| [ 索引号 ] | 11500113009308845P/2020-00017 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区南彭街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-06-24 | [ 发布日期 ] | 2020-06-24 |
重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处关于2019年街道预算（草案）及说明
按照《重庆市巴南区预算审查监督办法》规定，现将南彭街道2019年预算（草案）及说明上报如下：
一、指导思想
2019年财政预算的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，围绕区委、区府的决策部署，结合街道党工委、办事处的中心工作和重点目标，进一步优化财政支出结构，优先保障民生需求支出。坚持厉行节约，从严控制“三公”经费，努力降低行政运行成本，有效管控债务风险。强化用钱必问效，无效必问责的财政管理理念，做好项目的清理和管控，将绩效导向贯穿财政资金使用的全过程。继续深化预算改革，扎实推进国库支付改革和政府会计制度实施，促进街道经济社会各项事业的健康稳定发展。
二、编制原则
以确保“量入为出、收支平衡、不列赤字”为前提遵循以下原则：一是收入预算要实事求是、积极稳妥，充分考虑税制改革调整、落实减税降费措施等因素的影响。二是支出预算有保有压、结构优化，认真贯彻全区决策部署，根据环保、农业等重点领域发展和项目实际情况，统筹安排重点支出。三是围绕“规范透明、标准科学”要求编细编实政府预算。严格落实财政部《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）文件精神，预算编制严格实施两套支出经济分类科目，切实保证预算、核算、支付一致性，提高预算编制精确性。基本支出编制上，参照《巴南区财政局关于编制2019年部门预算的通知》执行，项目支出编制上，结合财力控制数，按照“项目视财力，不得编赤字”原则编制。四是推进财政资金统筹使用，提高有限资源配置效率，有力统筹预算结转结余。
三、基本情况
（-)人员情况
1、南彭街道现有核定人员编制112人，实际在职101人。其中：行政编制42人，实有40人； 工勤人员编制2人，实际有2人；财政参公编制10人，实有7人；市政监察中队参公编制5人，实有5人；事业编制53人（文化中心、社保所、农服中心、兽医站 ），实有47人。另有村官1人。
2、退休人员57人。其中：行政28人，参公退休1人，事业28人.
3、聘用人员73人。其中：贝思特劳务公司派遣人员41人，司法助理员1 人（司法局聘用），治安巡逻人员20人，留用退休人员5人，公益岗位人员5人，大学生志愿者1人。
4、民政供养人员2179人。其中：烈属1人，残军12人，老复员退伍军人21人，带病回乡退伍军人31人，参核参战人员151人，60岁农村籍退役士兵62人，义务兵优待29人，精减职工7人，城镇三无人员19人，五保供养549人（集中121人、农村428人），高龄失能老人188人，80岁以上老人营养补助人人员369人，襄渝铁路民工矽肺病21人，百岁老人4人，劳模1人，敬老院管理人员11人，残疾人703人。
5、村居人员1072人。其中：现辖12个行政村，村专职干部63人，村民小组188个，村民小组长188人，4个社区居委会，社区专职干部15人，居民小组长20人，村居财务监督人员48人，本土人才干部12人。村离任干部271人，老党员补助381人。基层党支部书记59人，流动支部书记15人。
（二）汽车及其他车辆情况
1、一般公务用车9辆，其中机关公务用车3辆（含安监执法车），事业单位公务用车6辆（含皮卡货车）。
2、市政车11辆（含借用1台）；
3、治安巡逻电瓶车4辆；
4、两违整治巡察摩托车1辆。
四、一般公共预算收支情况
（一）一般公共预算收入
2019年一般公共预算收入总计5268.67万元，全部为上级补助收入，其中：体制补助收入3607.85万元，结算补助收入889.01万元，一般性转移支付收入771.81万元.
（二）一般公共预算支出
2019年一般公共预算支出5268.67万元，其中本级支出5013.93万元，上解上级支出254.74万元。本级支出安排情况：一般公共服务支出911.24万元，国防支出10万元，公共安全支出173.2万元，文化体育与传媒支出136.92万元，社会保障和就业支出1753.57万元，医疗卫生支出179.57万元，节能环保支出1.58万元，城乡社区支出488.05万元，农林水支出1219.8万元，住房保障支出140万元，其中：
1.基本支出2232.41万元，其中：人员待遇（含工资津补贴、绩效、平时考核等）1611.57万元、汽车运行经费24万元、公用经费498.48万元、临聘人员98.36万元。
按政府预算经济科目分类，其中机关工资福利支出880.88万元，机关商品和服务支出356.66万元，对个人和家庭的补助131.34万元；事业单位工资福利支出605.46万元，事业单位商品和服务支出165.82万元，对个人和家庭的补助92.25万元。
2.项目支出2781.52万元，其中：村社区经费862.8万元，安全稳定经费122.8万元、治安巡逻经费65.4万元、环保支出1.58万元、市政维护经费428.95万元、民政优抚经费883.63万元、乡村道路经费71.72万元、文体活动经费10万元、三防支出经费55万元、殡葬改革经费17万元、三无五保经费18.08万元、精神病人医药费经费48万元、敬老院运行及人员经费经费64万元、畜牧兽医站项目经费23万元，村官支出9.26万元、交通劝导支出10.8万元、民兵工作支出10万元、村居社保协管员支出5.9万元、村居食品药品安全员支出9.6万元、高速路上行车桥维护支出11万元、土地租金53万元（公路、武警部队和养殖场搬迁等租地）。
五、政府性基金预算情况
街道无政府性基金预算。
六、“三公”经费预算情况
2019年 “三公”经费预算26万元，比上年预算减少4.5万元，下降14.75%。一是公务接待费预算2万元，比上年预算减少0.5万元，下降20%，主要原因是严格控制接待标准和陪餐人员；二是公务用车购置及运行维护费预算24万元，比上年预算减少4 万元，下降14.29%。其中：公务用车运行维护费预算24万元，比上年预算减少4万元，下降14.29%，主要原因是严格执行公务用车规定。2019年公务用车购置费无预算。
七、政府债务情况
我街道有政府性债务90.4万元，其中南彭街道将军湾村九块田饮水安装工程13.31万元，南彭街道将军湾村九块田岚垭饮水高水池工程3.37万元，南彭街道场镇景观绿化工程73.72万元。计划2019年底将债务化解完毕。
八、关于政府采购预算编制情况的说明
2019年我街道编制政府采购预算60万元，一是购办公设备10万元；二是市政购买设施设备50万元。
九、关于预算绩效工作开展情况的说明
2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款71.72万元。
十一、完成2019年政府预算任务的主要工作措施
一是强化资金管理，严格预算执行。保障机构正常运转，继续降低机关行政成本，精打细算，厉行节约，从严控制工作性经费支出。严格预算执行，强化约束，理清支出结构，控制“三公”经费等一般性支出，确保“三公”经费只减不增。
二是全力保障民生，强化安全稳定。积极争取上级各类专项转移支付补助资金，加大对民生工作的保障力度，确保民政救助等落实到位，确保各项事业正常开展。围绕人民群众关心的热点、难点问题，合理地安排资金解决群众急难问题。针对南彭地处大发展阶段和南彭工作面宽量大等特点，通过有限资金使用，最大限度保证辖区安全稳定。
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