重庆市巴南区人民政府南泉街道办事处

2021年部门决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。进一步加强居委会、业委会等基层群众自治组织的指导，强化城市管理、物业管理、环境整治等工作。

（二）机构设置。重庆市巴南区人民政府南泉街道办事处（以下简称街道办事处）作为重庆市巴南区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，在本辖区内依法行使政府的管理职能。

内设机构：按照精简效能原则和综合设置要求，南泉街道党工委、办事处设置党政内设机构9个：1.党政办公室（挂人大常委会办公室牌子）；2.党群工作办公室；3.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）；4.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）；5.平安建设办公室；6.规划建设管理环保办公室；7.财政办公室；8.应急管理办公室；9.综合行政执法办公室。

事业单位设置：南泉街道设置以下7个事业单位，均为南泉街道办事处举办的公益一类财政全额拨款七级职员事业单位。事业单位实行以街道管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。1.重庆市巴南区南泉街道社区事务服务中心；2.重庆市巴南区南泉街道社区文化服务中心；3.重庆市巴南区南泉街道劳动就业和社会保障服务所；4.重庆市巴南区南泉街道综合行政执法大队；5.重庆市巴南区南泉街道退役军人事务站；6.重庆市巴南区南泉街道农业服务中心（挂重庆市巴南区南泉街道扶贫开发服务中心牌子）；7.重庆市巴南区南泉街道城镇管理服务中心（挂重庆市巴南区南泉街道生态环保服务中心牌子）

街道司法所、区城市管理综合行政执法支队南泉大队。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括所有9个内设机构及7个事业单位以及街道司法所、区城市管理综合行政执法支队南泉大队。

（四）人员情况。人员编制108名，含街道机关行政编制37名、机关后勤服务人员事业编制3名、司法编制3人、参公编制11人、事业单位共核定事业编制54名；实有96人，含行政34人，机关后勤3人、司法3人、参公10人、事业46人；退休人员76人，遗属79人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计8034.37万元，支出总计8034.37万元。收支较上年决算数减少759.76万元，下降8.64%，主要原因是减少了农村道路硬化、违法建筑拆除等专项资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计8034.37万元，较上年决算数减少759.76万元，下降8.64%，主要原因是减少了农村道路硬化、违法建筑拆除等专项资金补助收入。其中：财政拨款收入8034.37万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计8034.37万元，较上年决算数减少759.76万元，下降8.64%，主要原因是减少了农村道路硬化、违法建筑拆除等专项资金支出。其中：基本支出2811.19万元，占34.99%；项目支出5223.18万元，占65.01%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8034.37万元。较上年相比，财政拨款收、支总计皆减少759.76万元，下降8.64%，主要原因是减少了农村道路硬化、违法建筑拆除等专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7976.57万元，较上年决算数减少683.30万元，下降7.41%，主要原因是减少了农村道路硬化、违法建筑拆除等专项资金。较年初预算数增加3070.20万元，增长62.58%，主要原因是追加了困难群众救助金、社区治理专项资金、污水管网专项整治、城乡社区环境卫生资金等专项资金收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7976.57万元，较上年决算数减少683.30万元，下降7.41%，主要原因是减少了农村道路硬化、违法建筑拆除等专项资金。较年初预算数增加3070.20万元，增长62.58%，主要原因是追加了困难群众救助金、社区治理专项资金、污水管网专项整治、城乡社区环境卫生资金等专项资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2234.55万元，占27.81%，较年初预算数增加615.39万元，增长38.01%，主要原因是新增了两个社区便民服务中心装修、购买社会服务等支出。

（2）公共安全支出35.7万元，占0.44%，较年初预算数减少11.39万元，下降24.20%，主要原因是调整了统计口径。

（3）文化旅游体育与传媒支出58.4万元，占0.73%，较年初预算数减少15.82万元，下降21.31%，主要原因是减少了文体活动支出。

（4）社会保障与就业支出2164.5万元，占26.94%，较年初预算数减少110.29万元，下降4.85%，主要原因是减少了行政事业单位养老费支出。

（5）卫生健康支出191.63万元，占2.39%，较年初预算数增加121.92万元，增长174.88%，主要原因是增加了新冠疫情防控经费、重点优抚对象医疗费、精神病人医疗费等。

（6）节能环保支出407.4万元，占5.07%，较年初预算数增加407.4万元，主要原因是新增了污水管网的改造、花溪河清漂等项目。

（7）城乡社区支出1226.31万元，占15.26%，较年初预算数增加289.75万元，增长30.94%，主要原因是增加了市政管理面积。

（8）农林水支出1438.63万元，占17.91%，较年初预算数增加444.48万元，增长44.71%，主要原因是增加了一事一议项目、提高了对村党支部和村民委员会的补助。

（9）交通运输支出8.00万元，占0.10%，较年初预算数增加8.00万元，主要原因是增加了农村道路养护。

（10）自然资源海洋气象等支出72.28万元，占0.9%，较年初预算数增加72.28万元，主要原因是追加了拆除四山违法违规建筑复绿项目。

（11）住房保障支出194.72万元，占2.42%，较年初预算数增加33.82万元，增长21.02%，主要原因是增加了住房公积金支出。

（12）其他支出2.25万元，占0.03%，较年初预算数增加2.25万元，主要原因是追加了社区养老服务设施运营资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2811.19万元。其中：人员经费2282.54万元，较上年决算数减少17.7万元，下降0.77%，主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费528.65万元，较上年决算数增加164万元，增长45.15%，主要原因是防疫经费增加、办公楼搬迁。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入57.80万元，较上年决算数减少121.46万元，下降67.76%，主要原因是本年度减少了农村危旧房改造。本年支出57.80万元，较上年决算数减少121.46万元，下降67.76%，主要原因是本年度减少了农村危旧房改造支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. “三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计36.83万元，较年初预算数减少17.28万元，下降31.93%，主要原因是街道认真贯彻中央八项规定、厉行节约、加强公车管理。较上年支出数减少2.19万元，下降5.61%，主要原因是街道认真贯彻中央八项规定、厉行节约、加强公车管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。年初无预算。上年度因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。年初无预算。上年度公务车购置费用0万元。

公务车运行维护费36.83万元，主要用于公务车辆保险、维修、保养及加油、停车等费用。费用支出较年初预算数减少11.17万元，下降23.27%，主要原因是街道厉行节约、加强公车管理。较上年支出数减少11.17万元，下降23.27%，主要原因是街道厉行节约、加强公车管理。。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少6.11万元，下降100%，主要原因是认真贯彻中央八项规定、厉行节约。较上年支出数减少0.29万元，下降100%，主要原因是认真贯彻中央八项规定、厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为23辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出202.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少151.67万元，下降42.82%，主要原因是认真贯彻中央八项规定、厉行节约，建立节约型政府。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额3116.78万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出315.00万元、政府采购服务支出2798.98万元。授予中小企业合同金额181.90万元，占政府采购支出总额的5.84%，其中：授予小微企业合同金额181.90万元，占政府采购支出总额的5.84%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和43个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评43项，涉及资金5223.18万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。所有预算单位应公开部门整体绩效自评表、所有重点专项项目绩效自评表（如有）和至少2个一般性项目绩效自评表（不足2个一般性项目的按实际情况公开）。

（2）公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64846461。

Sheet 1: FMDM 封面代码

Sheet 2: GK01 收入支出决算总表

Sheet 3: GK02 收入决算表

Sheet 4: GK03 支出决算表