| [ 索引号 ] | 11500113009293620R/2020-00024 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区南泉街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-25 | [ 发布日期 ] | 2020-09-25 |
南泉街道2019年度部门决算情况说明
重庆市巴南区人民政府南泉街道办事处
2019年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
南泉街道办事处是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，代表区人民政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。街道办事处的工作以社区建设为中心，以城市管理、社会保障为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化。街道办事处对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。
（二）机构设置
2019年度部门决算汇编的独立核算单位共7个，单户录入6户，其中：行政1个，即街道机关(含参公单位财政所)，执行的是行政单位会计制度；事业单位6个，分别是：文体服务中心、农业服务中心、社会保障服务所、环境卫生管理所（含市政中队）、兽防站，执行的是政府会计制度。
（三）单位构成
2019年南泉街道现有人员编制108人，实际在职104人，村官1人。内设行政机构 9个，即党政办、党群办（含纪工委、武装部、组织办、妇联、团工委、工会办）、社事办、经发办、规建环办、平安办、应急办、财政办、综合行政执法办；司法所；参公单位 1个，即城管中队；事业单位7个，即社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业服务中心、城镇管理服务中心。街道退休人员70人，聘用人员46人（退休返聘0人），民政供养人员1279人，村居享受补助人员312人。
（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求:按照精简效能原则和综合设置要求，南泉街道设行政1个，即街道机关；事业单位7个，分别是：农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、社区事务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、城镇管理服务中心。二是机构调整情况:南泉街道党政内设机构变更为9个：党政办公室（挂人大办公室牌子）、规划建设管理环保办公室、经济发展科（挂统计管理办公室牌子）变更为经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、社会事务科（挂民政办公室、人口和计划生育办公室牌子）变更为民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、社会治安综合治理委员会办公室（挂应急管理办公室牌子）变更为平安建设办公室、安监办变更为应急管理办公室、新增党群工作办公室、新增财政办公室、新增综合行政执法办公室 。南泉街道事业单位变更为7个：农业服务中心、文化体育服务中心变更为社区文化服务中心、社会保障服务所变更为劳动就业和社会保障服务所、新增社区事务服务中心、新增综合行政执法大队、新增退役军人服务站、撤销区城市管理局所属的环境卫生管理所建制，划入街道城镇管理服务中心，另外撤销区农业农村委员会所属的镇街畜牧兽医站建制，现有职责、资产及退休人员划入街道农业服务中心；撤销镇街财政所建制。街道机构改革现已完成人员转隶工作。三是财政财务调整情况:2019年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2019年末财政财务管理实际，2019年度决算仅反映改革前有关情况，2020年我们将积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行调整。
二、部门决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
2.总体情况。本部门2019年度收入总计9054.78万元，支出总计9046万元。收入为年初预算的173%，主要原因是街道财力增加，专项增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
3.收入情况。本部门2019年度收入合计9054.78万元，较上年决算增加2157.78万元，增加31.2%，主要原因是街道财力增加，收入增加。其中：财政拨款收入9054.78万元，占100.0%。
4.支出情况。本部门2019年度支出合计9046.00万元，较上年决算增加2149万元，增加31.1%，主要原因是街道财力增加，收入增加，相应支出也增加。其中：基本支出2851.26万元，占31%；项目支出6194.74万元，占69%。
5.结转结余情况。本部门2019年度年末结余8.79万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入9054.78万元，较上年决算数增加2157.78万元，增加31.2%，主要原因是街道财力增加，收入增加。较年初预算数增加3825.81万元，增长73.16%，主要原因是年中追加了创国卫、五小店整治、市政设施维修维护、地灾抢险、公路建设、四山整治、拆违等专项经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余8.79万元。
2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出9046万元，较上年决算数增加2149万元，增加31.1%，主要原因是街道财力增加，专项增加。较年初预算数增加3817.03万元，增长72%，主要原因是年中追加了创国卫、五小店整治、市政设施维修维护、地灾抢险、公路建设、拆违等专项经费支出。
3.结转结余情况。本部门2019年度年末结余8.79万元。
4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2214.82万元，占24.48%，较年初预算数增加了446.32万元，增加25.24%，主要原因是2019年工资福利支出增加。
（2）公共安全支出35.03万元，占0.3%，此项年初无预算，主要原因是2019年增加了司法调解室、调解员、法律顾问费等支出。
（3）文化体育与传媒支出104.02万元，占1.1%，较年初预算数减少了133万元，减少56%，主要原因是2019年厉行节约减少了部分支出。
（4）社会保障与就业支出2551.02万元，占28.2%，较年初预算数增加918万元，增加56.2%，主要原因是优抚对象抚恤、特困人员、低保人员补助等提标，增加了专项支出。
（5）医疗卫生与计划生育支出195万元，占2.1%，较年初预算数增加164.68万元，增加541%，主要原因是2019年中增加了创国卫宣传、五小店整治、公厕维修、精神病人医药费等专项支出。
（6）节能环保支出307万元，占3.39%，此专项年初无预主要原因是2019年增加了污水管网整治等专项支出。
（7）城乡社区支出590万元，占6.52%，较年初预算数增加28万元，增长5%，主要原因是2019年年中增加了市政设施维修维护等专项支出。
（8）农林水支出836.03万元，占9.2%，较年初预算数减少30万元，减少3.4%，主要原因是2019年增加厉行节约减少部分不必要的开支。
（9）交通运输支出50万元，占0.55%，年初无预算，主要用于影视基地道路建设支出。
