| [ 索引号 ] | 11500113009293620R/2024-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区南泉街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-22 | [ 发布日期 ] | 2024-02-22 |
重庆市巴南区人民政府南泉街道办事处2024年预算（草案）及说明
重庆市巴南区人民政府南泉街道办事处
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。进一步加强居委会、业委会等基层群众自治组织的指导，强化城市管理、物业管理、环境整治等工作。
（二）单位构成
重庆市巴南区人民政府南泉街道办事处（以下简称街道办事处）作为重庆市巴南区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，在本辖区内依法行使政府的管理职能。
内设机构：按照精简效能原则和综合设置要求，南泉街道党工委、办事处设置党政内设机构9个：1.党政办公室（挂人大办公室牌子）；2.党群工作办公室；3.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）；4.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）；5.平安建设办公室；6.规划建设管理环保办公室；7.财政办公室；8.应急管理办公室；9.综合行政执法办公室。
事业单位设置：南泉街道设置以下7个事业单位，均为南泉街道办事处举办的公益一类财政全额拨款七级职员事业单位。事业单位实行以街道管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。1.重庆市巴南区南泉街道社区事务服务中心；2.重庆市巴南区南泉街道社区文化服务中心；3.重庆市巴南区南泉街道劳动就业和社会保障服务所；4.重庆市巴南区南泉街道综合行政执法大队；5.重庆市巴南区南泉街道退役军人事务站；6.重庆市巴南区南泉街道农业服务中心（挂重庆市巴南区南泉街道扶贫开发服务中心牌子）；7.重庆市巴南区南泉街道城镇管理服务中心（挂重庆市巴南区南泉街道生态环保服务中心牌子）
街道司法所、区城市管理综合行政执法支队南泉大队。
从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括所有9个内设机构及7个事业单位以及街道司法所、区城市管理综合行政执法支队南泉大队。
（三）人员情况
1.南泉街道现有人员编制108人，实际在职98人。其中：行政编制37人，实有35人；司法编制3人，实有3人；工勤编制3人，实有3人；财政参公编制3人，实有3人；市政监察中队参公编制5人，实有3人；事业编制56人，实有51人。
2.退休人员86人。
3.聘用人员75人。其中：贝思特派遣人员27人，市政监察中队聘用协勤30人，公益性岗位16人，社会工作者1人,社区矫正社会化工作者1人。
4.民政供养人员2771人。其中：孤儿1人，事实无人抚养儿童7人，享受企业精简职工救助4人，城市三无人员10人，农村特困人员204人，伤残军人2人，三属5人，在乡老复员军人4人，参战参核107人，带病回乡军人20人，农村籍退役士兵42人（含军队退休1人），义务兵86人，随军家属2人，享受残疾人两项补贴473人，享受80岁以上高龄老年人营养补贴1765人，高龄失能老人34人，百岁老人5人。
5.村居人员311人。其中：辖16个行政村、123个村民小组，村专职干部69人，社长123人，村监督委员会48人。5个社区居委会，社区专职工作者27人，56个居民小组，居民小组长56人，监督委员会15人，社区夜巡人员25人。
（四）车辆情况
1.一般公务用车12台。其中一般公务用车5台，市政执法车1台，环保执法车1台，“两违”整治执法车1台，环卫路灯维修车1台，洒水车、垃圾车3台。
2.社区治安巡逻电瓶车6台。
二、部门收支总体情况
（一）一般公共预算收入
2024年一般公共预算收入 6032.61万元。全部为上级补助收入。体制结算补助收入5901.99万元；专项补助收入130.62万元。
（二）一般公共预算支出
2024年一般公共预算支出6032.61万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出预算1191.08 万元；国防支出15.00 万元；公共安全支出44.47万元；文化旅游体育与传媒支出67.19万元；社会保障和就业支出2142.25万元；卫生健康支出122.89万元；节能环保支出24.50万元；城乡社区支出1735.22万元；农林水支出382.18万元；交通运输支出85.18万元；住房保障支出142.23万元；灾害防治及应急管理支出80.43万元。
1.基本支出2806.52万元，其中：人员经费（含工资津补贴、绩效、目标考核、临聘人员工资、退休人员健康修养费、养老保险，职业年金、医保缴费、遗属生活费、非在编人员生活补助、住房公积金等）2400.65万元。公用经费405.87万元（其中：汽车运行经费36.00万元，办公费120.00万元、印刷费（含宣传费）30.00万元、水电费40.00万元、邮电费（含通讯补贴）60.16万元、培训费8.44万元、工会经费17.23万元、福利费34.84万元、其他交通费用21.00万元）。
按政府预算经济科目分类，其中机关工资福利支出2004.62万元，机关商品和服务支出537.78万元，对个人和家庭的补助（含退休人员健康修养费、医保垫底资金、体检费、活动费、遗属生活补助等）264.12万元。
2.项目支出3226.09万元，其中：群众文化活动费10.00万元；基层政权建设（含村、社组织运转经费、村干部工资、公益性岗位、离任干部、老党员补贴、妇女干部补贴等费用）1126.76万元；村（社区）社保协管员经费7.30万元；社会福利（敬老院运行费）36.97万元；退役军人管理事务（征兵工作经费）25.00万元；其他社会保障支出（原乡镇录用干部待遇补差）8.16万元；乡村公路养护资金85.18万元；节能环保支出（污水管网维护）24.50万元；市政（环境卫生）维护经费1386.19万元；城市管理协管员经费111.60万元；老党员补贴31.00万元；三防及病虫害防治55.00万元；乡村道路交通安全劝导站补贴6.48万元；村社法律顾问经费5.04万元；公共法律服务3.00万元；治安巡逻经费52.20万元；社区微型消防站执勤补助7.56万元；安全稳定经费100.00万元；镇级人大代表、党代表活动和街道议事代表履职金费4.00万元；文化服务中心免费开放资金5.00万元；基层治理体系建设经费7.30万元；城市建成区生活垃圾分类59.65万元；龙井村党群服务中心改建及街道综合文化服务中心周边环境整治50.00万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入6032.61 万元，一般公共预算财政拨款支出6032.61万元，比2023年增加50.18万元。其中：基本支出2806.52万元，比2023年减少170.08万元，主要原因是减少公用经费的开支等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3226.09万元，比2023年增加220.26万元，主要原因是增加了市政新移交道路清扫保洁费、城区垃圾分类经费、基层办公阵地改建等。主要用于村（社）组织运转、市政维护、安全稳定等支出。
我街道无政府性基金预算。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算36.00万元，比2023年减少12.00万元。其中：公务用车运行维护费、保险费36.00万元，比2023年减少12.00万元，主要原因是公务车减少；2024年因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费均无预算。
