| [ 索引号 ] | 11500113009308378P/2021-00047 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区麻柳嘴镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-26 | [ 发布日期 ] | 2021-09-26 |
重庆市巴南区麻柳嘴镇人民政府2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1、主要职能：制定并实施本镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进小城镇建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平。
2、主要职责：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，构建平安和谐环境。制定并实施年度党务，行政工作计划，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、防疫、社会保障、农业、城环等工作，促进辖区内的公益事业、公共事业和社会各项工作发展。
（二）机构设置。
1、机构情况：我镇独立核算单位9个。分别为政府机关、市政中队、农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、城镇管理服务中心、生态环保服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。
2、人员情况。我镇编制数76人，其中行政34人、事业42人。2020年末在职人员67人，其中行政33人，事业34人。我镇2019年退休人员41人，遗属11人，临聘人员19人。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门无纳入2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计6609.85万元，支出总计6609.85万元。收支较上年决算数增加966.23万元、增长17.1%，主要原因是本级财力增加，专项补助增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计6609.85万元，较上年决算数增加966.23万元，增长17.1%，主要原因是本级财力增加，村级水厂、公厕改造、疫情防控等专项补助收入增加。其中：财政拨款收入6609.85万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计6609.85万元，较上年决算数增加966.23万元，增长17.1%，主要原因是村级水厂改造，新建公厕，疫情防控专项支出增加。其中：基本支出1789.2万元，占27.1%；项目支出4820.65万元，占72.9%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，本年度无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计6609.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加966.23万元，增长17.1%，主要原因是本级财力增加，村级水厂改造、新建公厕、疫情防控等专项增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4952.85万元，较上年决算数增加406.2万元，增长8.9%，主要原因是本级财力增加，农村四好公路建设、新建公厕、疫情防控等专项增加。较年初预算数增加406.2万元，增长8.9%，主要原因是年中追加安排移民补助、三峡精准帮扶项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4952.85万元，较上年决算数增加406.2万元，增长8.9%，主要原因是本级财力增加，农村四好公路建设、新建公厕、疫情防控等专项支出增加。较年初预算数增加406.2万元，增长8.9%，主要原因是年中追加安排了移民补助、三峡精准帮扶项目支出。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，本年度无变化。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1021.42万元，占20.6%，较年初预算数减少142.2万元，下降12.2%，主要原因是人员经费减少。
（2）公共安全支出51.2万元，占1.0%，较年初预算数减少19.94万元，下降28.0%，主要原因是司法所减少1人的运行经费。
（3）文化旅游体育与传媒支出63.49万元，占1.3%，较年初预算数减少12.75万元，下降16.7%，主要原因是人员经费减少。
（4）社会保障与就业支出1210.13万元，占24.4%，较年初预算数减少72.9万元，下降5.7%，主要原因是人员经费减少，社会福利支出减少。
（5）卫生健康支出280.51万元，占5.6%，较年初预算数增加129.4万元，增长85.6%，主要原因是疫情防控经费增加。
（6）节能环保支出58.03万元，占1.2%，较年初预算数减少179.37万元，下降75.6%，主要原因是固废处理经费减少。
（7）城乡社区支出226.55万元，占4.6%，较年初预算数增加68.68万元，增长43.5%，主要原因是市政经费增加，其他城乡社区支出增加。
（8）农林水支出926.51万元，占18.7%，较年初预算数减少239.08万元，下降20.5%，主要原因是农业经费支出减少，扶贫支出减少。
（9）交通运输支出731.72万元，占14.8%，较年初预算数增加686.07万元，增长1502.9%，主要原因是农村公路建设增加。
（10）住房保障支出315.88万元，占6.4%，较年初预算数增加146.92万元，增长87.0%，主要原因是农村危房改造支出增加。
