重庆市巴南区南彭街道办事处关于2019年财政决算（草案）公开的说明

[ 索引号 ]	11500113009308845P/2020-00023	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区南彭街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-09-09	[ 发布日期 ]	2020-09-09

一、单位基本情况

2019年，南彭街道人员编制115人，实际在职97人，村官1人。内设行政机构1个，即党政办（含纪工委、武装部、组织办、妇联、团工委、工会办）、社事科、经发科、城环科、综治办（含安监办）、司法所；参公单位2个，即综合行政执法大队、街道财政所；事业单位4个，即文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、畜牧兽医站。街道退休人员55人（含养老保险15人），聘用人员28人（退休返聘6人），民政供养人员1921人，村居享受补助人员89人。

二、2019年财政收支决算情况

（一）财政收入情况

2019年街道体制补助基数3607.85万元，专项补助4382.13万元，结算补助982.61万元，合计8972.59万元。专项上解369.99万元。

2019年街道财力总计8602.6万元，为年初预算的163%。当年结余0万元，年终滚存结余-174.64万元。

（二）财政支出情况

2019年街道财政决算支出8602.6万元，完成年度预算5268.67万元的163%，主要原因是村居干部调资、民政优抚调标、基金追加。其中：一般公共预算支出7518.89万元，政府性基金预算支出1083.71万元。

1.工资性支出2433.42万元，为预算1709.93万元的142%，主要原因是在职人员年度目标考核与退休人员健康休养费增加。其中：在职人员工资性支出2202.66万元，离退休人员工资性支出201.35万元，其他人员支出29.41万元等。

2.机构运行经费支出506.86万元，为预算522.48万元的97%，主要原因是公用经费标准提高。其中：办公费17.46万元，水电费13.76万元，劳务费0.67万元等。

3.民生支出万元4105.2万元，为预算2752.26万元的149%。增加的主要原因是各项民生支出标准提高。其中：公共安全156.24万元，主要用于各项安全支出、治安巡逻等；社会保障和就业支出1894.24元，主要用于对各类困难群体生活补助；医疗卫生支出153.27万元，主要用于城乡困难群体、优抚对象医疗补助；节能环保支出9.64万元，主要是污水管网安装占地费；城乡社区支出689.07万元，主要是城乡社区公共设施、市政环境卫生；农林水支出1202.73万元，主要用于农业、松材线虫、农村综合改革。

4.其他项目支出473.41万元，为预算29.26万元的1618%，主要原因是一般行政管理事务、农村危房改造补助支出等增加。其中：行政管理事务11.69万元，主要用于一般行政管理事务支出；文化传媒支出42万元，主要用于各项文化活动、文化示范点建设；村官支出7.64万元；国防支出5.52万元，主要是民兵事务；交通运输支出26.17万元，主要用于公路建设；商业服务业等支出14.79万元，主要用于农贸市场改造工程；自然资源海洋气象等支出2.8万元，主要用于四山整治建筑；住房保障支出343万元，主要用于农村危房改造补助；灾害防治及应急管理支出19.8万元，主要用于购买消防器材。

5.基金支出1083.71万元，预算0万元。其中：社会保障和就业支出114.06万元，主要用于水库移民补助；城乡社区支出858.82万元，主要用于农村四好公路建设；其他支出110.83万元，主要用于拖白路泥结石路改造。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2019年度街道“三公”经费支出共计21.51万元，较年初预算数减少4.49万元，下降17 %，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。较上年决算支出数减少0.03万元，下降1%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度街道因公出国（境）费0万元。费用支出与年初预算数一致，与上年决算支出数一致。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数一致。与上年决算支出数一致。

公务车运行维护费20.78万元，主要用于公务车维修、油费等。费用支出较年初预算数增减少3.2万元，下降13%，主要原因是严格执行公务用车管理有关规定。较上年决算支出数减少0.03万元，下降1%，主要原因是严格执行公务用车管理有关规定。

公务接待费0.73万元，主要用于区级部门来街道考察接待。费用支出较年初预算数减少1.27万元，下降64%，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待有关规定。较上年决算支出数减少0.01万元，下降1 %，主要原因是严格执行公务接待有关规定。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度街道因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待29 批次82人次，其中：国内外事接待0批次；国（境）外公务接待0批次。2019年街道人均接待费89.44元，车均购置费0万元，车均维护费2.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

2019年末，街道共有车辆19辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况说明

2019年街道政府采购支出总额 90.38万元，其中：政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出87万元、政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作情况

根据预算绩效管理要求，街道对64个项目开展了绩效自评，涉及资金4128.29万元。对3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金406.2万元。

（二）绩效目标自评结果

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分，主要产出和效果：完成年初绩效申报目标，项目实施群众满意度较高。

