重庆市巴南区人民政府南泉街道办事处2025年预算（草案）及说明

[ 索引号 ]	11500113009293620R/2025-00001	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区南泉街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-02-08	[ 发布日期 ]	2025-02-08

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。进一步加强居委会、业委会等基层群众性自治组织的指导，强化城市管理、物业管理、环境整治等工作。

（二）单位构成

重庆市巴南区人民政府南泉街道办事处（以下简称街道办事处）作为重庆市巴南区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，在本辖区内依法行使政府的管理职能。

内设机构：按照精简效能原则和综合设置要求，南泉街道党工委、办事处设置5个正科级内设机构：1、基层治理综合指挥室；2、党的建设办公室；3、经济发展办公室；4、民生服务办公室；5.平安法治办公室。事业单位设置：南泉街道设置以下5个事业单位，均为南泉街道办事处管理的公益一类财政全额拨款正科级事业单位。1、便民服务中心（退役军人服务站）；2、综合行政执法大队；3、新时代文明实践服务中心；4、产业发展服务中心；5、城镇建设服务中心。

街道司法所、区城市管理综合行政执法支队南泉大队。

从预算单位构成看，纳入本部门2025年度决算编制的二级预算单位主要包括所有5个内设机构及5个事业单位以及街道司法所、区城市管理综合行政执法支队南泉大队。

（三）人员情况

1.南泉街道现有人员编制106人，实际在职93人。其中：行政编制37人，实有33人；司法编制3人，实有2人；工勤编制3人，实有3人；财政参公编制3人，实有3人；市政监察中队参公编制5人，实有5人；事业编制55人，实有47人。

2.退休人员92人。

3.聘用人员72人。其中：贝思特派遣人员29人，市政监察中队聘用协勤28人，公益性岗位13人，社会工作者1人,社区矫正社会化工作者1人。

4.民政供养人员3049人。其中：孤儿1人，事实无人抚养儿童10人，享受企业精简职工救助3人，城市三无人员10人，农村特困人员198人，襄渝铁路建设伤残民工民兵2人，伤残军人（含残疾公务员和警察）23人，三属5人，在乡老复员军人4人，参战参核107人，带病回乡军人20人，农村籍退役士兵48人（含军队退休1人），义务兵116人，随军家属2人，享受残疾人两项补贴479人，享受80岁以上高龄老年人营养补贴1983人，高龄失能老人32人，百岁老人6人。

5.村居人员367人。其中：辖16个行政村、123个村民小组，村专职干部75人，社长123人，村监督委员会48人。5个社区居委会，社区专职工作者25人，56个居民小组，居民小组长56人，监督委员会15人，社区夜巡人员25人。

（四）车辆情况

1.一般公务用车8台。其中一般公务用车5台，市政执法车1台，环保执法车1台，“两违”整治执法车1台。

2.特殊车辆4台。其中环卫路灯维修车1台，洒水车1台、垃圾车2台。

3.社区治安巡逻电瓶车6台。

二、部门收支总体情况

2025年南泉街道财政拨款总收入6451万元。一般公共预算财政拨款收入6164万元，政府性基金收入287万元。一般公共预算财政拨款支出6164万元，比2024年增加100万元。其中：基本支出2763万元，比2024年减少43万元，主要原因是厉行节约减少公用经费的开支等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3401万元，比2024年增加143万元，主要原因是增加了市政新移交道路清扫保洁费；鹿樵路、樵界路人居环境品质提升及亮化工程项目、网格员工作经费及基层政权建设等。主要用于村（社）组织运转、市政维护、安全稳定资金等支出。政府性基金支出287万元，主要用于传统村落美丽庭院项目。

三、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2025年一般公共预算收入6164万元，全部为上级补助收入。体制结算补助收入6022万元；专项补助收入122万元；上年结转20万元。

（二）一般公共预算支出

2025年一般公共预算支出6164万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出预算1405 万元；国防支出15 万元；公共安全支出60万元；文化旅游体育与传媒支出80万元；社会保障和就业支出767万元；卫生健康支出117万元；节能环保支出25万元；城乡社区支出1773万元；农林水支出1521万元；交通运输支出87万元；住房保障支出135万元；灾害防治及应急管理支出179万元。

1.基本支出2763万元。其中：人员经费（含工资津补贴、绩效、目标考核、临聘人员工资、退休人员健康修养费、养老保险，职业年金、医保缴费、遗属生活费、非在编人员生活补助、住房公积金等）2379万元。公用经费384万元（其中：汽车运行经费23万元，办公费120万元、印刷费（含宣传费）30万元、水电费40万元、邮电费（含通讯补贴）60万元、培训费8万元、工会经费18万元、福利费38万元、其他交通费用21万元）。

按政府预算经济科目分类，其中机关工资福利支出1961万元，机关商品和服务支出521万元，对个人和家庭的补助（含退休人员健康修养费、医保垫底资金、体检费、活动费、遗属生活补助等）281万元。

