| [ 索引号 ] | 11500113009308378P/2025-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区麻柳嘴镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-20 | [ 发布日期 ] | 2025-02-20 |
重庆市巴南区麻柳嘴镇人民政府2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告
各位代表：
受镇人民政府委托，现将重庆市巴南区麻柳嘴镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告如下，提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、单位基本情况
（一）职能职责
主要职能：一是加强基层党的建设，二是强化经济发展职能，三是强化公共服务职能，四是强化公共管理职能，五是强化公共安全职能。
（二）机构情况
机构设置情况：麻柳嘴镇党委、政府机关设以下5个正科级内设机构：1.基层治理综合指挥室，2.党的建设办公室，3.经济发展办公室，4.民生服务办公室，5.平安法治办公室。麻柳嘴镇设置5个事业单位，均为麻柳嘴镇人民政府管理的公益一类财政全额拨款正科级事业单位：1.麻柳嘴镇便民服务中心（退役军人服务站），2.麻柳嘴镇综合行政执法大队，3.麻柳嘴镇新时代文明实践服务中心，4.麻柳嘴镇产业发展服务中心，5.麻柳嘴镇城镇建设服务中心。镇司法所、区城市管理综合行政执法支队麻柳嘴大队维持现行管理体制不变。镇司法所协助区司法局依法开展行政执法监督工作。
我镇属于一级预算单位，无下属二级预算单位。
二、2024年预算执行情况
（一）收入执行情况
2024年预算执行数5054.78万元，其中：一般公共预算拨款3613.68万元，政府性基金预算拨款1441.1万元。收入较2023年减少1735.3万元，主要是八角美丽乡村示范带建设、牌楼等村老旧管网改造工程、复建公路建设等专项补助收入减少。
（二）支出预算支出情况
2024年预算执行数5054.78万元，其中：一般公共服务支出948.16万元，公共安全支出50.43万元，文化旅游体育与传媒支出62.17万元，社会保障和就业支出1005.77万元，卫生健康支出102.56万元，节能环保支出101.93万元，城乡社区支出322.88万元，农林水支出2137.92万元，交通运输支出60.3万元，自然资源海洋气象等支出12万元，住房保障支出109.39万元，灾害防治及应急管理支出88.91万元，其他支出52.36万元。支出较2023年减少1735.3万元，主要是基本支出减少47.42万元，项目支出减少1687.88万元。
三、2024年工作开展情况
2024年财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，紧紧围绕中心工作，服务于全镇经济发展，统筹安排，规范管理，严格按照年初区财政局安排和镇人代会通过的财政预算执行，主要抓了以下工作。
（一）增强服务功能，落实惠民政策
为切实做好民生工作，提高人民精神物质文化生活水平，镇财政认真履行自身职责，按照上级的要求，严格工作程序，切实做到多谋民生之利，多解民生之忧，解决好人民最关心最直接最现实的利益问题。2024年，全镇累计发放优抚对象补助、孤儿补助等民政优抚对象补助资金共计215.82万元，落实耕地地力保护补贴资金173.79万元，发放公益性岗位补贴86.94万元，保障12件票决制民生实事项目资金380余万元。
（二）规范财政管理，确保资金安全
1.严格政府采购。2024年，我镇通过重庆市政府采购网采购112笔，合计金额463.19万元，其中：服务超市采购成交57笔，合计金额102.6万元；货物超市采购成交49笔，合计金额94.44万元；框架协议（或协议供货）平台、区采购中心成交6笔，合计金额266.15万元。
2.加强专项资金监管。接受各类财政资金专项审计，各专项资金按规定报账、严格管理、会计核算真实规范。
3.强化基层财务内部审计工作。我镇内部审计小组对牌楼村2023年7月至2024年6月的账务开展财务收支审计，审计金额281.32万元，找出7个问题，提出3条建议。
4.扎实开展村财镇管。突出村级财务管理，规范村级财务收支行为，提高了村级资金使用效益。
（三）积极筹措资金，优化支出结构
1.在镇党委、政府的领导下，在各部门密切配合下，我们积极争取、调度经费，强有力地为南坪坝岛农田升级打造建设、集镇基础设施完善工程、“两岸青山”等项目提供资金保障，确保了我镇重点支出和民生政策的落实。
2.坚持勤俭节约，从严控制行政运行成本，压减一般性支出，“三公”经费只减不增，经费重点用于基础设施、惠民政策、环境保护、自然灾害防治等民生实事。
