| [ 索引号 ] | 11500113009308845P/2022-00676 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区南彭街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-13 | [ 发布日期 ] | 2022-10-13 |
重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处2021年部门决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、街道党工委主要职能职责
街道党工委作为区委的派出机构，在区委领导下加强党对街道全面工作的政治领导，充分发挥政治核心作用，支持和保证行政组织充分行使职权，完成区委赋予的各项任务。
2、街道办事处主要职能职责
街道办事处是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，代表区人民政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。街道办事处的工作以社区建设为中心，以城市管理、社会保障为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化。街道办事处对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。
（二）机构设置。
1、党政机构设置与职能配置
按照“精简、统一、效能”的原则，南彭街道设置党政内设机构9个。即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
2、事业机构设置与职能配置
重庆市巴南区南彭街道设置公益性事业机构7个。即：农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、城镇管理服务中心、社区事务服务中心。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括街道党政办、文化服务中心、社会保障服务所、农业服务中心、社区事务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、城镇管理服务中心。
（四）人员情况。
人员编制114名，含行政编制42名，参公编制12名，事业编制60名；实有96人，含行政36人，参公11人，事业49人；退休人员61人，遗属9人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计8008.9万元，支出总计8008.9万元。收支较上年决算数增加63.56万元，增长8.0%，主要原因是人员经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计8008.9万元，较上年决算数增加63.56万元，增长8.0%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入8008.9万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2021年度支出合计8008.9万元，较上年决算数增加63.56万元，增长8.0%，主要原因是一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出等增加。其中：基本支出3102.89万元，占38.74%；项目支出4906.01万元，占61.26%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计8008.9万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加63.56万元，增长8.0%，主要原因是人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7727.41万元，较上年决算数增加184.39万元，增长2.4%，主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加1905.85万元，增长32.7%，主要原因是村居干部调资、民政优抚调标。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7727.41万元，较上年决算数增加184.39万元，增长2.4%，主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加1905.85万元，增长32.7%，主要原因是村居干部调资、民政优抚调标。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1550.45万元，占20.1%，较年初预算数增加498.5万元，增长47.4%，主要原因是人员经费增加，一般行政管理事务支出、其他宣传事务支出等增加。
（2）国防支出21.45万元，占0.3%，较年初预算数增加11.45万元，增长114.5%，主要原因是基层民兵支出增加。
（3）公共安全支出172.95万元，占2.2%，较年初预算数增加3.94万元，增长2.3%，主要原因是治安巡逻经费和安全支出增加。
（4）文化旅游体育与传媒支出150.88万元，占2.0%，较年初预算数增加32.94万元，增长27.9%，主要原因是文化活动与其他文化体育与传媒支出增加。
（5）社会保障与就业支出2733.44万元，占35.4%，较年初预算数增加503.54万元，增长22.6%，主要原因是民政优抚调标。
（6）卫生健康支出246.1万元，占3.2%，较年初预算数增加47.33万元，增长23.8%，主要原因是社平工资增加，职工医疗保险费增加，城乡医疗救助增加，优抚对象医疗补助增加。
（7）节能环保支出338.87万元，占4.4%，较年初预算数增加290.25万元，增长597.0%，主要原因是污染防治支出增加。
（8）城乡社区支出520.68万元，占6.7%，较年初预算数减少14.26万元，下降2.7%，主要原因是城乡社区环境卫生支出减少。
（9）农林水支出1490.86万元，占19.3%，较年初预算数增加219.17万元，增长17.2%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。
（10）交通运输支出16万元，占0.2%，较年初预算数增加16万元，增长0.0%，主要原因是公路养护16万元。
（11）自然资源海洋气象等支出2.79万元，占0.0%，较年初预算数增加2.79万元，增长0.0%，主要原因是四山拆除费用2.79万元。
（12）住房保障支出183.99万元，占2.4%，较年初预算数增加15.75万元，增长9.4%，主要原因是住房公积金、购房补贴增加。