五、其他重要事项的情况说明
1.政府债务情况。我街道无政府性债务。
2.政府采购情况。2024年我街道暂无政府采购预算项目。
3.绩效目标设置情况。2024年实行绩效目标管理的项目25个，涉及一般公共预算当年财政拨款3226.09万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，我单位共有车辆12辆，其中一般公务用车5 辆、执勤执法用车3辆、特殊车辆4辆（洒水车1辆、垃圾车2辆、路灯维修车1辆）。
六、完成2024年政府预算任务的主要工作措施
一是狠抓预算执行管理，确保完成预期目标任务。每月对预算执行情况实行通报，对预算执行不力的项目责任人实行问责追责。加强与业务主管部门及资金管理部门的对接，在确保项目保质保量完成的同时，确保资金及时规范支付。
二是从年初预算执行时扎紧口子开始，严控追加支出，加强项目追踪问效，提高资金使用效益。
三是强化预算执行动态监控，从预算追加、执行、公开等方面推动预算完成预期目标。
四是发挥财政监督职能，加强财政收支监督检查、会计信息质量监督和绩效评价工作，杜绝各种财政违法违纪行为，严肃财经纪律。
五是厉行节约，不折不扣落实政府过紧日子的要求，加强“三公经费”管控，压减一般性支出，优化支出结构。
七、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：郑雪梅 联系方式：023-62848421
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重庆市巴南区南泉街道2024年财政拨款收支预算总表 | ||||||
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单位：元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
60,326,093.40 |
一、本年支出 |
60,326,093.40 |
60,326,093.40 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
60,326,093.40 |
一般公共服务支出 |
11,910,760.84 |
11,910,760.84 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
国防支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
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|
国有资本经营预算拨款 |
|
公共安全支出 |
444,667.00 |
444,667.00 |
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二、上年结转 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
671,904.00 |
671,904.00 |
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|
一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
21,422,530.88 |
21,422,530.88 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
1,228,863.00 |
1,228,863.00 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
节能环保支出 |
245,000.00 |
245,000.00 |
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|
|
城乡社区支出 |
17,352,183.00 |
17,352,183.00 |
|
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|
|
|
农林水支出 |
3,821,845.08 |
3,821,845.08 |
|
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|
|
|
交通运输支出 |
851,772.00 |
851,772.00 |
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|
住房保障支出 |
1,422,279.60 |
1,422,279.60 |
|
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|
灾害防治及应急管理支出 |
804,288.00 |
804,288.00 |
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二、结转下年 |
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收入合计 |
60,326,093.40 |
支出合计 |
60,326,093.40 |
60,326,093.40 |
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重庆市巴南区南泉街道2024年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：元 |
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功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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201 |
201-一般公共服务支出 |
11,910,760.84 |
11,820,760.84 |
90,000.00 |
|
20101 |
20101-人大事务 |
463,030.00 |
423,030.00 |
40,000.00 |
|
2010101 |
2010101-行政运行 |
423,030.00 |
423,030.00 |
|
|
2010104 |
2010104-人大会议 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
20103 |
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9,264,397.84 |
9,214,397.84 |
50,000.00 |
|
2010301 |
2010301-行政运行 |
9,214,397.84 |
9,214,397.84 |
|
|
2010302 |
2010302-一般行政管理事务 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
20106 |
20106-财政事务 |
871,440.00 |
871,440.00 |
|
|
2010601 |
2010601-行政运行 |
871,440.00 |
871,440.00 |
|
|
20131 |
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,311,893.00 |
