| [ 索引号 ] | 11500113009308378P/2022-00030 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区麻柳嘴镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-29 | [ 发布日期 ] | 2022-01-29 |
重庆市巴南区麻柳嘴镇人民政府2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
一、单位基本情况
（一）职能职责
一是加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。
二是强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。
三是强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
四是强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。
五是强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。
（二）单位构成
中国共产党重庆市巴南区麻柳嘴镇委员会、重庆市巴南区麻柳嘴镇人民代表大会主席团、重庆市巴南区麻柳嘴镇人民政府、中国共产党重庆市巴南区麻柳嘴镇纪律检查委员会、重庆市巴南区麻柳嘴镇人民武装部、中国共产主义青年团重庆市巴南区麻柳嘴镇委员会、重庆市巴南区麻柳嘴镇妇女联合会、重庆市巴南区麻柳嘴镇总工会，按照有关法律、法规、规定、章程设置并履行相关职能。
按照精简效能原则和综合设置要求，麻柳嘴镇党委、政府优化设置综合办事机构9个：1.党政办公室，2.党群工作办公室，3.经济发展办公室，4.民政和社会事务办公室，5.平安建设办公室，6.规划建设管理环保办公室，7.财政办公室，8.应急管理办公室，9.综合行政执法办公室。
麻柳嘴镇设置7个事业单位，均为麻柳嘴镇人民政府举办的公益一类财政全额拨款七级职员事业单位：1.麻柳嘴镇农业服务中心，2.麻柳嘴镇文化服务中心，3.麻柳嘴镇劳动就业和社会保障服务所，4.麻柳嘴镇综合行政执法大队，5.麻柳嘴镇退役军人事务站，6.麻柳嘴镇生态环保服务中心，7.麻柳嘴镇城镇管理服务中心。
镇司法所、区城市管理综合行政执法支队麻柳嘴中队维持现行管理体制不变。区城市管理综合行政执法支队麻柳嘴中队与镇综合行政执法办公室实行统筹运行机制。无下属二级预算单位。
二、2021年预算执行情况
（一）收入执行情况
2021年预算执行数8534.33万元，其中：一般公共预算拨款7234.66万元，政府性基金预算拨款1299.67万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加1924.48万元，主要是三峡移民广场历史遗留问题清偿资金、环保督察整改项目等专项补助收入增加。
（二）支出预算支出情况
2021年预算执行数8534.33万元，其中：一般公共服务支出1540.12万元，公共安全支出66.03万元，文化旅游体育与传媒支出65.58万元，社会保障和就业支出1728.51万元，卫生健康支出158.57万元，节能环保支出2515.45万元，城乡社区支出290.91万元，农林水支出1813.8万元，交通运输支出53.36万元，住房保障支出213.77万元，灾害防治及应急管理支出85.19万元，其他支出3.03万元。支出较2020年增加1924.48万元，主要是基本支出增加300.01万元，项目支出增加1624.47万元。
三、2021年工作开展情况
（一）认真做好新冠肺炎疫情防控工作
自新冠疫情发生以来，麻柳嘴镇财政办严格落实镇党委、政府决策部署，多措并举全力支持打赢疫情防控阻击战。根据疫情防控需要，从区级预算中安排33万元，镇自有资金中安排40万元疫情防控资金，全部用于支持医疗机构和乡镇疫情防控工作，动态掌握疫情防控资金需求计划，全方位做好疫情防控资金调拨准备。
（二）助推惠农补贴政策落实落地
紧紧围绕惠民惠农领域政策，积极开展工作自查自纠，从制度上堵塞管理漏洞、防止腐败滋生，确保每一分钱都用到群众身上。2021年全镇共计发放耕地地力保护补贴资金152万余元，涉及农户5903户，面积19057.8亩；发放一次性补贴24.6万余元，涉及农户5898户，面积18730亩。
（三）抓好抓实抓细脱贫攻坚工作
为巩固脱贫攻坚成果，确保乡村振兴工作稳步推进，镇财政办严格责任落实，规范工作程序，2021年，我镇扶贫资金共计支出28.1万元。其中，产业扶贫资金16.5万元；就业扶贫资金2.9万元；金融扶贫资金3.4万元；电商扶贫资金3万元；其他扶贫资金2.3万元。
（四）立足本职，搞好本级财政工作
1.2021年全镇共计发放补贴资金3817.87万元：发放特困供养240万元；抚恤（优抚）资金201万元；城乡低保金243万元；残疾人生活救助及重度残疾人护理资金30.5万元；农村危房改造资金121.25万元；孤儿基本生活补助7万元；村居经费及村干部基本报酬546万元；库区移民补助资金60万元；三峡移民项目资金1217万元；公路建设项目资金386万元。
2.2021年争取一事一议奖补资金64.8万元，涉及我镇2个行政村，人行便道12公里，受益群众2856人。
3.2021年我们认真做好“三资”管理工作，严格按资金管理程序办事，严把支出关，同时重视村级财务人员的业务培训工作，本年度除财政局统一安排培训外，财政办又组织了村(居)财务人员集中培训，大力提高各村（居）财务经办人员的政治素质和业务水平。