（11）灾害防治及应急管理支出67.42万元，占1.4%，较年初预算数增加41.4万元，增长159.1%，主要原因是机构改革增加了应急管理事业运行经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1789.2万元。其中：人员经费1174.77万元，较上年决算数减少446.17万元，下降27.5%，主要原因是人员减少，工资福利减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、住房补贴。公用经费614.43万元，较上年决算数增加78.58万元，增长14.7%，主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1657.01万元，较上年决算数增加560.04万元，增长51.1%，主要原因是增加了移民补助、三峡精准帮扶项目基金收入。本年支出1657.01万元，较上年决算数增加560.04万元，增长51.1%，主要原因是增加了移民补助、三峡精准帮扶项目基金支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计24.22万元，较年初预算数减少1.75万元，下降6.7%，主要原因是对三公经费进行了管控。较上年支出数减少1.65万元，下降6.4%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。 费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。
公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。
公务车运行维护费24.22万元，主要用于区内因公出行、下村、场镇垃圾清运、街道冲洗等所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降0.5%，主要原因是合理安排公务用车，管控运行经费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.0%，主要原因是合理安排公务用车，管控运行经费。
公务接待费0万元，本单位2020年度未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数减少1.63万元，下降100.0%；较上年支出数减少1.63万元，下降100.0%，主要原因是严格控制公务接待人次。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.69万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出529.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数增加73.69万元，增长16.2%，主要原因是办公费、劳务费支出增加。
本年度会议费支出6.7万元，较上年决算数减少4.4万元，下降39.6%，主要原因是人大会议经费减少。本年度培训费支出 5.62万元，较上年决算数减少3.62万元，下降39.2%，主要原因是培训减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额300.89万元，其中：政府采购货物支出12.36万元、政府采购工程支出288.53万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额300.89万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额300.89万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购电脑、打印机、复印机、办公桌、空调、公路护栏、牌坊社区道路改造。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我镇对59个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评59项，涉及资金4820.6万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占98.0%，自评结果为“良”的项目占2.0%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%。通过绩效评价充分发挥了绩效评价结果在预算安排、审计整改等方面的作用，提升了评价实效，强化了预算约束。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 松材线虫病集中除治 | 项目 编码 | 无 | 自评 总分 （分） | 99.8 | ||||||||||
主管 部门 | 区农委 | 财政 处室 | 农业科 | 项目 联系人 | 郑继忠 | 联系电话 | 15923906468 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
32.9 | 32.9 | 32.9 | 99 | 99 | 99 | ||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2020年10-2021年4月，松材线虫病集中除治梓桐、感应、人和桥、回龙寺、平桥、赚宝、水淹凼7个村26个社64个小班，预计除治枯病死松树5710株，面积4135.95亩；流失疫木清理7个村28个社，农户数3600余户。 | 2020年10-2021年4月，松材线虫病集中除治梓桐、感应、人和桥、回龙寺、平桥、赚宝、水淹凼7个村26个社64个小班，预计除治枯病死松树5710株，面积4135.95亩；流失疫木清理7个村28个社，农户数3600余户。 | 2020年10-2021年4月，松材线虫病集中清理除治完成9489株枯病死松树，清理除治完成面积11600余亩；流失疫木清理农户数3600余户，清理焚烧疫木0.96吨。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
清理枯病死松树面积 | 亩 | 数量指标 | =4135.95亩 | =4135.95亩 | =11600亩 | 20 | 20 | 20 | 是 | ||||||
除治枯病死松树数量 | 株 | 数量指标 | =5710株 | =5710株 | =9489株 | 20 | 20 | 20 | 是 | ||||||
枯病死松树除治规范率 | 质量指标 | =100% | =100% | =100% | 15 | 15 | 15 | 否 | |||||||
枯病死松树除治及时率 | 时效指标 | =100% | =100% | =100% | 15 | 15 | 15 | 否 | |||||||
防止松材线虫蔓延 | 社会效益指标 | 完成 | 完成 | 完成 | 20 | 20 | 20 | 是 | |||||||
群众满意度 | 满意度指标 | =100% | =100% | =98% | 10 | 10 | 9.8 | 否 | |||||||
说明 | |||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本部门未委托第三方开展绩效自评。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66438065
附件下载：
巴南区政府网