1,311,893.00 |
|
|
2013101 |
2013101-行政运行 |
1,311,893.00 |
1,311,893.00 |
|
|
203 |
203-国防支出 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
20306 |
20306-国防动员 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
2030601 |
2030601-兵役征集 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
204 |
204-公共安全支出 |
444,667.00 |
364,267.00 |
80,400.00 |
|
20406 |
20406-司法 |
444,667.00 |
364,267.00 |
80,400.00 |
|
2040601 |
2040601-行政运行 |
364,267.00 |
364,267.00 |
|
|
2040607 |
2040607-公共法律服务 |
80,400.00 |
|
80,400.00 |
|
207 |
207-文化旅游体育与传媒支出 |
671,904.00 |
521,904.00 |
150,000.00 |
|
20701 |
20701-文化和旅游 |
671,904.00 |
521,904.00 |
150,000.00 |
|
2070109 |
2070109-群众文化 |
671,904.00 |
521,904.00 |
150,000.00 |
|
208 |
208-社会保障和就业支出 |
21,422,530.88 |
7,067,980.88 |
14,354,550.00 |
|
20801 |
20801-人力资源和社会保障管理事务 |
1,187,220.00 |
1,187,220.00 |
|
|
2080104 |
2080104-综合业务管理 |
1,187,220.00 |
1,187,220.00 |
|
|
20802 |
20802-民政管理事务 |
14,143,155.00 |
394,992.00 |
13,748,163.00 |
|
2080208 |
2080208-基层政权建设和社区治理 |
14,143,155.00 |
394,992.00 |
13,748,163.00 |
|
20805 |
20805-行政事业单位养老支出 |
5,350,812.88 |
5,214,112.88 |
136,700.00 |
|
2080505 |
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,715,300.80 |
1,715,300.80 |
|
|
2080506 |
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 |
857,650.40 |
857,650.40 |
|
|
2080599 |
2080599-其他行政事业单位养老支出 |
2,777,861.68 |
2,641,161.68 |
136,700.00 |
|
20810 |
20810-社会福利 |
369,687.00 |
|
369,687.00 |
|
2081005 |
2081005-社会福利事业单位 |
369,687.00 |
|
369,687.00 |
|
20828 |
20828-退役军人管理事务 |
371,656.00 |
271,656.00 |
100,000.00 |
|
2082805 |
2082805-军供保障 |
21,072.00 |
21,072.00 |
|
|
2082850 |
2082850-事业运行 |
250,584.00 |
250,584.00 |
|
|
2082899 |
2082899-其他退役军人事务管理支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
210 |
210-卫生健康支出 |
1,228,863.00 |
1,228,863.00 |
|
|
21011 |
21011-行政事业单位医疗 |
1,228,863.00 |
1,228,863.00 |
|
|
2101101 |
2101101-行政单位医疗 |
661,217.80 |
661,217.80 |
|
|
2101102 |
2101102-事业单位医疗 |
492,445.20 |
492,445.20 |
|
|
2101103 |
2101103-公务员医疗补助 |
75,200.00 |
75,200.00 |
|
|
211 |
211-节能环保支出 |
245,000.00 |
|
245,000.00 |
|
21103 |
21103-污染防治 |
245,000.00 |
|
245,000.00 |
|
2110302 |
2110302-水体 |
245,000.00 |
|
245,000.00 |
|
212 |
212-城乡社区支出 |
17,352,183.00 |
1,777,783.00 |
15,574,400.00 |
|
21201 |
21201-城乡社区管理事务 |
701,239.00 |
701,239.00 |
|
|
2120104 |
2120104-城管执法 |
701,239.00 |
701,239.00 |
|
|
21203 |
21203-城乡社区公共设施 |
3,824,400.00 |
|
3,824,400.00 |
|
2120303 |
2120303-小城镇基础设施建设 |
3,824,400.00 |
|
3,824,400.00 |
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21205 |
21205-城乡社区环境卫生 |
12,826,544.00 |
1,076,544.00 |
11,750,000.00 |
|
2120501 |
2120501-城乡社区环境卫生 |
12,826,544.00 |
1,076,544.00 |
11,750,000.00 |
|
213 |
213-农林水支出 |
3,821,845.08 |
3,207,045.08 |
614,800.00 |
|
21301 |
21301-农业农村 |
3,821,845.08 |
3,207,045.08 |
614,800.00 |
|
2130104 |
2130104-事业运行 |
3,207,045.08 |
3,207,045.08 |
|
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2130108 |
2130108-病虫害控制 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
2130119 |
2130119-防灾救灾 |
400,000.00 |
|
400,000.00 |
|
2130142 |
2130142-乡村道路建设 |
64,800.00 |
|
64,800.00 |
|
214 |
214-交通运输支出 |
851,772.00 |
|
851,772.00 |
|
21401 |
21401-公路水路运输 |
851,772.00 |
|
851,772.00 |
|
2140106 |
2140106-公路养护 |
851,772.00 |
|
851,772.00 |
|
221 |
221-住房保障支出 |
1,422,279.60 |
1,422,279.60 |
