重庆市巴南区南泉街道办事处2020年部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009293620R/2021-00057	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区南泉街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-09-27	[ 发布日期 ]	2021-09-27

重庆市巴南区南泉街道办事处

2020年部门决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。南泉街道办事处是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，代表区人民政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。街道办事处的工作以社区建设为中心，以城市管理、社会保障为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化。街道办事处对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。

（二）机构设置。2020年度部门决算汇编的独立核算单位共7个，单户录入6户，其中：行政1个，即街道机关(含参公单位财政所)，执行的是行政单位会计制度；事业单位6个，分别是：文体服务中心、农业服务中心、社会保障服务所、环境卫生管理所（含市政中队）、兽防站，执行的是政府会计制度。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。内设行政机构 9个，即党政办、党群办（含纪工委、武装部、组织办、妇联、团工委、工会办）、社事办、经发办、规建环办、平安办、应急办、财政办、综合行政执法办；司法所；参公单位 1个，即城管中队；事业单位7个，即社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业服务中心、城镇管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计8794.13万元，支出总计8794.13万元。收支较上年决算数减少251.93万元、下降2.78%，主要原因是专项资金比上年减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计8794.13万元，较上年决算数减少251.93万元，下降2.78%，主要原因是专项资金比上年减少。其中：财政拨款收入8794.13万元，占100%。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计8794.13万元，较上年决算数减少251.93万元，下降2.78%，主要原因是专项资金比上年减少。其中：基本支出2518.45万元，占28.64%；项目支出6275.68万元，占71.36%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计8794.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少251.93万元，下降2.78%，主要原因是专项资金比上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8614.87万元，较上年决算数减少203.84万元，下降2.30%，主要原因是专项资金比上年减少。较年初预算数增加2991.23万元，增长52.64%，主要原因是主要原因是民政优抚调标、基金追加、专项资金追加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8673.22万元，较上年决算数减少203.84万元，下降2.30%，主要原因是专项资金比上年减少。较年初预算数增加2991.23万元，增长52.64%，主要原因是主要原因是民政优抚调标、基金追加、专项资金追加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1738.00万元，占20.17%，较年初预算数减少84.63万元，下降4.64%，主要原因是厉行节约，严控三公经费，缩减公用经费开支。

（2）公共安全支出85.00万元，占0.99%，较年初预算数增加85.00万元，增长100%，主要原因是治安巡逻经费和安全支出增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出92万元，占1.07%，较年初预算数减少11.06万元，下降10.74%，主要原因是. 文化活动与其他文化体育与传媒支出减少。

（4）社会保障与就业支出2417.00万元，占28.06%，较年初预算数增加1074.81万元，增长80.08%，主要原因是民政优抚调标以及决算统计口径的变化。

（5）卫生健康支出366.00万元，占4.25%，较年初预算数增加335.68万元，增长1107.12%，主要原因是社平工资增加，职工医疗保险费增加，城乡医疗救助增加以及决算统计口径的变化。

（6）节能环保支出150.00万元，占1.74%，较年初预算数增加150.00万元，增长100%，主要原因是城镇管理服务中心支出纳入节能环保。

（7）城乡社区支出1329.74万元，占15.43%，较年初预算数增加768.06万元，增长136.75%，主要原因是管护市政面积增加，城乡社区环境卫生支出增加。

