| [ 索引号 ] | 11500113009308378P/2020-00030 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区麻柳嘴镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-06-18 | [ 发布日期 ] | 2020-06-18 |
麻柳嘴镇2020年预算报告
一、2019年财政预算执行情况
2019年，我镇财政工作在镇党委、政府和上级财政主管部门的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，在社会各界的积极配合和关心理解下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“稳中求进”总基调，主动服务大局，认真履职尽责，着力促进转型升级，优化支出结构，保障民生改善，深化财税改革，进一步提高财政运行质量和效益，促进了全镇经济社会的平稳健康发展。
(一）财政收支预算执行草案
镇十九届人民代表大会第五次会议批准全镇公共一般财政预算收入5345万元，实际完成5644万元（其中：体制补助2105万元），完成预算105.6%。
政府性基金上级补助1097万元。
全年地方财政收入为5644万元。
增加的主要原因是体制基数上调和区级专项补助追加。
具体支出项目是：一般公共服务支出1164万元（其中：公务车维护及运行费24万元，公务接待费1.6万元，农村危旧房改造支出562万元，脱贫攻坚工作支出27万元），公共安全支出71万元，文化体育与传媒支出76万元，城乡社区事务支出158万元，医疗卫生支出151万元，社会保障与就业支出1283万元,农林水事务支出1166万元,住房保障支出169万元，节能环保237万元，交通运输支出46万元，灾害防治及应急管理支出26万元。
政府性基金支出1097万元。
（二）财力及结余情况
体制补助2105万元，加结算补助655万元，加各种专项支付3141万元，减去专项上解257万元，全年本级财力5644万元，全年实际支出5644万元，当年收支平衡。
（三）2019年财政工作开展情况
1. 加强预算管理，推进财政体制改革。按照区财政管理体制改革的要求，我们认真执行财政类部门管理体制，建立健全预算约束机制，细化预算编制，合理确定支出标准，强化预算执行，规范资金拨付流程，坚持专款专用，增强预算约束力，稳妥推进预算决算公开，提升了预算执行透明度。严格控制债务规模，全年无新增债务，为全镇社会经济发展提供了有力保障。
2. 优化支出结构，发挥财政资金效益。社会主义市场经济条件下的公共财政是服务财政、为民财政，2019年我镇财政工作，强化落实惠民政策，支出结构不断优化，支出重点以保障镇、村（社区）机构正常运转，向“三农”、民生和社会公共事业倾斜，确保了人员工资、机构运转、民生项目、各专项资金和重点项目的支出，实现了“三公”经费只减不增。
3. 强化专项转移支付，巩固税费改革成果。
2019年全镇涉农资金达1161万元，其中用于三农补贴补助类资金744万元。
一是巩固税改成果，全年专项转移支付470万元，确保了村级组织运转，切实减轻了农民负担；
二是大力实施土地地力保护补贴、农机具直补、退耕还林补助等政策，发放补贴资金193万元；
三是建立农村动物疫情防控体系，财政支出24万元，防止了各类动物疫病漫延；
四是扎实推进农村综合改革，财政投入资金190万元，用于2个村级公益事业“一事一议”财政奖补项目；
4. 加大资金投入，社会事业健康发展。充分发挥财政再分配的职能，促进了民政、计生、文卫等关系民生利益事业的发展。
一是落实财政资金39余万元解决狂噪性精神病人住院治疗和优抚对象医疗保障与补助；
二是发放财政资金234余万元解决城乡最低生活保障；
三是发放财政资金45余万元开展了困难群众节日慰问活动；
四是全年使用财政资金181余万元用于民政优抚保障；
五是全年使用财政资金19余万元用于保障群众体育文化活动、图书室开放及农村广播运行维护。
5. 建立健全机制，相关工作进展有序。
一是国有资产管理和政府采购工作按照相关法律法规加强了监管；
二是认真开展了强惠农资金专项监管管理和村级财务审计工作；
三是村居财政资金公开工作公开有序，开支透明度增强；
四是财务核算与会计基础信息质量有了进一步提升；
五是按要求对镇机关、征地办、工会、敬老院2017-2019年财务收支情况进行了专项审计，进一步弄清机关及村（社区）经济实力，理顺财务关系，明确经济责任，为建立健全机关及村（社区）的内部监督机制，更好地发挥内部审计在经济建设和廉政建设中的监督作用，为领导和职能部门加强管理提供参考。
各位代表，2019年，我镇财政工作能够圆满完成各项目标任务，令人振奋和鼓舞。但是，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地意识到将面临的挑战。一是中央实施减税降费政策，对我镇财政收入影响较大。二是民生事业不断提高，财政支出保障压力增大。
二、2020年财政预算草案
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础，做好经济工作十分重要。2020年，我镇将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，着力做好以下几方面的工作：
2020年预算编制原则：财政收支稳中有升，确保“运转、民生、重点”支出。
按照上述指导思想及原则2020年预算草案为：
地方财政收入5738万元（其中：体制基数3000万元，上级补助性收入2738万元）。由此，地方财政支出相应为5738万元，具体支出项目：
（一）工资性支出1520万元。其中：在职职工工资福利性支出1050万元，事业绩效工资320万元，其他工资福利支出150万元。
（二）村居干部报酬及阵地运行支出520万元。其中：村居干部报酬430万元，工作目标绩效考核60万元，阵地及其他运行等30万元。
（三）机构运行支出530万元。其中：市政运行维护及安全稳定等130万元，人大经费20万元、宣传及文化旅游活动支出70万元，环境综合整治经费50万、武装经费20万元、信访维稳经费30万元。
（四）民生项目支出3106万元。其中：社会保障和就业支出1100万元，民政优抚、五保、低保等611万元，农林水路等1300万元，社会治安40万元，三防经费35万元。
（五）“三公经费”62万元。其中：公务车维护及运行费27万元，公务接待费5万元，公务车购置30万。
收支相抵，当年平衡。
三、2020年财政工作重点
（一）坚持财税改革，加强税源管理
一是坚持稳中求进，不断深化改革开放，全面贯彻落实减税降费政策，加大对企业的扶持力度，支持民营企业高质量发展。二是有序推进“僵尸企业”处置，加大对符合产业转型升级方向企业的扶持力度。三是注重优化收入结构，规范非税收入的征缴，坚持抓大不放小，健全税源台账，增强工作的预见性，促进麻柳嘴镇经济持续健康的发展，壮大地方财政实力。
（二）强化三农保障，改善民生服务
一是继续加大支农力度，科学安排资金，加快农村公路、信息、水利等基础设施建设，用活农村一事一议财政奖补政策，不断改善农村的生产生活条件。二是努力支持教育、文化、卫生等社会事业发展，提高新型农村合作医疗保险参保率，加快发展公益性事业，逐步实现公共服务均等化。三是坚持在发展中保障和改善民生，继续开展村集体经济消薄增收，保证全镇人民在共建共享发展中有更多获得感。
（三）贯彻预算执行，优化支出结构
一是严格贯彻《预算法》，强化预算执行刚性，树立大局意识、责任意识、创新意识和服务意识，加大财政支出审核、监督力度，把财政资金的有效监督贯穿于财政支出的日常资金监督和专项检查之中。二是进一步完善“一卡通”发放政策，确保各项涉农惠民补助资金补助资金纳入“一卡通”发放管理。通过一卡通发放，在不断增强农民幸福感和获得感的同时，有助于加强涉农惠民资金的监督，确保真正用之于民。三是明确财政支出优先方向，加大结构调整力度。一般性支出要大力压减，不必要的项目支出要坚决取消，新增项目支出要从严控制。
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