各位代表：2024年预算执行情况总体是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受全区经济发展战略布局的影响，镇可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，支出压力较大，收支矛盾比较突出；财政补助总量仍然偏小，防范和化解财政风险的能力较弱；财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。
四、2025年财政重点工作
（一）优化支出结构，力争收支平衡。坚持“保民生、保运转、保稳定、促发展”指导思想，进一步优化支出结构，量入为出，量力而行。重点保障民生实事、安全稳定、社会事业和基础设施建设，确保镇党委、政府重要决策的落实。牢固树立“过紧日子”的思想，压减一般性支出，控制“三公”经费，厉行节约，反对浪费，努力实现财政收支平衡。
（二）健全财政制度，严格预算执行。建立健全财务管理制度，严格执行镇人代会批准的2025年预算，根据进度支付，保证各项资金顺利调度。持续做好预决算公开，保证公开内容真实和准确。加强项目资金绩效管理，积极开展项目绩效自评，确保资金用在刀刃上，发挥资金最大效益。严格实行“收支两条线”管理，进一步加强镇级国有资产的管理。
（三）加强支付管理，落实协税护税。一是加强与税务部门的沟通协作，全面履行协税护税工作职责，按时报送涉税信息，加强镇域内工程项目的监管，确保税收及时、足额入库。二是紧紧围绕产业发展、项目建设等，优化营商环境，加大招商引资力度，支持民营企业发展，积极培植税源，努力做大财政收入的蓄水池。
（四）强化监督检查，狠抓规范管理。加强财政监督，严格执行财政财务管理制度和监督制度，定期开展财务检查，尤其对各类专项资金跟踪问效，注重专项资金使用效益。不定期对村（居）财务情况进行检查，抽查村（居）财务制度落实情况。
（五）加强队伍建设，提高业务能力。进一步加强财政人员业务知识学习，积极参加上级组织的业务培训，主动向区财政局以及兄弟单位学习经验，提高财政人员的业务能力和工作水平。
五、2025年财政收支预算草案
（一）收入预算：2025年预算数3252.25万元，均为一般公共预算拨款。收入较2024年增加84.58万元，主要是项目预算增加。
（二）支出预算：2025年预算数3252.25万元，其中：一般公共服务支出1273.6万元，公共安全支出56.12万元，文化旅游体育与传媒支出54.75万元，社会保障和就业支出434.95万元，卫生健康支出86.02万元，自然资源海洋气象等支出12万元，城乡社区支出421.83万元，农林水支出627.73万元，交通运输支出59.41万元，住房保障支出92.47万元，灾害防治及应急管理支出133.37万元。支出预算较2024年增加84.58万元，主要是基本支出预算减少0.97万元，项目支出预算增加85.55万元。
六、预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入3252.25万元，一般公共预算财政拨款支出3252.25万元，比2024年增加84.58万元。其中：基本支出1802.89万元，比2024年减少0.97万元，主要原因是公用经费预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养补助、保障部门正常运转的各项商品服务支出等。项目支出1449.36万元，比2024年增加85.55万元，主要原因是市政经费、网格员经费等预算增加，主要用于公路养护、安全稳定、宣传统战、市政维护、村居运行等重点工作。
麻柳嘴镇2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算10.5万元，比2024年减少13.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费10.5万元，比2024年减少13.3万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制；公务用车购置费0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费189万元，比上年减少6万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。我单位2025年无政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1449.36万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，均为一般公务用车。2025年一般公共预算不安排购置车辆。
九、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
联系人：赵子萱 联系方式：023-66438085
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