（13）灾害防治及应急管理支出298.96万元，占3.9%，较年初预算数增加278.47万元，增长1359.0%，主要原因是地质灾害防治、自然灾害救灾补助年初未做预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出3102.89万元。其中：人员经费2598.95万元，较上年决算数增加738.63万元，增长39.7%，主要原因是公务员目标考核、事业单位超额绩效和目标考核发放时间与往年相比发放较早一些。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、平时考核、目标考核、职工住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费503.94万元，较上年决算数减少140.79万元，下降21.8%，主要原因是行政办公成本的减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、汽车运行维护费、水费、电费、气费、维护维修费，工会经费、福利费、邮电费、其他交通费、会议和接待费、差旅费、租赁费、物业管理费、培训费、职工中餐补助费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入281.49万元，较上年决算数减少120.83万元，下降30.0%，主要原因是本年国有土地使用权出让收入安排的支出、彩票公益金安排的支出减少。本年支出281.49万元，较上年决算数减少120.83万元，下降30.0%，主要原因是本年国有土地使用权出让收入安排的支出、彩票公益金安排的支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计20.77万元，较年初预算数减少4.23万元，下降16.9%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.07万元，下降0.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费19.38万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.02万元，下降17.2%，主要原因是严格执行公务用车管理有关规定。较上年支出数减少0.06万元，下降0.3%，主要原因是一是加强对公务车辆管理，减少公车费用；二是公务用车使用实行严格管理。三是公务车维修保养由党政办统一管理。
公务接待费1.39万元，主要接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降13.1%，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待有关规定。较上年支出数减少0.02万元，下降1.4%，主要原因是严格执行公务接待有关规定，控制本年度公务接待次数和人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待31批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费115.83元，车均购置费0万元，车均维护费1.38万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出401.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务接待费、职工工会经费、福利费、会议费、培训费、维修维护费、物业管理费、公务车运行维护费、其他交通费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少144.89万元，下降26.5%，主要原因是本年差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等减少。机关运行经费较年初预算数减少124.59万元，下降23.7%，主要原因是办公费、差旅费等减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额379.54万元，其中：政府采购货物支出7.47万元、政府采购工程支出372.07万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额379.54万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额379.54万元，占政府采购支出总额的100.0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和47个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评47项，涉及资金4906.01万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门整体绩效自评表
主管 部门 | 重庆市巴南区人民政府 | 财政处室 | 预算科 | 自评总分（分） | 100 | ||||||||
部门 联系人 | 谭银华 | 联系电话 | 023-66416813 | ||||||||||
部门预算执行情况 | 预算 资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年（调整） 预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||
5821.56 | 8008.9 | 8008.9 | 100 | 10 | 10 | ||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
2021年街道预算收支平衡无赤字;按时完成行政事业单位的财政预决算管理、收支管理、资金管理、票据管理、国有资产管理；、会计、会计核算、绩效评价及财务管理工作；负责村（社区）财务管理、惠民资金兑付、财政资金监督检查；加强对购买代账服务工作的指导和监管。“三公”经费预决算金额只减不增;全面实施预算绩效管理，实现公开评审资金覆盖率100％；决算一般性支出较上年有所下降；除涉密信息外，政府预决算信息公开率100%。 | 2021年街道预算收支平衡无赤字;按时完成了行政事业单位的财政预决算管理、收支管理、资金管理、票据管理、国有资产管理；、会计、会计核算、绩效评价及财务管理工作；按时对村（社区）财务管理、惠民资金兑付、财政资金监督检查。“三公”经费预决算金额做到了只减不增; 实现了43个项目资金预算绩效评审覆盖率100%；；决算一般性支出较上年有所下降；除涉密信息外，政府预决算信息公开率100%。 | 2021年街道预算收支平衡无赤字;按时完成了行政事业单位的财政预决算管理、收支管理、资金管理、票据管理、国有资产管理；、会计、会计核算、绩效评价及财务管理工作；按时对村（社区）财务管理、惠民资金兑付、财政资金监督检查。“三公”经费预决算金额做到了只减不增; 实现了43个项目资金预算绩效评审覆盖率100%；；决算一般性支出较上年有所下降；除涉密信息外，政府预决算信息公开率100%。 | |||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成 值 | 得分 系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标 得分 （分） | 是否核心 指标 | |||