|
|
22102 |
22102-住房改革支出 |
1,422,279.60 |
1,422,279.60 |
|
|
2210201 |
2210201-住房公积金 |
1,422,279.60 |
1,422,279.60 |
|
|
224 |
224-灾害防治及应急管理支出 |
804,288.00 |
654,288.00 |
150,000.00 |
|
22401 |
22401-应急管理事务 |
804,288.00 |
654,288.00 |
150,000.00 |
|
2240106 |
2240106-安全监管 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
2240150 |
2240150-事业运行 |
654,288.00 |
654,288.00 |
|
|
|
合计 |
60,326,093.40 |
28,065,171.40 |
32,260,922.00 |
|
备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
| |
|
附件3-3 |
|
|
|
|
|
重庆市巴南区南泉街道2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
28,065,171.40 |
24,006,507.37 |
4,058,664.03 |
|
301 |
工资福利支出 |
20,046,185.69 |
20,046,185.69 |
|
|
30101 |
基本工资 |
4,789,548.00 |
4,789,548.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,790,724.00 |
1,790,724.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
3,524,654.00 |
3,524,654.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4,685,004.00 |
4,685,004.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,715,300.80 |
1,715,300.80 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
857,650.40 |
857,650.40 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,072,063.00 |
1,072,063.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
75,200.00 |
75,200.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
32,161.89 |
32,161.89 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,422,279.60 |
1,422,279.60 |
|
|
30114 |
医疗费 |
81,600.00 |
81,600.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
5,377,824.03 |
1,319,160.00 |
4,058,664.03 |
|
30201 |
办公费 |
1,200,000.00 |
|
1,200,000.00 |
|
30202 |
印刷费 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
30206 |
电费 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
30207 |
邮电费 |
601,640.00 |
|
601,640.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
国内差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
84,368.64 |
|
84,368.64 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30223 |
购买服务 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
856,800.00 |
856,800.00 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
172,285.09 |
|
172,285.09 |
|
30229 |
福利费 |
348,410.55 |
|
348,410.55 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
360,000.00 |
|
360,000.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
672,360.00 |
462,360.00 |
210,000.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
381,959.75 |
|
381,959.75 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,641,161.68 |
2,641,161.68 |
|
|
30302 |
退休费 |
2,261,000.00 |
2,261,000.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
138,811.68 |
138,811.68 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
170,000.00 |
170,000.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
71,350.00 |
71,350.00 |
|
|
附件3-4 |
|
|
|
|
|
|
重庆市巴南区南泉街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
360,000.00 |
|
360,000.00 |
|
360,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
重庆市巴南区南泉街道办事处2024年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
重庆市巴南区南泉街道办事处2024年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
60,326,093.40 |
合计 |
60,326,093.40 |
|
一般公共预算资金 |
60,326,093.40 |
一般公共服务支出 |
11,910,760.84 |
|
政府性基金预算资金 |
|
国防支出 |
150,000.00 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
公共安全支出 |
444,667.00 |
|
财政专户管理资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