（三）以街道为主体开展的重点绩效评价结果

无。

六、政府债务情况

街道无政府性债务。

附件：1.2019年南彭街道一般公共预算收支决算表

2.2019年南彭街道一般公共预算支出决算表（按功能科目分类）

3.2019年南彭街道一般公共预算基本支出决算表（按经济科目分类）

4.2019年南彭街道一般公共预算“三公经费”支出决算表

5.2019年南彭街道政府性基金收支决算表

6.2019年南彭街道国有资本经营预算收支决算表

7.2019年南彭街道一般公共预算转移性收支决算表

附件1

2019年南彭街道一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	决算数	支出	预算数	决算数
总计	5268.67	7714.24	总计	5268.67	7714.24
本级收入合计			本级支出合计	5013.93	7518.89
一、税收收入			一、一般公共服务	911.24	1260.42
增值税			二、外交
营业税			三、国防	10	5.52
企业所得税			四、公共安全	173.2	221.47
企业所得税退税			五、教育
个人所得税			六、科学技术
资源税			七、文化体育与传媒	136.92	216.45
城市维护建设税			八、社会保障和就业	1753.59	2502.98
房产税			九、医疗卫生	179.57	254.88
印花税			十、节能环保	1.58	9.64
城镇土地使用税			十一、城乡社区事务	488.05	766.88
土地增值税			十二、农林水事务	1219.8	1639.67
车船税			十三、交通运输		26.17
耕地占用税			十四、资源勘探电力信息等事务
契税			十五、商业服务业等支出		14.79
烟叶税			十六、金融支出
其他税收收入			十七、援助其他地区支出
二、非税收入			十八、国土海洋气象等支出		2.8
专项收入			十九、住房保障支出	140	577.42
行政事业性收费收入			二十、粮油物资储备支出
罚没收入			二十一、预备费		19.8
国有资本经营收入			二十二、其他支出
国有资源（资产）有偿使用收入			二十三、债务付息支出
捐赠收入			二十四、债务发行费用支出
政府住房基金收入
其他收入
转移性收入合计	5268.67	7714.24	转移性支出合计	254.74	195.35
一、一般性转移支付收入	771.81	4590.46	一、上解上级支出	254.74	369.99
1、体制补助收入	3607.85	3607.85	1、一般性转移支付
2、结算补助收入	889.01	982.61	2、专项转移支付
二、专项转移支付收入		3298.42	二、年终结余		-174.64
三、上年结转		-174.64

注：本表直观反映2019年一般公共预算收入与支出的平衡关系：收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出合计（本级支出合计+转移性支出合计）。

附件2

2019年南彭街道一般公共预算支出决算表

（按功能科目分类）

（以部门决算报表主表中的Z07表为准导出即可）

单位：万元

支出功能科目	决算数
合计	7518.89
一般公共服务支出	1260.42
人大事务	24.39
行政运行	24.39
政府办公厅（室）及相关机构事务	1069.56
行政运行	1057.86
一般行政管理事务	11.69
财政事务	138.65
行政运行	138.65
党委办公厅（室）及相关机构事务	20.19
行政运行	20.19
组织事务	7.64
其他组织事务支出	7.64
国防支出	5.52
国防动员	5.52
民兵	5.52
公共安全支出	221.47
司法	65.22
行政运行	65.22
其他公共安全支出	156.24
其他公共安全支出	156.24
文化旅游体育与传媒支出	216.45
文化和旅游	196.45
文化活动	18.94
群众文化	174.44
其他文化和旅游支出	3.06
其他文化体育与传媒支出	20
其他文化体育与传媒支出	20
社会保障和就业支出	2502.98
人力资源和社会保障管理事务	166.09
综合业务管理	166.09
民政管理事务	270.6
基层政权和社区建设	270.6
行政事业单位离退休	442.65
机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.68
机关事业单位职业年金缴费支出	72.47
其他行政事业单位离退休支出	212.49
抚恤	295.1
死亡抚恤	4.46
伤残抚恤	28.44
在乡复员、退伍军人生活补助	207.09
义务兵优待	28.18
农村籍退役士兵老年生活补助	14.26
其他优抚支出	12.67
社会福利	131
儿童福利	8.24
老年福利	58.76
社会福利事业单位	64
残疾人事业	58.43
残疾人生活和护理补贴	58.43
最低生活保障	475.52
城市最低生活保障金支出	66.42
农村最低生活保障金支出	409.09
临时救助	144.83
临时救助支出	144.83
特困人员救助供养	470.42
城市特困人员救助供养支出	100.76
农村特困人员救助供养支出	369.67
其他生活救助	45.4
其他城市生活救助	17.47
其他农村生活救助	27.93
其他社会保障和就业支出	2.95
其他社会保障和就业支出	2.95
卫生健康支出	254.88
卫生健康管理事务	33.28
其他卫生健康管理事务支出	33.28
公共卫生	4.31
突发公共卫生事件应急处理	4.31
行政事业单位医疗	101.62
行政单位医疗	46.62
事业单位医疗	46.84
公务员医疗补助	8.16
医疗救助	61.47
城乡医疗救助	61.47
优抚对象医疗	34.77
优抚对象医疗补助	34.77
其他卫生健康支出	19.44
其他卫生健康支出	19.44
节能环保支出	9.64
其他节能环保支出	9.64
其他节能环保支出	9.64
城乡社区支出	766.88
城乡社区管理事务	77.81
城管执法	77.81
城乡社区公共设施	72.38
其他城乡社区公共设施支出	72.38
城乡社区环境卫生	489.79
城乡社区环境卫生	489.79
其他城乡社区支出	126.9
其他城乡社区支出	126.9
农林水支出	1639.67
农业	634.8
事业运行	246.99
病虫害控制	229.57
农业生产支持补贴	7.88
农业组织化与产业化经营	5.69
农村道路建设	91.24
其他农业支出	53.44
林业和草原	129.61
森林培育	119.04
防灾减灾	10.58
农村综合改革	875.26
对村级一事一议的补助	153.31
对村民委员会和村党支部的补助	721.95
交通运输支出	26.17
公路水路运输	25
公路建设	25
车辆购置税支出	1.17
车辆购置税用于农村公路建设支出	1.17
商业服务业等支出	14.79
商业流通事务	14.79
其他商业流通事务支出	14.79
自然资源海洋气象等支出	2.8
自然资源事务	2.8
其他自然资源事务支出	2.8
住房保障支出	577.42
保障性安居工程支出	343
农村危房改造	343
住房改革支出	234.42
住房公积金	124.31
购房补贴	110.11
灾害防治及应急管理支出	19.8
消防事务	15.07
其他消防事务支出	15.07
自然灾害防治	4.73
地质灾害防治	4.73

