重庆市巴南区人民政府南泉街道办事处

2023年决算报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

2.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

3.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

5.强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）机构设置。

重庆市巴南区人民政府南泉街道办事处（以下简称街道办事处）作为重庆市巴南区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，在本辖区内依法行使政府的管理职能。

内设机构：按照精简效能原则和综合设置要求，党工委、办事处设置党政内设机构9个：党政办公室（挂人大办公室牌子）；党群工作办公室；经济发展办公室（挂统计办公室牌子）；民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）；平安建设办公室；规划建设管理环保办公室；财政办公室；应急管理办公室；综合行政执法办公室。

事业单位设置：设置以下7个事业单位，均为办事处举办的公益一类财政全额拨款七级职员事业单位。事业单位实行以街道管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。重庆市巴南区社区事务服务中心；重庆市巴南区社区文化服务中心；重庆市巴南区劳动就业和社会保障服务所；重庆市巴南区综合行政执法大队；重庆市巴南区退役军人事务站；重庆市巴南区农业服务中心（挂重庆市巴南区扶贫开发服务中心牌子）；重庆市巴南区城镇管理服务中心（挂重庆市巴南区生态环保服务中心牌子）。

街道司法所、区城市管理综合行政执法支队南泉大队。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门度决算编制的二级预算单位主要包括9个内设机构及7个事业单位以及街道司法所、区城市管理综合行政执法支队南泉大队。

（四）人员情况。

1.人员编制108人，实际在职98人。其中：行政编制37人，实有35人；司法编制3人，实有3人；工勤编制3人，实有3人；财政参公编制3人，实有3人；市政监察中队参公编制5人，实有3人；事业编制56人，实有51人。

2.退休人员86人。

3.聘用人员75人。其中：贝思特派遣人员27人，市政监察中队聘用协勤30人，公益性岗位16人，社会工作者1人,社区矫正社会化工作者1人。

4.民政供养人员2771人。其中：孤儿1人，事实无人抚养儿童7人，享受企业精简职工救助4人，城市三无人员10人，农村特困人员204人，伤残军人2人，三属5人，在乡老复员军人4人，参战参核107人，带病回乡军人20人，农村籍退役士兵42人（含军队退休1人），义务兵86人，随军家属2人，享受残疾人两项补贴473人，享受80岁以上高龄老年人营养补贴1765人，高龄失能老人34人，百岁老人5人。

5.村居人员363人。其中：辖16个行政村、123个村民小组，村专职干部69人，社长123人，村监督委员会48人。5个社区居委会，社区专职工作者27人，56个居民小组，居民小组长56人，监督委员会15人，社区夜巡人员25人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计6770万元，支出总计6770万元。收支较上年决算数减少755万元，下降10%，主要原因是减少了新冠肺炎疫情防控镇街处置经费、社区养老服务站建设资金、80岁以上老年人营养补贴、高龄老人生活补贴、残疾人两项补贴、特困人员供养等。