671,904.00 |
|
事业收入资金 |
|
社会保障和就业支出 |
21,422,530.88 |
|
上级补助收入资金 |
|
卫生健康支出 |
1,228,863.00 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
节能环保支出 |
245,000.00 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
城乡社区支出 |
17,352,183.00 |
|
其他收入资金 |
|
农林水支出 |
3,821,845.08 |
|
|
|
交通运输支出 |
851,772.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
1,422,279.60 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
804,288.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
60,326,093.40 |
支出总计 |
60,326,093.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
重庆市巴南区南泉街道办事处2024年部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目 |
总计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
201 |
201-一般公共服务支出 |
11,910,760.84 |
|
11,910,760.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
20101-人大事务 |
463,030.00 |
|
463,030.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
2010101-行政运行 |
423,030.00 |
|
423,030.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010104 |
2010104-人大会议 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9,264,397.84 |
|
9,264,397.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
2010301-行政运行 |
9,214,397.84 |
|
9,214,397.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
2010302-一般行政管理事务 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
20106-财政事务 |
871,440.00 |
|
871,440.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
2010601-行政运行 |
871,440.00 |
|
871,440.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,311,893.00 |
|
1,311,893.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
2013101-行政运行 |
1,311,893.00 |
|
1,311,893.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
203-国防支出 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
20306-国防动员 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2030601 |
2030601-兵役征集 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
204-公共安全支出 |
444,667.00 |
|
444,667.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
20406-司法 |
444,667.00 |
|
444,667.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040601 |
2040601-行政运行 |
364,267.00 |
|
364,267.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040607 |
2040607-公共法律服务 |
80,400.00 |
|
80,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
207-文化旅游体育与传媒支出 |
671,904.00 |
|
671,904.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
20701-文化和旅游 |
671,904.00 |
|
671,904.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
2070109-群众文化 |
671,904.00 |
|
671,904.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
208-社会保障和就业支出 |
21,422,530.88 |
|
21,422,530.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
20801-人力资源和社会保障管理事务 |
1,187,220.00 |
|
1,187,220.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080104 |
2080104-综合业务管理 |
1,187,220.00 |
|
1,187,220.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
20802-民政管理事务 |
14,143,155.00 |
|
14,143,155.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
2080208-基层政权建设和社区治理 |
14,143,155.00 |
|
14,143,155.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
20805-行政事业单位养老支出 |
5,350,812.88 |
|
5,350,812.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,715,300.80 |
|
1,715,300.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 |
857,650.40 |
|
857,650.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
2080599-其他行政事业单位养老支出 |
2,777,861.68 |
|