附件3

2019年南彭街道一般公共预算基本支出决算表

（按经济科目分类）

（以部门决算报表主表中的财决05-1表为准导出即可）

单位：万元

支出经济科目	决算数
合计	2940.27
工资福利支出	2202.66
基本工资	440.92
津贴补贴	319.76
奖金	283.8
绩效工资	443.35
机关事业单位基本养老保险缴费	157.68
职业年金缴费	72.47
职工基本医疗保险缴费	74.74
公务员医疗补助缴费	8.16
其他社会保障缴费	2.77
住房公积金	124.31
医疗费	18.72
其他工资福利支出	255.97
商品和服务支出	497.05
办公费	17.46
印刷费	0.8
水费	3.36
电费	10.39
邮电费	32.35
物业管理费	1.83
差旅费	141.95
维修（护）费	3.23
租赁费	0.83
会议费	7.11
培训费	16.03
公务接待费	0.69
专用材料费	0.42
劳务费	0.67
工会经费	65.33
福利费	62.86
公务用车运行维护费	20.78
其他交通费用	55.57
其他商品和服务支出	55.39
对个人和家庭的补助	230.76
抚恤金	15.41
生活补助	215.34
资本性支出	9.8
办公设备购置	9.8

附件4

2019年南彭街道一般公共预算“三公经费”

支出决算表

（以部门决算报表主表中的财决附03表为准导出即可）

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数
“三公”经费支出合计	21.54	26	21.51
1．因公出国（境）费	0	0	0
2．公务用车购置及运行维护费	20.81	24	20.78
（1）公务用车购置费	0	0	0
（2）公务用车运行维护费	20.81	24	20.78
3．公务接待费	0.74	2	0.73
（1）国内接待费	0.74	2	0.73
其中：外事接待费	0	0	0
（2）国（境）外接待费	0	0	0

附件5

2019年南彭街道政府性基金收支决算表

单位：万元

收入	预算数	决算数	支出预算科目	预算数	决算数
总计	0	1083.71	总计	0	1083.71
收入合计	0	1083.71	支出合计	0	1083.71
一、政府性住房基金收入			一、社会保障和就业支出		114.06
二、城市公益事业附加收入			二、城乡社区支出		858.82
三、水土保持补偿费收入			三、农林水支出
			四、其他支出		110.83
转移性收入合计		1083.71	转移性支出合计
一、区级补助收入		1083.71	一、补助镇街
二、地方政府债券收入			二、调出资金
地方政府债券收入（置换）			三、地方政府债务还本支出
三、上年结转			地方政府债务还本支出（置换）
			四、上解支出
			五、结转下年

注：本表直观反映2019年政府性基金预算收入与支出的平衡关系：收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出合计（本级支出合计+转移性支出合计）。补助区县支出主要用于区县征地拆迁及基础设施建设。

附件6

2019年南彭国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入			支出
科目名称	预算数	决算数	科目名称	预算数	决算数
总财力			总支出
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出





转移性收入小计			转移性支出小计
上级补助收入			上解上级支出
返还性收入			专项上解支出
一般性转移支付收入			调出资金
专项转移支付收入			年终结余
上年结余收入

备注：本表无数据，不需填报，保留空表。

附件7

2019年南彭一般公共预算转移性收支决算表

单位：万元

收入预算科目	收入决算数	支出预算科目	支出决算数
一般公共预算收入		一般公共预算支出	7518.89
转移性收入	7888.88	转移性支出	369.99
返还性收入		上解支出	369.99
一般性转移支付收入	4590.46	体制上街支出
体制补助收入	3607.85	专项上解支出	369.99
均衡性转移支付收入		一般性转移支付
结算补助收入	982.61	专项转移支付
专项转移支付收入	3298.42	调出资金
上年结余收入	-174.64	年终结余	-174.64
收入总计	7714.24	支出总计	7714.24

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