重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处

2023年决算报告（草案）

一、单位基本情况

（一）职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进乡村振兴，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、困难救助、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）机构设置

1.党政机构设置与职能配置

按照“精简、统一、效能”的原则，南彭街道设置党政内设机构9个。即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2.事业机构设置与职能配置

重庆市巴南区南彭街道设置公益性事业机构7个。即：农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、城镇管理服务中心、社区事务服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括街道党政办、文化服务中心、社会保障服务所、农业服务中心、社区事务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、城镇管理服务中心。

（四）人员情况

人员编制114名，含行政编制42名，参公编制12名，事业编制60名；实有99人，含行政37人，参公7人，事业55人；退休人员72人，遗属9人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5887.12万元，支出总计5887.12万元。收支较上年决算数减少1137.77万元，下降16.2%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计5887.12万元，较上年决算数减少1137.77万元，下降16.2%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费减少。其中：财政拨款收入5887.12万元，占100.0%。此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5887.12万元，较上年决算数减少1137.77万元，下降16.2%，主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出农林水支出等减少。其中：基本支出2903.08万元，占49.3%；项目支出2984.04万元，占50.7%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5887.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1137.77万元，下降16.2%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5887.12万元，较上年决算数减少1118.44万元，下降16.0%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费减少。较年初预算数增加677.42万元，增长13.0%，主要原因是村居干部调资、民政优抚调标。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5887.12万元，较上年决算数减少1118.44万元，下降16.0%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费减少。较年初预算数增加677.42万元，增长13.0%，主要原因是村居干部调资、民政优抚调标。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1442万元，占24.5%，较年初预算数减少150.54万元，下降9.4%，主要原因是一般行政管理事务支出减少。

（2）国防支出12.49万元，占0.2%，较年初预算数减少7.51万元，下降37.6%，主要原因是民兵支出减少。

（3）公共安全支出51.25万元，占0.9%，较年初预算数减少9.17万元，下降15.2%，主要原因是司法部门人员经费减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出115.49万元，占2.0%，较年初预算数增加14.07万元，增长13.9%，主要原因是文化活动支出增加。

（5）社会保障与就业支出1620.14万元，占27.5%，较年初预算数增加306.72万元，增长23.4%，主要原因是民政优抚调标。

（6）卫生健康支出220.39万元，占3.7%，较年初预算数增加98.89万元，增长81.4%，主要原因是社平工资增加，职工医疗保险费增加，优抚对象医疗补助增加。

（7）节能环保支出143.40万元，占2.4%，较年初预算数增加104.75万元，增长271.0%，主要原因是耕地保护支出属于年中追加项目。

（8）城乡社区支出521.66万元，占8.9%，较年初预算数增加43.75万元，增长9.2%，主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。

（9）农林水支出1366.87万元，占23.2%，较年初预算数增加77.86万元，增长6.0%，主要原因是村社区组织运转经费增加。

（10）交通运输支出198.70万元，占3.4%，较年初预算数增加198.70万元，增长100.0%，主要原因是四好农村公路建设资金属于年中追加项目。

（11）住房保障支出124.91万元，占2.1%，较年初预算数减少17.92万元，下降12.6%，主要原因是住房公积金减少。

（12）灾害防治及应急管理支出69.82万元，占1.2%，较年初预算数增加17.81万元，增长34.2%，主要原因是自然灾害救灾、高碑村8组地灾降险排危支出属于年中追加项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2903.08万元。其中：人员经费2448.6万元，较上年决算数减少62.63万元，下降2.5%，主要原因是事业单位超额绩效发放时间与往年相比发放较晚一些。人员经费用途主要包括基本工资、生活补助、绩效工资、奖金、津贴补贴等。公用经费454.48万元，较上年决算数减少243.76万元，减少34.91%，主要原因是行政办公成本的减少。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、劳务费、其他交通费用、办公费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计20.17万元，费用支出较年初预算数减少19.13万元，减少48.7%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少17.59万元，减少46.6%，主要原因是本年无公务用车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少17.55万元，减少100.0%，主要原因是本年无公务用车购置。

公务车运行维护费20.1万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少18.9万元，下降48.5%，主要原因是严格执行公务用车管理有关规定。较上年支出数增加0.72万元，增加3.7%，主要原因是本年公车费用有所增加。

公务接待费0.07万元，主要是用于湄潭县抄乐镇到街道考察学习旅游业。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降76.7%，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待有关规定。较上年支出数减少0.76万元，下降91.6%，主要原因是严格执行公务接待有关规定，控制本年度公务接待次数和人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待2批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费35元，车均购置费0万元，车均维护费1.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2023年度本单位机关运行经费支出452.65万元，机关运行经费主要用于开支其他商品和服务支出、劳务费、其他交通费用、办公费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少216.21万元，减少32.33%，主要原因是本年办公费、其他商品和服务支出等减少。机关运行经费较年初预算数增加52.07万元，增加13.0%，主要原因是水电费等增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2023年度本单位政府采购支出总额605.57万元，其中：政府采购货物支出4.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出601.02万元。授予中小企业合同金额605.57万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额605.57万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和45个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评45项，涉及资金2984.03万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1. 收入支出决算表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算表

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8．国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

9．机构运行信息决算表

附件1

收入支出决算表

单位：万元

附件2

收入决算表

单位：万元

附件3

支出决算表

单位：万元