2,777,861.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
20810-社会福利 |
369,687.00 |
|
369,687.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081005 |
2081005-社会福利事业单位 |
369,687.00 |
|
369,687.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
20828-退役军人管理事务 |
371,656.00 |
|
371,656.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082805 |
2082805-军供保障 |
21,072.00 |
|
21,072.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
2082850-事业运行 |
250,584.00 |
|
250,584.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
2082899-其他退役军人事务管理支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
210-卫生健康支出 |
1,228,863.00 |
|
1,228,863.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
21011-行政事业单位医疗 |
1,228,863.00 |
|
1,228,863.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
2101101-行政单位医疗 |
661,217.80 |
|
661,217.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
2101102-事业单位医疗 |
492,445.20 |
|
492,445.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
2101103-公务员医疗补助 |
75,200.00 |
|
75,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
211-节能环保支出 |
245,000.00 |
|
245,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
21103-污染防治 |
245,000.00 |
|
245,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
2110302-水体 |
245,000.00 |
|
245,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
212-城乡社区支出 |
17,352,183.00 |
|
17,352,183.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
21201-城乡社区管理事务 |
701,239.00 |
|
701,239.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
2120104-城管执法 |
701,239.00 |
|
701,239.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
21203-城乡社区公共设施 |
3,824,400.00 |
|
3,824,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
2120303-小城镇基础设施建设 |
3,824,400.00 |
|
3,824,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
21205-城乡社区环境卫生 |
12,826,544.00 |
|
12,826,544.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
2120501-城乡社区环境卫生 |
12,826,544.00 |
|
12,826,544.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
213-农林水支出 |
3,821,845.08 |
|
3,821,845.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
21301-农业农村 |
3,821,845.08 |
|
3,821,845.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
2130104-事业运行 |
3,207,045.08 |
|
3,207,045.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
2130108-病虫害控制 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130119 |
2130119-防灾救灾 |
400,000.00 |
|
400,000.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
2130142 |
2130142-乡村道路建设 |
64,800.00 |
|
64,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
214-交通运输支出 |
851,772.00 |
|
851,772.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
21401-公路水路运输 |
851,772.00 |
|
851,772.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
2140106-公路养护 |
851,772.00 |
|
851,772.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
221-住房保障支出 |
1,422,279.60 |
|
1,422,279.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
22102-住房改革支出 |
1,422,279.60 |
|
1,422,279.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
2210201-住房公积金 |
1,422,279.60 |
|
1,422,279.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
224-灾害防治及应急管理支出 |
804,288.00 |
|
804,288.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
22401-应急管理事务 |
804,288.00 |
|
804,288.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
2240106-安全监管 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240150 |
