重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处2023年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	11500113009308845P/2023-00015	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区南彭街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-24	[ 发布日期 ]	2023-03-03

一、单位基本情况

（一）职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）单位构成

南彭街道内设 9 个机构处室，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。下属7个二级预算单位，分别是农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、城镇管理服务中心、社区事务服务中心。

（三）人员情况

1．南彭街道现有人员编制114人，实际在职100人。其中：行政编制35人，实有34人；司法编制3人，实有3人；工勤编制1人，实有1人；财政参公编制6人，实有6人；市政监察中队参公编制5人，实有2人；事业编制64人，实有54人。

2．退休人员67人。

3．聘用人员48人。其中：综合服务岗34个，生猪屠宰综合服务人员3个，协勤10个，两新党建指导员1个。

4. 优抚对象人员283人。其中：享受企业精简职工救助3人，襄渝铁路民工18人，劳模1人，百岁老人3人，伤残军人17人，三属1人，在乡老复员军人11人，带病回乡军人26人，农村籍退役士兵53人，义务兵优待金25人，参战参核125人。

5．村居人员448人。其中：管辖12个行政村、188个村民小组，基层党支部64个，群团组织24个。村专职干部66人，社长188人，村民监督委员会36人，基层党支部书记64人，群团干部24人。4个社区居委会，20个居民小组，基层党支部12个，群团干部8个。社区专职工作者18人，居民小组长20人，监督委员会12人，社区党支部12人，群团干部8人。

6. 社区巡逻人员15人。

（二）车辆情况

1.公务用车13辆。其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车5辆，应急保障用车7辆。

2.社区治安巡逻电瓶车3台，消防摩托车2台。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5209.7万元，其中：一般公共预算拨款5209.7万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2022年减少1073.6万元，主要是基本支出预算增加82.26万元，社会保障和就业、农林水支出等项目经费减少1155.86万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数5209.7万元，其中：一般公共服务支出预算1592.54万元，国防支出20万元，公共安全支出预算60.42万元，文化体育与传媒支出预算101.42万元，社会保障和就业支出预算1313.41万元，卫生健康支出预算121.5万元，节能环保支出38.65万元，城乡社区支出预算477.91万元，农林水支出预算1289.01万元，住房保障支出预算142.83万元，灾害防治及应急管理支出预算52.01万元。支出预算较2022年减少 1073.6万元，主要是基本支出预算增加82.26万元，项目支出预算减少1155.86万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5209.7万元，一般公共预算财政拨款支出5209.7 万元，比2022年减少1073.6万元。其中：基本支出2873.46万元，比2022年增加82.26万元，主要原因是人员增加，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转等各项商品服务支出；项目支出 2336.24万元，比2022年减少1155.86万元，主要原因是社会保障和就业、农林水支出等项目减少，主要用于社会保障和就业、、城乡环境卫生、村社组织运转等重点工作。

南彭街道2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算39.3万元，比2022年增加15.05万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2022年预算一致；公务接待费0.3万元，与2022年减少0.55万元，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待有关规定；公务用车运行维护费39万元，比2022年增加15.6万元，主要原因是公务车运行维修费用增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 400.58万元，比上年减少155.42万元，主要原因为在职人员公用经费定额等减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我街道政府采购预算总额13万元：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购13万元：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2336.24万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，街道共有车辆13 辆，其中一般公务用车13辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：喻婷婷联系方式：023-66416813

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