（10）商业服务业等支出100万元，占1.1%，年初无预算，主要用于2019年二滩河人行便桥建设支出。
（11）自然资源海洋气象等支出1610万元，占17.79%，年初无预算，主要用于“四山整治”复绿复耕支出。
（12）住房保障支出269.1万元，占2.97%，较年初预算数增加137万元，增长103.8%，主要原因是2019年增加了购房补贴经费支出以及农村危旧房改造项目支出。
（12）灾害防治及应急管理支出15.05万元，占0.16%，年初无预算，主要原因是2019年新增了微型消防站建设、地灾防治等专项支出。
（13）其他支出169万元，占1.86%，年初无预算，主要用于樵坪养老院建设及D及危房改造
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出2851.26万元。其中：人员经费2160.30万元，较上年决算数增加699.52万元，增加47.88%，主要原因是2019年提前发放了在职人员目标考核奖，退休人员健康修养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核、社会保障缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出。公用经费405.98万元，较上年决算数减少30.73万元，下降7%，主要原因是本街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、咨询费、差旅费、邮电费、维修维护费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入169万元，上年无基金支出，主要原因是2019年增加了樵坪养老院建设支出134万元和D级危房改造支出35万元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况。2019年度街道“三公”经费支出共计43.96万元，较年初预算数减少9.84万元，下降18.29%，较上年决算支出数减少12.37万元，下降21.96%，主要原因是街道认真贯彻执行中央八项规定、厉行节约、严格公车管理。
2019年度街道因公出国（境）费1.55万元，年初预算数0万元，上年决算支出数0万元。
公务车购置费0万元，年初预算数0万元，本年未购置车辆。
公务车运行维护费42.25万元，主要用于公务车辆保险、维修、保养、加油及环卫洒水作业车、公务用车的运行维护等支出。费用支出较年初预算数减少2.75万元，下降6.11%，较上年决算支出数减少8.58万元，下降16.88%，主要原因是街道严格公车管理，厉行节约。
公务接待费0.16万元，费用支出较年初预算数减少 8.64万元，下降98.18%，较上年决算支出数减少5.34万元，下降97.05%，主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定，减少公务接待人数及批次。
（二）“三公”经费实物量情况。2019年度街道因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为21辆；国内公务接待2批次20人次，其中：国内外事接待0批次；国（境）外公务接待0批次。2019年街道人均接待费14.72元，车均购置费0万元，车均维护费2.01万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出405.98万元，比2018年度减少30.72万元，减少7%，主要原因是厉行节约减少“三公经费”开支。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车8辆，其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2554.96万元，其中：政府采购货物支出89.91万元、政府采购工程支出2443.35万元、政府采购服务支出21.70万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，街道对68个项目开展了绩效自评，涉及资金4663.54万元。当年街道无重点绩效评价。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
创建国家卫生区专项经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，南泉街道对辖区内流动摊贩早晚市及占道经营等进行整治。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过整治，规范了辖区市容秩序，二是提升城市卫生品质，让市民对城市生活满意度更高。
附件1 | ||||||||||||||||||||
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||
填表单位（盖章）：南泉街道办事处 | ||||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 创国家卫生区专项经费（流动摊贩早晚市、占道经营等突击整治） | 联系人及电话 | 徐勇 | |||||||||||||||||
主管部门 | 区城市管理局 | 实施单位 | 南泉城管中队 | |||||||||||||||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | |||||||||||||||||
总量 | 45 | 总量 | 45 | 100% | ||||||||||||||||
其中：财政资金 | 其中：财政资金 | |||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
按区城管局要求，对辖区流动摊贩早晚市、占道经营等进行突击整治 | 按要求进行了整治 | |||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施及相关说明 | |||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | |||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 整治夜市烧烤10处 | 10处 | 100% | ||||||||||||||||
数量指标 | 整治占道经营2600余次 | 2300次 | 100% | |||||||||||||||||
数量指标 | 整治农贸市场周边520余次 | 520次 | 100% | |||||||||||||||||
成本指标 | ||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||
社会效益指标 | 通过整治，规范辖区市容秩序 | 通过整治，规范了辖区市容秩序 | 100% | |||||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 引导辖区居民自觉参与城市卫生提升行动 | 辖区居民自觉参与创国卫行动中 | 100% | |||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||
管理类指标 | 满意度指标 | 居住群众满意度大于95% | 100% | 100% | ||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位无委托第三方开展绩效自评的项目。
（三）重点绩效评价结果（如有）
本单位无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：62848421
文件下载：
巴南区政府网