发展、精准帮扶项目专项补助收入增加。其中：财政拨款收入5,643.62万元，占100.0%。
3.支出情况。2019年度支出合计5,643.62万元，较上年决算数增加942.1万元，增长20.0%，主要原因是固废处理、农村公路硬化工程、一、二、三产业发展、精准帮扶项目专项支出增加 。其中：基本支出2,156.79万元，占38.2%；项目支出3,486.83万元，占61.8%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计5,643.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加942.1万元，增长20.0%。主要原因是本级财力增加，固废处理、农村公路硬化工程、一、二、三产业发展、精准帮扶项目专项增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,546.65万元，较上年决算数增加352.54万元，增长8.4%。主要原因是本级财力增加，固废处理、一、二、三产业发展专项增加。较年初预算数增加81.54万元，增长1.8%。主要原因是年中追加安排一二三产业发展资金80万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,546.65万元，较上年决算数增加352.54万元，增长8.4%。主要原因是本级财力增加，固废处理、一、二、三产业发展专项增加。较年初预算数增加81.54万元，增长1.8%。主要原因是年中追加安排一二三产业发展资金80万元。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，本年度无变化。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,163.62万元，占25.6%，较年初预算数增加17.95万元，增长1.6%，主要原因是其他组织事务支出增加。
（2）公共安全支出71.14万元，占1.6%，较年初预算数增加33.9万元，增长91.0%，主要原因是司法所增加1人的运行经费、治安巡逻经费增加。
（3）文化旅游体育与传媒支出76.24万元，占1.7%，较年初预算数增加7.82万元，增长11.4%，主要原因是农趣运动会支出增加。
（4）社会保障与就业支出1283.03万元，占28.2%，较年初预算数减少213.99万元，下降14.3%，主要原因是基层政权和社区建设支出减少。
（5）卫生健康支出151.11万元，占3.3%，较年初预算数减少53.58万元，下降26.2%，主要原因是其他卫生健康管理事务支出减少，其他医疗卫生与计划生育支出减少。
（6）节能环保支出237.4万元，占5.2%，较年初预算数增加237.4万元，增长100.0%，主要原因是固废处理增加。
（7）城乡社区支出157.87万元，占3.5%，较年初预算数增加10.97万元，增长7.5%，主要原因是增加了其他城乡社区支出。
（8）农林水支出1165.59万元，占25.6%，较年初预算数减少1.11万元，下降0.1%，主要原因是减少了其他水利支出。
（9）交通运输支出45.65万元，占1.0%，较年初预算数增加45.65万元，增长100.0%，主要原因是追加了车辆购置税用于农村公路建设支出。
（10）住房保障支出168.96万元，占3.7%，较年初预算数增加20.47万元，增长13.8%，主要原因是住房公积金支出增加。
（11）灾害防治及应急管理支出26.02万元，占0.6%，较年初预算数增加26.02万元，增长100.0%，主要原因是机构改革增加综合行政执法大队机构运行经费。
（12）其他支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少50万元，下降100.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出无其他支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出2,156.79万元。其中：人员经费1,620.94万元，较上年决算数增加213.56万元，增长15.2%，主要原因是人员增资，社保费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、住房补贴。公用经费535.85万元，较上年决算数增加9.54万元，增长1.8%，主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1,096.97万元，较上年决算数增加589.56万元，增长116.2%，主要原因是增加了农村基础设施建设基金收入。本年支出1,096.97万元，较上年决算数增加589.56万元，增长116.2%，主要原因是增加了农村基础设施建设基金支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计25.87万元，较年初预算数减少0.38万元，下降1.5%，主要原因是对三公经费进行了管控。较上年支出数减少25.98万元，下降50.1%，主要原因一是上年度购置了一辆机要通信车，本年度未购置公务车，二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）支出
公务车购置费0万元，本单位2019年未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费24.23万元，主要用于区内因公出行、下村、场镇垃圾清运、街道冲洗等所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降1.1%，主要原因是合理安排公务用车，管控运行经费。较上年支出数减少0.24万元，下降1.0%，主要原因是合理安排公务用车，管控运行经费。
公务接待费1.63万元，主要用于接待相关部门检测指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降6.9%，主要原因是减少了接待人次，严格控制陪餐人员。较上年支出数减少14.06万元，下降89.6%，主要原因是减少了接待人次，严格控制陪餐人员。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待36批次181人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费90.2元，车均购置费0万元，车均维护费2.69万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出455.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数增加13.51万元，增长3.1%，主要原因是办公费支出增加，事业单位办公费由机关统一核算。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出11.1万元，较上年决算数减少5.25万元，下降32.1%，主要原因是本年减少了会议次数和人数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出9.24万元，较上年决算数减少5.14万元，下降35.7%，主要原因是本年培训人次减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额238.01万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出236.52万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额68.01万元，占政府采购支出总额的28.6%，其中：授予小微企业合同金额68.01万元，占政府采购支出总额的28.6%。主要用于采购电脑、打印机、空调、牌坊社区道路改造。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对95个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评95项，涉及资金3781万元；从评价情况来看，我镇95个项目都完成了目标任务，达到了预期效果。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2018年一事一议项目尾款资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，在计划下达后，完成全4个村共计43.5公里人行便道修建工作，并通过镇区验收，拨付尾款。项目全年预算数为97.87万元，执行数为97.84万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：已完成全镇4个村共计43.5公里人行便道修建工作，并顺利通过区聘请第三方中介机构验收，拨付尾款。发现的问题：在一事一议的资金拨付中，个别工程有少量的收尾工作未及时完成。下一步改进措施：加快工程进度，使工程尾款能及时拨付。
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六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系部门：重庆市巴南区麻柳嘴镇财政办
联系电话：66438065
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