| [ 索引号 ] | 11500113009308378P/2024-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区麻柳嘴镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-28 | [ 发布日期 ] | 2024-03-11 |
重庆市巴南区麻柳嘴镇人民政府关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告
各位代表：
受镇人民政府委托，现将重庆市巴南区麻柳嘴镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、单位基本情况
（一）职能职责
一是加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。
二是强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。
三是强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
四是强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。
五是强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。
（二）单位构成
中国共产党重庆市巴南区麻柳嘴镇委员会、重庆市巴南区麻柳嘴镇人民代表大会主席团、重庆市巴南区麻柳嘴镇人民政府、中国共产党重庆市巴南区麻柳嘴镇纪律检查委员会、重庆市巴南区麻柳嘴镇人民武装部、中国共产主义青年团重庆市巴南区麻柳嘴镇委员会、重庆市巴南区麻柳嘴镇妇女联合会、重庆市巴南区麻柳嘴镇总工会，按照有关法律、法规、规定、章程设置并履行相关职能。
按照精简效能原则和综合设置要求，麻柳嘴镇党委、政府优化设置综合办事机构9个：1.党政办公室，2.党群工作办公室，3.经济发展办公室，4.民政和社会事务办公室，5.平安建设办公室，6.规划建设管理环保办公室，7.财政办公室，8.应急管理办公室，9.综合行政执法办公室。
麻柳嘴镇设置7个事业单位，均为麻柳嘴镇人民政府举办的公益一类财政全额拨款七级职员事业单位：1.麻柳嘴镇农业服务中心，2.麻柳嘴镇文化服务中心，3.麻柳嘴镇劳动就业和社会保障服务所，4.麻柳嘴镇综合行政执法大队，5.麻柳嘴镇退役军人事务站，6.麻柳嘴镇生态环保服务中心，7.麻柳嘴镇城镇管理服务中心。
镇司法所、区城市管理综合行政执法支队麻柳嘴中队维持现行管理体制不变。区城市管理综合行政执法支队麻柳嘴中队与镇综合行政执法办公室实行统筹运行机制。无下属二级预算单位。
二、2023年预算执行情况
（一）收入执行情况：2023年预算执行数6790.08万元，其中：一般公共预算拨款3824.88万元，政府性基金预算拨款2965.2万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加1605.6万元，主要是三峡后续工作专项经费拨款增加。
（二）支出预算支出情况：2023年预算执行数6790.08万元，其中：一般公共服务支出1072.74万元，公共安全支出46.98万元，文化旅游体育与传媒支出54.06万元，社会保障和就业支出 1090.33万元，卫生健康支出160.33万元，节能环保104.19万元，城乡社区支出322.62万元，农林水支出3777.89万元，交通运输支出22.64万元，住房保障支出88.85万元，灾害防治及应急管理支出47.89万元，其他支出1.56万元。支出较2022年增加1605.6万元，主要是基本支出减少169.66万元，项目支出增加1775.26万元。
三、2023年工作开展情况
2023年财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，紧紧围绕中心工作，服务于全镇经济发展，稳定大局、抓住关键、突破难点、解决重点，加强收支管理，努力筹集资金，顺利保障各项重点任务，为全镇经济社会可持续发展提供了坚强有力保障。
（一）狠抓税源涵养，增强财政保障
抓紧抓实协税护税工作，注重与税务部门之间的合作，定期分析税收形势。紧盯沿江美丽乡村示范带八角村南坪坝岛等项目工程，对承建我单位项目的企业严格落实纳税。全面加强域内税收监管，确保各类税收及时足额入库。2023年累计完成税收收入4827万元, 区县级税收收入完成3113万元，区县级税收同比增长215%，完成率达173%。
（二）规范财政管理，确保资金安全
1.严格政府采购。2023年，我镇通过政府采购94笔，合计金额153.17万元，其中：服务超市采购成交59笔，合计金额97.43万元；货物超市采购成交35笔，合计金额55.74万元。
2.规范审批制度。严格执行《麻柳嘴镇机关财务管理制度》，实行“一支笔”审签。