2.收入情况。2023年度收入合计6770万元，较上年决算数减少755万元，下降10%，主要原因是减少了新冠肺炎疫情防控镇街处置经费、社区养老服务站建设资金、80岁以上老年人营养补贴、高龄老人生活补贴、残疾人两项补贴、特困人员供养等。其中：财政拨款收入6770万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计6770万元，较上年决算数减少755万元，下降10%，主要原因是减少了新冠肺炎疫情防控镇街处置经费、社区养老服务站建设资金、80岁以上老年人营养补贴、高龄老人生活补贴、残疾人两项补贴、特困人员供养等。其中：基本支出2919万元，占43%；项目支出3851万元，占57%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年度决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总计6770万元。较上年相比，财政拨款收支总计各减少755万元，下降10%，主要原因是减少了新冠肺炎疫情防控镇街处置经费、社区养老服务站建设资金、80岁以上老年人营养补贴、高龄老人生活补贴、残疾人两项补贴、特困人员供养等资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6753万元，较上年决算数减少685万元，下降9%，主要原因是减少了新冠肺炎疫情防控镇街处置经费、社区养老服务站建设资金、80岁以上老年人营养补贴、高龄老人生活补贴、残疾人两项补贴、特困人员供养等资金。较年初预算数增加612万元，增长10%，主要原因是增加了2022-耕地恢复补足资金、财协同支持镇乡产业发展奖补资金、城市棚户区改造补助资金、流域横向生态保护补偿等资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6753万元，较上年决算数减少685万元，下降9%，主要原因是减少了新冠肺炎疫情防控镇街处置经费、社区养老服务站建设资金、80岁以上老年人营养补贴、高龄老人生活补贴、残疾人两项补贴、特困人员供养等资金。较年初预算数增加612万元，增长10%，主要原因是增加了2022-耕地恢复补足资金、财协同支持镇乡产业发展奖补资金、城市棚户区改造补助资金、流域横向生态保护补偿等资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1434万元，占21%，较年初预算数减少60万元，下降4%，主要原因是减少了公用经费支出。

（2）国防支出15万元，占0.22%，较年初预算数持平。

（3）公共安全支出96万元，占1%，较年初预算数减少4万元，下降4%，主要原因是减少了人员经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出75万元，占1%，较年初预算数减少6万元，下降8%，主要原因是减少了文体活动支出、人员经费。

（5）社会保障与就业支出2788万元，占41%，较年初预算数增加609万元，增长28%，主要原因是增加了优抚对象生活补助、公益性岗位补助等支出。

（6）卫生健康支出223万元，占3%，较年初预算数增加111万元，增长100%，主要原因是增加了疫情防控经费等。

（7）节能环保支出82万元，占1%，较年初预算数增加57万元，增长233%，主要原因是增加了耕地恢复补助经费。

（8）城乡社区支出1306万元，占20%，较年初预算数减少41万元，下降3%，主要原因是进行了路灯改造，减少了电费支出。

（9）农林水支出473万元，占7%，较年初预算数增加72万元，增长18%，主要原因是增加了财经协同支持镇乡产业发展奖补资金等。

（10）交通运输支出83万元，占1%，与年初预算数持平。

（11）住房保障支出107万元，占2%，较年初预算数减少40万元，下降27%，主要原因是对人员公积金基数进行了规范调整。

（12）灾害防治及应急管理支出70万元，占1%，较年初预算数增加13万元，增长22%，主要原因是增加了自然灾害救灾经费等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2919万元。其中：人员经费2251万元，较上年决算数增加46万元，增长2%，主要原因是增加了在职人员、清算了社会保障缴费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费668万元，较上年决算数减少250万元，下降27%，主要原因是单位厉行节约，减少了办公费、委托业务费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入17万元，较上年决算数减少70万元，下降80%，主要原因是减少养老服务站建设。本年支出17万元，较上年决算数减少70万元，下降80%，主要原因是减少养老服务站建设支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度本部门“三公”经费支出共计33万元，较年初预算数减少21万元，下降39%，较上年支出数减少15万元，下降32%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是本年度未购置公务车，厉行节约降低公务车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费33万元，主要用于公务车辆保险、维修、保养及加油、停车等费用。费用支出较年初预算数减少15万元，下降32%，较上年支出数减少3万元，下降9%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是公务车报废，厉行节约，加强公车管理。

本单位2023年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2023年度本单位机关运行经费支出320万元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、物业管理费、其他交通费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少144万元，下降31%，主要原因是减少委托业务费支出。机关运行经费较年初预算数减少52万元，下降14%，主要原因是认真贯彻中央八项规定、厉行节约，建立节约型政府。

（二）国有资产占用情况说明。

截至12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2023年度本单位政府采购支出总额105万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出105万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额105万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效和51个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评51项，涉及资金3851万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。部门整体绩效自评表、2个一般性项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占90%，自评结果为“良”的项目占10%。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.收入支出决算表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

9.机构运行信息决算表

附件1