| [ 索引号 ] | 11500113009308378P/2021-00020 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区麻柳嘴镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-05-20 | [ 发布日期 ] | 2021-05-20 |
重庆市巴南区麻柳嘴镇人民政府关于2018年财政预算执行和2019年财政预算的报告
一、2018年财政预算执行情况
2018年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和区财政局的大力支持下，深入贯彻学习党的十九大精神，认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，积极谋划，主动适应经济发展新常态，顶住经济发展和财政收入增幅放缓的双重压力，一方面强化收入征管，积极组织财政收入，力求应收尽收；另一方面，挖掘潜力，盘活存量，统筹兼顾，合理调度，从严安排“三公”经费，提高资金使用效益,充分发挥财政职能作用，较好地完成了全年财政收支任务，促进了全镇经济社会的快速发展。
(一）财政收支预算执行
镇十九届人代会第三次会议批准全镇公共一般财政预算收入2800万元，预计完成4500万元（其中：体制补助2100万元），完成预算104.3%。
政府性基金上级补助507万元。
全年地方财政收入为4701万元。
镇十九届人代会第三次会议批准全镇地方财政支出2800万元，实际完成4701万元，同比增加1901万元。
增加的主要原因是体制基数上调和区级专项补助追加。
具体支出项目是：一般公共服务支出1070万元（其中：公务车维护及运行费24万元，公务接待费16万元,公务车购置11万），公共安全支出37万元，文化体育与传媒支出68万元，城乡社区事务支出146万元，医疗卫生支出205万元，社会保障与就业支出1585万元,农林水事务支出1438万元,住房保障支出148万元，节能环保4万元。
政府性基金支出507万元。
（二）财力及结余情况
体制补助2105万元，加结算补助1138万元，加各种转移支付1651万元，减去专项上解193万元，全年本级财力4701万元，全年实际支出4701万元，当年收支平衡。
（三）2018年财政工作开展情况
1. 加强预算管理，推进财政体制改革。按照区财政管理体制改革的要求，我们认真执行财政类部门管理体制，建立健全预算约束机制，细化预算编制，合理确定支出标准，强化预算执行，规范资金拨付流程，坚持专款专用，增强预算约束力，稳妥推进预算决算公开，提升了预算执行透明度。严格控制债务规模，全年无新增债务，为全镇社会经济发展提供了有力保障。
2. 优化支出结构，发挥财政资金效益。社会主义市场经济条件下的公共财政是服务财政、为民财政，2018年我镇财政工作，强化落实惠民政策，支出结构不断优化，支出重点以保障镇、村（社区）机构正常运转，向“三农”、民生和社会公共事业倾斜，确保了人员工资、机构运转、民生项目、各专项资金和重点项目的支出，实现了“三公”经费只减不增。
3. 强化专项转移支付，巩固税费改革成果。
2018年全镇涉农资金达1415万元，其中用于三农补贴补助类资金744万元。
一是巩固税改成果，全年专项转移支付1107万元，确保了村级组织运转，切实减轻了农民负担；
二是大力实施土地地力保护补贴、农机具直补、退耕还林补助等政策，发放补贴资金193万元；
三是建立农村动物疫情防控体系，财政支出17万元，防止了各类动物疫病漫延；
四是扎实推进农村综合改革，财政投入资金251万元，用于2个村级公益事业“一事一议”财政奖补项目；
4. 加大资金投入，社会事业健康发展。充分发挥财政再分配的职能，促进了民政、计生、文卫等关系民生利益事业的发展。
一是落实财政资金40余万元解决狂噪性精神病人住院治疗和优抚对象医疗保障与补助；
二是发放财政资金240余万元解决城乡最低生活保障；
三是发放财政资金35余万元开展了困难群众节日慰问活动；
四是全年使用财政资金182余万元用于民政优抚保障；
五是全年使用财政资金20余万元用于保障群众体育文化活动、图书室开放及农村广播运行维护。
5. 建立健全机制，相关工作进展有序。
一是国有资产管理和政府采购工作按照相关法律法规加强了监管；
二是认真开展了强惠农资金专项监管管理和村级财务审计工作；
三是村居财政资金公开工作公开有序，开支透明度增强；
四是按要求开展了资产清理工作并；
五是财务核算与会计基础信息质量有了进一步提升；
各位代表，在肯定2018年成绩的同时，我们必须清醒地认识到，面对现行体制下的财权与事权不匹配的现实，保运转、保民生等刚性支出不断的增加，资金压力逐年增大；经济下行增速持续放缓，在新常态下，财政还面临诸多困难和问题。在预算执行中，财政预算还有待进一步优化，服务还有待进一步提升，监督还有待进一步加强。在今后的工作中我们将高度重视，切实加以解决。
二、2019年财政预算
2019年财政工作的指导思想是：全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：
2019年预算编制原则：财政收支稳中有升，确保“运转、民生、重点”支出。
按照上述指导思想及原则2019年预算为：
地方财政收入5345万元（其中：体制基数2700万元，上级补助性收入2645万元）。由此，地方财政支出相应为4900万元，具体支出项目：
1.工资性支出1330万元。其中：在职职工工资性支出650万元，事业绩效工资280万元，其他工资福利支出400万元。
2.村居干部报酬及阵地运行支出420万元。其中：村居干部报酬335万元，工作目标绩效考核55万元，阵地及其他运行等30万元。
3.机构运行支出450万元。其中：市政运行维护及安全稳定等100万元，其他运行维护80万元。
4.民生项目支出3145万元。其中：社会保障和就业支出1300万元，民政优抚、五保、低保等300万元，农林水路等1450万元，文化体育活动支出70万元，社会治安5万元，三防经费20万元。
5.“三公经费”41万元。其中：公务车维护及运行费24万元，公务接待费17万元，公务车购置18万。
收支相抵，当年平衡。
三、2019年财政工作重点
（一）加快财源建设，增强收入后劲，确保完成收入任务。
准确把握国家政策导向，抓住积极财政政策和乡村振兴发展规划等政策机遇，争取各项财政扶持资金，支持传统产业转型升级，支持大众创业，努力培育新的税源增长点。大力发展现代特色农业，提高第一产业的财政贡献率。
（二）加强预算管理，发挥财政调控职能。
按照预算管理科学化、精细化要求，进一步完善预算管理制度，细化预算编制，积极稳妥做好预决算信息公开工作。切实加强财政支出管理，建立健全各项管理制度，坚决压缩一般性支出，努力降低行政成本，把有限的财政资金用好用活。
（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度。
一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和实效性；严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。
（四）聚焦精准扶贫，注重保障改善民生。
积极推进扶贫项目，管好用好扶贫专项资金。继续以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进城镇化战略及美丽乡村等重点项目建设，构筑一流的镇村环境，打造生态美丽宜居空间。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。
（五）落实惠农政策，助力各项社会事业发展。
积极向上争取项目，整合财政支农、惠农资金，大力发展休闲观光农业。加快培育新型农业经营主体，提升农业社会化服务水平。稳步推进麻柳嘴乡村振兴工作，做好集镇环境综合整治。深化农村综合改革，扎实开展村级公益事业建设，着力改善农村生产生活条件。
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