重庆市巴南区麻柳嘴镇人民政府关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告

[ 索引号 ]	11500113009308378P/2023-00005	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区麻柳嘴镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-24	[ 发布日期 ]	2023-03-07

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，我们紧紧围绕“一核、一区、三基地”新发展模式，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”为主线，积极稳妥地组织财政收入，努力做到取之适度、用之合理，进一步提高财政运行质量和效益，促进了全镇经济社会的平稳健康发展。

(一）财政收支预算执行情况

镇二十届人民代表大会第一次会议批准2022年全年地方财政收入7031万元，实际完成5184万元（其中：一般公共预算财政拨款收入4489万元、政府性基金上级补助695万元），完成预算的74%。财政收入减少的主要原因是体制基数下调和区级专项补助减少。
一般公共预算具体支出项目是：一般公共服务支出1184万元（其中：公务车维护及运行费36万元，公务接待费0万元），公共安全支出66万元，文化体育与传媒支出103万元，城乡社区事务支出317万元，医疗卫生支出176万元，社会保障与就业支出1445万元,农林水事务支出805万元,住房保障支出124万元，节能环保37万元，交通运输支出105万元，灾害防治及应急管理支出125万元，其他支出2万元。
政府性基金支出695万元。

（二）2022年财政工作开展情况

1、强化收入征管措施，不断增强财政保障实力

财政办积极组织财政收入，注重加强与财税部门之间的合作，筹划好税收收入征管工作，严格审核完税证明，积极主动配合税务部门追缴以前年度税款，定期分析财政税收形势，加大税收征管力度，严防“跑、冒、滴、漏”，确保全年财政收入任务圆满完成。2022年，我镇共计完成财政税收入库5831万元，完成本级税收979万元，超全年任务数244万元，完成率133.91%。

2、调整优化支出结构，合理安排财政支出

财政办严格执行预算，认真贯彻落实中央八项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，严格控制和压缩一般性开支，严格控制“三公经费”的支出，确保收支平衡，保证政府机构的正常运转。

（1）强化预算管理体制，严格按照年初财政预算报告执行。2022年，我镇解决城乡保障、困难群众 295户,420人次，支出218.15万元；恢复灾民倒房重建，地灾降险处理，水毁抢险工程建设，支出76.23万元；基础设施建设和经济发展、三峡后期扶持资金支出351.13万元对牌楼村水厂老旧管网进行改造，对梓桐村水厂和回龙寺村黄沙坎水厂进行扩网，铺设管网56.9KM，受益群众1000余人；五保供养247人,优抚对象医疗救助143人,重度残疾人护理和生活补贴341人次，共计支出220万元，促进了社会稳定；建成南坪坝岛彩色水泥混凝土2米宽人行道3.4公里，硬化改造1米宽人像步道3.83公里，新安装太阳能路灯100盏，村便民服务中心升级改造，居民点两旁人行道升级改造，铺设透水砖；休闲亭新安装健身器材、休闲座椅，公路两旁绿化，共计支出201.4万元；进行大规模核酸检测，对村居进行网格化管理，对疫情防控摸底排查、联系走访、送医送药、代购代办、照料关爱，疫情守卡，环境消杀疫情防控，共计支出74.46万元。

（2）建章建制、科学理财、合理用财。不断完善内控管理，严格执行《麻柳嘴镇机关财务管理制度》，严格审批制度，实行“一支笔”审签。

（3）大力压缩非生产性开支。全镇办公用品实施集中购买，专人管理，有效地控制了办公经费的增长，压缩招待费开支，严格控制用餐标准，保证了我镇“三公经费”只降不增。

3、多渠道筹措资金，搞好资金调度

积极调整和优化支出结构，从严控制一般性开支，切实降低行政运行成本，科学运筹资金，进一步提高财政资金使用效益，增强财政综合保障能力。今年向区一体中心争取平桥村美丽乡村项目资金80万元，用于我镇平桥村张家湾乡村风貌一体打造，向区水利局争取三峡后续资金1036万元，用于升级打造沿江美丽乡村示范带八角村南坪坝岛，协调部门资金60余万元，为我镇乡村振兴、创文及疫情防控等重点工作提供了资金保障，确保了我镇重点支出和民生政策的落实。

4、规范财政管理，严格政府采购

2022年，我镇共通过政府采购141件，合计金额907.02万元，其中：服务超市采购成交95笔，共计金额 271.24万元；货物超市采购成交39笔，共计金额72.71万元；协议供货采购成交4笔，共计金额16.70万元；竞争性磋商成交3笔，共计金额546.37万元。