（8）农林水支出1482.01万元，占17.20%，较年初预算数增加579.52万元，增长64.21%，主要原因是农业专项资金增加。

（9）交通运输支出445.28万元，占5.17%，较年初预算数增加445.28万元，增长100%，主要原因是农村公路专项资金增加。

（10）自然资源海洋气象等支出222.88万元，占2.58%，较年初预算数增加222.88万元，增长100%，主要原因是四山拆除专项资金增加。

（11）住房保障支出275.03万元，占3.19%，较年初预算数增加131.03万元，增长90.99%，主要原因是农村危房改造年初未做预算。

（12）灾害防治及应急管理支出11.93万元，占0.13%，较年初预算数增加11.93万元，增长100%，主要原因是综合执法大队支出纳入应急管理支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2518.45万元。其中：人员经费2304.24万元，较上年决算数减少120.80万元，下降4.99%，主要原因是公务员平时考核、事业单位超额绩效和目标考核暂未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、平时考核、目标考核、职工住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费214.21万元，较上年决算数减少66.01万元，下降15.34%，主要原因是机关支出厉行节约，缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、汽车运行维护费、水费、电费、气费、维护维修费，工会经费、福利费、邮电费、其他交通费、会议和接待费、差旅费、租赁费、物业管理费、培训费、职工中餐补助费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入179.26万元，较上年决算数增加10.26万元，增长6.07%，主要原因是专项资金的安排。本年支出179.26万元，较上年决算数增加10.26万元，增长6.07%，主要原因是专项资金的安排。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计39.02万元，较年初预算数减少13.17万元，下降25.23 %，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少4.94万元，增长或下降11.24%，主要原因是街道认真贯彻中央八项规定、厉行节约、加强公车管理。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数减少1.55万元，下降100%，主要原因是无因公出国（境）支出。较上年支出数减少1.55万元，下降100%，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车运行维护费38.73万元，主要用于公务车辆保险、维修，保养及油费等。费用支出较年初预算数减少6.27万元，下降13.93%，主要原因是加强公务车管理，厉行节约。较上年支出数减少3.53万元，下降8.33%，主要原因是加强公务车管理，厉行节约。

公务接待费0.29万元，主要用于接待区审计事务2批次35人共计2863元。费用支出较年初预算数增加0.29万元，增加100%，主要原因是公务接待费未预算。较上年支出数增加0.12万元，增长或下降76.73%，主要原因是接待人次较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度街道因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为23辆；国内公务接待2批次35人次，其中：国内外事接待0批次；国（境）外公务接待0批次。2020年街道人均接待费81.8元，车均购置费0万元，车均维护费 1.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出204.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等。其中包含会议费0.67万元、培训费2.98万元。机关运行经费较上年决算数减少226.01万元，下降52.53%，主要原因是本年度部分运行经费列入了相应项目支出。

本年度会议费支出0.67万元，较上年决算数增加0.12万元，增长30.00%，主要原因是会议次数的增加。本年度培训费支出2.98万元，与上年数持平。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，街道共有车辆23辆，其中, 副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车9 辆、执法执勤用车0辆，应急保障用车8辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年街道政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门58个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评58项，涉及资金6275.68万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占87%，自评结果为“良”的项目占12%，自评结果为“中”的项目占1%，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分，主要产出和效果：完成年初绩效申报目标，项目实施群众满意度较高。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（必须公开内容）

项目绩效自评表

项目

名称

南泉街道四山两违整治

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

区规划和自然资源局

财政

处室

项目

联系人

肖开洪

联系

电话

62846668

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

353

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2020年度，南泉街道自由村、红旗村、虎啸村四山违法建筑企业的搬迁费拆除、厂房拆除。四山违法建筑拆除7万平方米，存量违法建筑拆除7827平方米。恢复山体的自然景观河生态功能。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标

得分

（分）

是否核心

指标

数量指标

平方米

77827

质量指标

合格率

100%

时效指标

及时率

100%

社会效益指标

有效恢复

100%

满意度指标

》95%

说明

2.绩效自评报告或案例（如有）

部门有委托第三方开展绩效自评的，主管部门应选择至少1个绩效评价报告或案例随决算公开。评价报告或案例应包括项目基本情况、绩效评价工作情况、项目绩效评价情况及评价结论、发现的主要问题、有关建议等内容，可以附件形式附后。

（三）重点绩效评价结果（如有）

区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的，主管部门需随决算公开重点绩效评价报告或案例，与向区人大常委会报告的一致，可以附件形式附后。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62848421

文件下载：

901003_财政拨款收入支出决算总表.xls
901003_国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls
901003_机构运行信息表.xls
901003_收入决算表.xls
901003_收入支出决算总表.xls
901003_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
901003_一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
901003_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
901003_支出决算表.xls

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