本级预算收支平衡 | 无 | 无 | 平衡 | 平衡 | 100% | 20 | 20 | 是 | |||||
预决算编制项目绩效及时率 | % | = | 100 | 100 | 100% | 20 | 20 | 是 | |||||
政府预决算公开率（除涉密信息外） | % | = | 100 | 100 | 100% | 20 | 20 | 是 | |||||
预算公开评审资金覆盖率 | % | = | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | 是 | |||||
决算一般性支出压减率 | % | ≥ | 5 | 5 | 100% | 10 | 10 | 是 | |||||
预算执行率 | % | = | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | 是 | |||||
说明 | 无 | ||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 2021年交通专项补助-农村公路日常养护项目 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | ||||||||||||
主管 部门 | 区交通局 | 财政 处室 | 经建科 | 项目 联系人 | 文科 | 联系电话 | 023-66416861 | |||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||||
16 | 16 | 16 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||
其中： 市级支出 | ||||||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
南彭街道公路办制发文件《南彭街道农村公路养护管理考核办法》的通知（南彭办发〔2021﹞46号）给12个村，2021年1月-2021年12月各村对辖内255.986公里农村公路养护清扫保洁，推进街道农村公路维护，增强群众出行方便和交通安全 | 2021年各村对辖区内255.986公里的农村公路进行了日常清扫保洁，保障了路面清洁，边沟畅通，增强了群众出行方便和交通安全。 | 2021年各村对辖区内255.986公里的农村公路进行了日常清扫保洁，保障了路面清洁，边沟畅通，增强了群众出行方便和交通安全。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||||
南彭辖区内农村公路养护总里程 | 公里 | = | 255.986 | 255.986 | 100% | 15 | 15 | 是 | ||||||||
乡村道路养护、保洁率 | % | = | 100 | 100 | 100% | 20 | 20 | 是 | ||||||||
完成及时率 | % | = | 100 | 100 | 100% | 20 | 20 | 是 | ||||||||
居民出行便利性 | 无 | 无 | 优 | 优 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||||||||
农村人居环境改善有效性 | 无 | 无 | 优 | 优 | 100% | 15 | 15 | 是 | ||||||||
群众满意度 | % | = | 97 | 97 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 街重点、民生和公益专项经费 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | ||||||||||||
主管 部门 | 区人大 | 财政 处室 | 预算科 | 项目 联系人 | 钱星丞 | 联系电话 | 023-66416819 | |||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||||
50 | 50 | 50 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||
其中： 市级支出 | ||||||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
2021年，对街道重点、民生和公益专项整治和建设，排除安全隐患，加固路基，确保群众及车辆出行安全，提升南彭场镇公交品质，规范乘车秩序，切实解决群众出行候车避雨等环境，推进街道市政环卫日常垃圾处理工作，助力乡村振兴发展战略，切实提升居民获得感、满足感、幸福感。 | 2021年，经过对塔落村石岗学校岔路口出公路及部分乡村道路整治、场镇公交站候车亭整治、垃圾中转站板房建设、情馆建设，提升了南彭场镇公交品质，规范乘车秩序，切实解决了群众出行候车避雨等环境，推进街道市政环卫日常垃圾处理工作，助力乡村振兴发展战略，切实提升了居民获得感、满足感、幸福感。 | 2021年，经过对塔落村石岗学校岔路口出公路及部分乡村道路整治、场镇公交站候车亭整治、垃圾中转站板房建设、情馆建设，提升了南彭场镇公交品质，规范乘车秩序，切实解决了群众出行候车避雨等环境，推进街道市政环卫日常垃圾处理工作，助力乡村振兴发展战略，切实提升了居民获得感、满足感、幸福感。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||||
农村道路数量 | 条 | = | 7 | 7 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||||||||
公交候车亭个数 | 个 | = | 6 | 6 | 100% | 20 | 20 | 是 | ||||||||
验收合格率 | % | = | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||||||||
居民出行便利性 | 无 | 无 | 优 | 优 | 100% | 20 | 20 | 是 | ||||||||
生活环境改善有效性 | 无 | 无 | 优 | 优 | 100% | 15 | 15 | 是 | ||||||||
周边群众满意度 | % | = | 98 | 98 | 100% | 15 | 15 | 是 | ||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
本单位无财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66416813。
巴南区政府网