重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处2022年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	11500113009308845P/2022-00050	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区南彭街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-01-30	[ 发布日期 ]	2022-01-30

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.街道党工委主要职能职责

街道党工委作为区委的派出机构，在区委领导下加强党对街道全面工作的政治领导，充分发挥政治核心作用，支持和保证行政组织充分行使职权，完成区委赋予的各项任务。

2.街道办事处主要职能职责

街道办事处是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，代表区人民政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。街道办事处的工作以社区建设为中心，以城市管理、社会保障为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化。街道办事处对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。

（二）单位构成

南彭街道内设9个机构处室，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。下属7个二级预算单位，分别是农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、城镇管理服务中心、社区事务服务中心。

（三）人员情况

1.南彭街道现有人员编制114人，实际在职96人。其中：行政编制34人，实有32人；司法编制3人，实有3人；工勤编制1人，实有1人；财政参公编制7人，实有7人；市政监察中队参公编制5人，实有4人；事业编制64人，实有49人。

2.退休人员61人。

3.聘用人员34人。其中：综合服务20个，市政中队10个，兽医站2个，协管1个，非公党建1个。

4.困难群众及优抚对象人员2640人。其中：城市低保79户、96人，农村低保560户、802人，事实无人抚养儿童7人，孤儿4人，享受企业精简职工救助3人，襄渝铁路民工17人，劳模1人，享受残疾人两项补贴721人，高龄失能老人136人，百岁老人3人，特困人员575人（集中115人，农村散居460人）伤残军人14人，三属1人，在乡老复员军人14人，带病回乡军人28人，农村籍退役士兵56人，义务兵优待金28人，参战参核134人。

5.村居人员354人。其中：辖12个行政村、188个村民小组，村专职干部64人，社长188人，村监督委员会36人。4个社区居委会，社区专职工作者18人（3人还未认定），20个居民小组，居民小组长20人，监督委员会12人，社区夜巡人员16人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数6283.3万元，其中：一般公共预算拨款6283.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加461.74万元，主要是基本支出预算增加372.41万元，安全经费、城乡环境卫生等项目经费增加89.33万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数6283.3万元，其中：一般公共服务支出1377.19万元，国防支出10万元，公共安全支出190.21万元，文化体育与传媒支出107.69万元，社会保障和就业支出2217.34万元，医疗卫生支出151.84万元，节能环保支出53.67万元，城乡社区支出520.93万元，农林水支出1511.22万元，住房保障支出103.15万元，灾害防治及应急管理支出40.06万元。支出预算较2021年增加461.74万元，主要是基本支出预算增加 372.41万元，项目支出预算增加89.33万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入6283.3万元，一般公共预算财政拨款支出6283.3万元，比2021年增加461.74万元。其中：基本支出2791.2万元，比2021年增加372.41万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转等各项商品服务支出；项目支出 3492.1万元，比2021年增加89.33万元，主要原因是一般行政管理事务、其他公共安全支出等增加，主要用于民政优抚、城乡环境卫生等重点工作。

南彭街道2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算24.25万元，比2021年减少0.75万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年预算一致；公务接待费0.85万元，比2021年减少0.75万元，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待有关规定；公务用车运行维护费23.4万元，与2021年预算一致；公务用车购置费0万元，与2021年预算一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费556万元，比上年减少101.21万元，主要原因为节约行政办公成本。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。我街道政府采购预算总额78万元：政府采购货物预算78万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购78万元：政府采购货物预算78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3492.1 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，街道共有车辆14辆，其中一般公务用车14辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：喻婷婷联系方式：023-66416813

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