2240150-事业运行 |
654,288.00 |
|
654,288.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
60,326,093.40 |
|
60,326,093.40 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
重庆市巴南区南泉街道办事处2024年部门支出总表 | ||||
|
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|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
201-一般公共服务支出 |
11,910,760.84 |
11,820,760.84 |
90,000.00 |
|
20101 |
20101-人大事务 |
463,030.00 |
423,030.00 |
40,000.00 |
|
2010101 |
2010101-行政运行 |
423,030.00 |
423,030.00 |
|
|
2010104 |
2010104-人大会议 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
20103 |
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9,264,397.84 |
9,214,397.84 |
50,000.00 |
|
2010301 |
2010301-行政运行 |
9,214,397.84 |
9,214,397.84 |
|
|
2010302 |
2010302-一般行政管理事务 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
20106 |
20106-财政事务 |
871,440.00 |
871,440.00 |
|
|
2010601 |
2010601-行政运行 |
871,440.00 |
871,440.00 |
|
|
20131 |
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,311,893.00 |
1,311,893.00 |
|
|
2013101 |
2013101-行政运行 |
1,311,893.00 |
1,311,893.00 |
|
|
203 |
203-国防支出 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
20306 |
20306-国防动员 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
2030601 |
2030601-兵役征集 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
204 |
204-公共安全支出 |
444,667.00 |
364,267.00 |
80,400.00 |
|
20406 |
20406-司法 |
444,667.00 |
364,267.00 |
80,400.00 |
|
2040601 |
2040601-行政运行 |
364,267.00 |
364,267.00 |
|
|
2040607 |
2040607-公共法律服务 |
80,400.00 |
|
80,400.00 |
|
207 |
207-文化旅游体育与传媒支出 |
671,904.00 |
521,904.00 |
150,000.00 |
|
20701 |
20701-文化和旅游 |
671,904.00 |
521,904.00 |
150,000.00 |
|
2070109 |
2070109-群众文化 |
674,904.00 |
521,904.00 |
150,000.00 |
|
208 |
208-社会保障和就业支出 |
21,422,530.88 |
7,067,980.88 |
14,354,550.00 |
|
20801 |
20801-人力资源和社会保障管理事务 |
1,187,220.00 |
1,187,220.00 |
|
|
2080104 |
2080104-综合业务管理 |
1,187,220.00 |
1,187,220.00 |
|
|
20802 |
20802-民政管理事务 |
14,143,155.00 |
394,992.00 |
13,748,163.00 |
|
2080208 |
2080208-基层政权建设和社区治理 |
14,143,155.00 |
394,992.00 |
13,748,163.00 |
|
20805 |
20805-行政事业单位养老支出 |
5,350,812.88 |
5,214,112.88 |
136,700.00 |
|
2080505 |
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,715,300.80 |
1,715,300.80 |
|
|
2080506 |
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 |
857,650.40 |
857,650.40 |
|
|
2080599 |
2080599-其他行政事业单位养老支出 |
2,777,861.68 |
2,641,161.68 |
136,700.00 |
|
20810 |
20810-社会福利 |
369,687.00 |
|
369,687.00 |
|
2081005 |
2081005-社会福利事业单位 |
369,687.00 |
|
369,687.00 |
|
20828 |
20828-退役军人管理事务 |
371,656.00 |
271,656.00 |
100,000.00 |
|
2082805 |
2082805-军供保障 |
21,072.00 |
21,072.00 |
|
|
2082850 |
2082850-事业运行 |
250,584.00 |
250,584.00 |
|
|
2082899 |
2082899-其他退役军人事务管理支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
210 |
210-卫生健康支出 |
1,228,863.00 |
1,228,863.00 |
|
|
21011 |
21011-行政事业单位医疗 |
1,228,863.00 |
1,228,863.00 |
|
|
2101101 |
2101101-行政单位医疗 |
661,217.80 |
661,217.80 |
|
|
2101102 |
2101102-事业单位医疗 |
492,445.20 |
492,445.20 |
|
|
2101103 |
2101103-公务员医疗补助 |
75,200.00 |
75,200.00 |
|
|
211 |
211-节能环保支出 |
245,000.00 |
|
245,000.00 |
|
21103 |
21103-污染防治 |
245,000.00 |
|
245,000.00 |
|
2110302 |
2110302-水体 |
245,000.00 |
|
245,000.00 |
|
212 |
212-城乡社区支出 |
17,352,183.00 |
1,777,783.00 |
15,574,400.00 |
|
21201 |
21201-城乡社区管理事务 |
701,239.00 |
701,239.00 |
|
|
2120104 |