四、2022年财政主要支出政策及重点工作
（一）加强资金监管
1.不断优化支出结构。严格贯彻落实《会计法》《预算法》，强化预算支出管理。坚守“三保”支出底线，不断完善财力保障机制，分清轻重缓急，合理安排财政支出。不断完善行政性支出管理机制，加强“三公”经费管理，牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，严格控制办公费、公务接待费、广告费等公务费，同时开展财政资金清理，加大欠款收回，有效激活长期沉淀资金，缓解财政支出压力。
2.加强预算执行动态监控。建立项目资金预警机制，全程实时监控，做到专款专用、安全有效。规范预算支出行为，全面清理财政往来款项，加强和规范财政专户管理，加强农村资金管理，不断完善村（居）财务管理办法，实现规范化、制度化、科学化，加大内部审计和监督检查，及时纠偏止错，杜绝违规违纪行为发生。
（二）切实服务民生
1.加强全镇新冠肺炎疫情防控工作。落实疫情防控人员队伍、防疫物资储备、应急演练培训资金，加快预算执行，及时、足额拨付各项疫情防控资金，建立疫情防控资金台账，做好财政资金绩效评价。
2.打赢污染防治攻坚战。支持长江岸区保护工作，实施白银洞水库生态环境治理、长江河道清漂治理；推进地质灾害防治体系建设，加强交通隐患排查整治、综合执法等工作。
3.落实城乡基本养老政策，完善养老服务体系、残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系。落实最低生活保障制度，做好城乡低保、特困人员、孤儿等救助保障工作；支持双拥创建，落实抚恤优待和退役安置政策。
4.提升场镇功能。完善城市功能设施，推进文化广场、停车场、便民步道等基础设施建设；推进垃圾分类，完善垃圾分类收集、转运、处置机制。加强城市管理执法力度，提升场镇品质。加大实施场镇市政道路建设、城镇排水管网改造、“两违”整治等工程，积极打造“阳光麻柳·活力江镇”。
（三）助力乡村振兴
不断巩固脱贫攻坚成果，实现与乡村振兴的有效衔接，支持农业基础设施建设，大力发展农旅经济；积极开展农村危旧房和人居环境整治，持续改进人居环境，推进美丽乡村建设；深化农村土地制度改革、集体产权制度改革，保障农民权益，促进农民增收。
五、2022年财政收支预算草案
（一）收入预算
2022年预算数3816.38万元，其中：一般公共预算拨款3816.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少1136.47万元，主要是交通运输、住房保障等预算减少。
（二）支出预算
2022年预算数3816.38万元，其中：一般公共服务支出1079.5万元，公共安全支出49.39万元，文化旅游体育与传媒支出110.55万元，社会保障和就业支出1330.54万元，卫生健康支出82.05万元，节能环保支出42.8万元，城乡社区支出305.73万元，农林水支出650.57万元，交通运输支出40万元，住房保障支出68.42万元，灾害防治及应急管理支出56.82万元，其他支出0万元。支出预算较2021年减少1136.47万元，主要是基本支出预算减少224.53万元，项目支出预算减少911.94万元。
六、预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入3816.38万元，一般公共预算财政拨款支出3816.38万元，比2021年减少1136.47万元。其中：基本支出1564.67万元，比2021年或减少224.53万元，主要原因是人员经费预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2251.71万元，比2021年减少911.94万元，主要原因是交通运输、危旧房改造等项目支出减少，主要用于公路养护、安全稳定、宣传统战、残疾人两项补贴、特困供养、村居运行等重点工作。
麻柳嘴镇2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算24.6万元，比2021年减少0.38万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费24.6万元，比2021年减少0.38万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无公务用车购置。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年一般公共预算财政拨款运行经费389.68万元，比上年减少120.24万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况
所属各预算单位政府采购预算总额15万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购15万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2251.71万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算不安排购置车辆。
九、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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