3.定期开展审计。2023年，对人和桥村开展内部审计，内审总金额256.95万元；接受各类财政资金专项审计，均无截留、挪用、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变补助标准的行为，各专项资金按规定报账、严格管理、会计核算真实规范。
4.扎实开展村财镇管。突出村级财务管理，规范村级财务收支行为，提高了村级资金使用效益。
（三）积极筹措资金，优化支出结构
1.在镇党委、政府的领导下，在各部门密切配合下，我镇积极争取、调度经费，强有力地为创国卫、升级打造沿江美丽乡村示范带八角村南坪坝岛、一事一议（人行便道）、农村饮水整体提升改造等项目提供资金保障，确保了我镇重点支出和民生政策的落实。
2.坚持勤俭节约，从严控制行政运行成本，压减一般性支出，“三公”经费只减不增，经费重点用于基础设施、惠民政策、环境保护、自然灾害防治等民生实事。
四、2024年财政重点工作
2024年，我们将继续努力做好全镇财政保障工作，确保镇党委、政府、人大和上级安排的工作有效开展。
（一）积极开发财源，促进经济稳步发展
要紧紧围绕经济发展这个中心，发挥财政职能和财政政策的调控作用，创新生财聚财观念，在支持经济加速发展、开发财源上下功夫。进一步提升财政干部对协税护税相关政策的掌握，提升协税护税工作水平。加强收入调研分析，协同片区税务所，坚持依法治税，确保应收尽收。
（二）夯实支出管理，牢固树立过“紧日子”思想
依托重庆市预算一体化平台，严格支出预算执行，确保预算按照序时进度、项目进度拨付使用，确保预算资金按预算项目、内容进行支付，杜绝挤占、挪用、私自调整资金用途和项目内容等情况发生。严格支出管理，严控一般性支出，在执行中保障重点，确保“三保”不出任何问题。
（三）切实改善民生，完善支出保障
不断调整优化支出结构，着力构建覆盖全镇、惠及全民的基本公共服务体系。继续落实上级各项惠农补贴政策，加快推进“三农”建设。加大以农村道路、农田水利为重点的基础设施建设投入，扶持各类专业合作组织。巩固国家卫生镇工作成果。扎实推进南坪坝岛建设。扎实推进城乡人居环境改善。继续落实村级公益事业建设一事一议财政奖补政策。加强党风廉政建设，营造风清气正的财政生态，全面提升财政保障能力，促进社会和谐稳定。
五、2024年财政收支预算草案
（一）收入预算：2024年预算数3167.67万元，其中：一般公共预算拨款3167.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少114.12万元，主要是优抚生活补助等预算减少。
（二）支出预算：2024年预算数3167.67万元，其中：一般公共服务支出1006.69万元，公共安全支出57.43万元，文化旅游体育与传媒支出67.14万元，社会保障和就业支出613.91万元，卫生健康支出87.91万元，节能环保支出50.17万元，城乡社区支出354.68万元，农林水支出671.19万元，交通运输支出59.39万元，住房保障支出107.44万元，灾害防治及应急管理支出91.72万元，其他支出0万元。支出预算较2023年减少114.12万元，主要是基本支出预算减少74.08万元，项目支出预算减少40.04万元。
六、预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入3167.67万元，一般公共预算财政拨款支出3167.67万元，比2023年减少114.12万元。其中：基本支出1803.86万元，比2023年减少74.08万元，主要原因是人员经费预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员退休费，退休人员健康修养补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出1363.81万元，比2023年减少40.04万元，主要原因是优抚生活补助不纳入预算导致项目支出减少，主要用于公路养护、安全稳定、宣传统战、市政维护、村居运行等重点工作。
麻柳嘴镇2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算23.8万元，比2023年减少0.09万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费23.8万元，比2023年减少0.09万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无公务用车购置。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费195万元，比上年减少3万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1363.81万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算不安排购置车辆。
九、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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