2120104-城管执法 |
701,239.00 |
701,239.00 |
|
|
21203 |
21203-城乡社区公共设施 |
3,824,400.00 |
|
3,824,400.00 |
|
2120303 |
2120303-小城镇基础设施建设 |
3,824,400.00 |
|
3,824,400.00 |
|
21205 |
21205-城乡社区环境卫生 |
12,826,544.00 |
1,076,544.00 |
11,750,000.00 |
|
2120501 |
2120501-城乡社区环境卫生 |
12,826,544.00 |
1,076,544.00 |
11,750,000.00 |
|
213 |
213-农林水支出 |
3,821,845.08 |
3,207,045.08 |
614,800.00 |
|
21301 |
21301-农业农村 |
3,821,845.08 |
3,207,045.08 |
614,800.00 |
|
2130104 |
2130104-事业运行 |
3,207,045.08 |
3,207,045.08 |
|
|
2130108 |
2130108-病虫害控制 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
2130119 |
2130119-防灾救灾 |
400,000.00 |
|
400,000.00 |
|
2130142 |
2130142-乡村道路建设 |
64,800.00 |
|
64,800.00 |
|
214 |
214-交通运输支出 |
851,772.00 |
|
851,772.00 |
|
21401 |
21401-公路水路运输 |
851,772.00 |
|
851,772.00 |
|
2140106 |
2140106-公路养护 |
851,772.00 |
|
851,772.00 |
|
221 |
221-住房保障支出 |
1,422,279.60 |
1,422,279.60 |
|
|
22102 |
22102-住房改革支出 |
1,422,279.60 |
1,422,279.60 |
|
|
2210201 |
2210201-住房公积金 |
1,422,279.60 |
1,422,279.60 |
|
|
224 |
224-灾害防治及应急管理支出 |
804,288.00 |
654,288.00 |
150,000.00 |
|
22401 |
22401-应急管理事务 |
804,288.00 |
654,288.00 |
150,000.00 |
|
2240106 |
2240106-安全监管 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
2240150 |
2240150-事业运行 |
654,288.00 |
654,288.00 |
|
|
|
合计 |
60,326,093.40 |
28,065,171.40 |
32,260,922.00 |
|
附件3-9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市巴南区南泉街道办事处2024年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3-10 |
|
|
|
|
|
|
2024年南泉街道整体绩效目标表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门（单位）名称 |
|
区级支出预算总量 |
| ||
|
当年整体绩效目标 |
| ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
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| |
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|
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| |
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|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
附件3-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
单位信息： |
|
项目名称： |
|
职能职责与活动： |
| |||||
|
主管部门： |
|
项目经办人： |
|
项目总额（万元）： |
| |||||
|
预算执行率权重(%)： |
|
项目经办人电话： |
|
其中： |
区级财政资金： |
| ||||
|
整体目标： |
| |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
指标方向性 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
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|
|
| ||||
|
生态效益指标 |
|
|
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|
| |||
|
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|
| ||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
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|
|
|
|
| ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3-12 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
2024年区级一般性项目绩效目标表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位信息： |
|
项目名称： |
|
职能职责与活动： |
| |||||
|
主管部门： |
|
项目经办人： |
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项目总额（万元）： |
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预算执行率权重(%)： |
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项目经办人电话： |
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其中： |
区级财政资金： |
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整体目标： |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
指标方向性 | ||
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产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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