5、规范程序，切实加强“三资”管理

一是规范村级资源处置。为更好管理村级土地、林地、荒地等集体资源，充分发挥资源效益，增加集体收入。日常管理中账务处理及时，审批、审核手续规范。二是认真做好2022年“一事一议”项目申报工作。2022年我镇争取一事一议奖补资金45万元，涉及我镇3个行政村，人行便道16.7公里，受益群众1200余人。

6、强化资金监管，确保重点项目稳步推进

财政办定期对各部门专项资金执行进度进行清理，按照区财政局要求对重点项目资金进行绩效管理，跟踪项目的进度和资金的使用，严格按照工程进度进行拨款，确保了资金的安全使用和项目的顺利实施。2022年以来，我镇接受各类财政资金专项审计5次，内部审计1次，累计审计财政资金1300余万元，无截留、挪用、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变补助标准的行为。各专项资金按规定报账，严格管理，会计核算真实规范。

二、2023年财政预算草案

2023年我镇按照财政收支稳中有升，确保“运转、民生、重点”支出的预算编制原则，编制2023年预算如下：

地方财政收入4502万元（其中：体制基数3280万元，上级补助性收入1222万元）。由此，地方财政支出相应为4502万元，具体支出项目：

（一）工资性支出1615万元。其中：在职职工工资福利性支出814万元，事业绩效工资596万元，非在编人员工资福利支出78万元，其他工资福利支出127万元。

（二）村居干部报酬及阵地运行支出660万元。其中：村居干部报酬460万元，工作目标绩效考核100万元，阵地及其他运行等100万元。

（三）机构运行支出888万元。其中：公用经费262万元、市政运行维护经费239万元、安全稳定经费20万元、乡村道路经费23万元、人大经费10万元、宣传及文化旅游活动支出15万元，武装经费10万元、敬老院运行维护经费30万元。

（四）民生项目支出1316万元。其中：社会保障和就业支出153万元，民政优抚265万元，优抚对象医疗补助12万元，农林水路等820万元，治安巡逻36万元，三防经费30万元。

（五）“三公经费”23万元。其中：公务车维护及运行费23万元。

收支相抵，当年平衡。

三、2023年财政工作重点

（一）牢固树立过“紧日子”思想，强化财政支出管理

严格支出管理，坚持节用裕民、量入为出，持续深化“紧日子十条”措施，控制部门开支，全力做好 “六保”“六稳”工作。严格支出预算执行，探索按部门通报预算执行进度机制，促进资金拨付使用进度。严格执行机关财务管理制度，严把审核关，杜绝见票就签、老好人现象，规范财政财务管理。

（二）加强资金监管，持续提高财政监管水平

（1）不断优化支出结构。严格贯彻落实《会计法》《预算法》，强化预算支出管理。坚守“三保”支出底线，不断完善财力保障机制，分清轻重缓急，合理安排财政支出。不断完善行政性支出管理机制，加强“三公经费”管理，牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，严格控制办公费、公务接待费、广告费等公务费，同时开展财政资金清理，加大欠款收回，有效激活长期沉淀资金，缓解财政支出压力。

（2）加强预算执行动态监控。建立项目资金预警机制，全程实时监控，做到专款专用、安全有效。规范预算支出行为，全面清理财政往来款项，加强和规范财政专户管理，加强农村资金管理，不断完善村（社区）财务管理办法，实现规范化、制度化、科学化，加大内部审计和监督检查，及时纠偏止错，杜绝违规违纪行为发生。

（三）切实服务民生

（1）打赢污染防治攻坚战。支持长江岸区保护工作，实施白银洞水库生态环境治理、长江河道清漂治理；推进地质灾害防治体系建设，加强交通隐患排查整治、综合执法等工作。

（2）落实城乡基本养老政策，完善养老服务体系、残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系。落实最低生活保障制度，做好城乡低保、特困人员、孤儿等救助保障工作；支持双拥创建，落实抚恤优待和退役安置政策。

（3）提升场镇功能。完善城市功能设施，推进文化广场、停车场、便民步道等基础设施建设；推进垃圾分类，完善垃圾分类收集、转运、处置机制。加强城市管理执法力度，提升场镇品质，加大实施场镇市政道路建设、城镇排水管网改造、“两违”整治等工程。

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