2.项目支出3401万元。其中：基层政权建设20万元；群众文化活动费10万元；村、社组织运转经费（含村干部工资、公益性岗位、离任干部、老党员补贴、妇女干部补贴、村社办公经费等费用）1129万元；社会福利（敬老院运行费）37万元；武装工作经费10万元；其他社会保障支出（原乡镇录用干部待遇补差）12万元；农村公路、桥梁养护及渡口补助资金87万元；节能环保支出（污水管网维护）25万元；市政维护经费（环境卫生）1414万元；城市管理协管员经费112万元；老党员补贴31万元；三防及病虫害防治55万元；乡村道路交通安全劝导站补贴6万元；村社法律顾问经费5万元；公共法律服务3万元；治安巡逻经费52万元；社区微型消防站执勤补助8万元；安全稳定经费130万元；镇级人大代表、党代表活动和街道议事代表履职经费4万元；文化服务中心免费开放资金5万元；基层治理体系建设经费5万元；城市建成区生活垃圾分类60万元；高校征兵15万元；综合执法8万元；专职网格员办公经费2万元；网格工作经费103万元；耕地恢复3万元；鹿樵路、樵界路人居环境品质提升及亮化工程50万元。

四、政府性基金预算情况

2025年我街道政府性基金预算287万元（传统村落美丽庭院项目）。

五、“三公”经费预算情况

2025年“三公”经费预算23万元，比2024年减少13万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年预算一致；公务接待费0万元，与2024年预算一致；公务用车运行维护费23万元，公务用车油车7辆，运行维护费、保险费21万元；公务用车电车1辆，运行维护费、保险费2万元。比2024年减少13万元，主要原因是减少4辆特殊车辆（市政路灯维修车1辆、垃圾车2辆、洒水车1辆）的预算及电车运行维护费。

六、政府债务情况。

2025年我街道无政府性债务。

七、关于政府采购预算编制情况的说明

2025年我街道暂无政府采购预算项目。

八、关于预算绩效工作开展情况的说明

2025年我街道实行绩效目标管理的项目29个，涉及一般公共预算当年财政拨款3401万元；政府性基金287万元。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1
南泉街道2025年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6451	一、本年支出	6451	6164	287
一般公共预算资金	6144	一般公共服务支出	1405	1405
政府性基金预算资金		国防支出	15	15
国有资本经营预算资金		公共安全支出	60	60
		文化旅游体育与传媒支出	80	80
二、上年结转	307	社会保障和就业支出	767	767
一般公共预算拨款	20	卫生健康支出	117	117
政府性基金预算拨款	287	节能环保支出	25	25
国有资本经营收入		城乡社区支出	2060	1773	287
		农林水支出	1521	1521
		交通运输支出	87	87
		住房保障支出	135	135
		灾害防治及应急管理支出	179	179
		二、结转下年
收入合计	6451	支出合计	6451	6164	287

附件2
南泉街道2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数
科目编码	科目名称	2024年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		6064	6164	2763	3401
201	一般公共服务支出	1191	1405	1155	250
20101	人大事务	46	39	35	4
2010101	行政运行	42	35	35
2010104	人大会议	4	4		4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926	1108	953	155
2010301	行政运行	921	953	953
2010302	一般行政管理事务	5	155		155
20106	财政事务	87	56	56
2010601	行政运行	87	56	56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131	111	111
2013101	行政运行	131	111	111
20139	社会工作事务		91		91
2013904	专项业务		91		91
203	国防支出	15	15		15
20306	国防动员	15	15		15
2030601	兵役征集	15	15		15
204	公共安全支出	45	60	52	8
20406	司法	45	60	52	8
2040601	行政运行	37	52	52
2040607	公共法律服务	8	8		8
207	文化旅游体育与传媒支出	67	80	65	15
20701	文化和旅游	67	80	65	15
2070109	群众文化	67	80	65	15
208	社会保障和就业支出	2142	767	708	59
20801	人力资源和社会保障管理事务	119	117	117
2080104	综合业务管理	119	117	117
20802	民政管理事务	1414
2080208	基层政权建设和社区治理	1414
20805	行政事业单位养老支出	535	603	591	12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171	205	205
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86	102	102
2080599	其他行政事业单位养老支出	278	296	284	12
20810	社会福利	37	37		37
2081005	社会福利事业单位	37	37		37
20828	退役军人管理事务	37	10		10
2082805	军供保障	2
2082850	事业运行	25
2082899	其他退役军人事务管理支出	10	10		10
210	卫生健康支出	123	117	117
21011	行政事业单位医疗	123	117	117
2101101	行政单位医疗	66	65	65
2101102	事业单位医疗	49	45	45
2101103	公务员医疗补助	8	7	7
211	节能环保支出	25	25		25
21103	污染防治	25	25		25
2110302	水体	25	25		25
212	城乡社区支出	1735	1773	188	1585
21201	城乡社区管理事务	70	39	39
2120104	城管执法	70	39	39
21203	城乡社区公共设施	382	382		382
2120303	小城镇基础设施建设	382	382		382
21205	城乡社区环境卫生	1283	1352	149	1203
2120501	城乡社区环境卫生	1283	1352	149	1203
213	农林水支出	414	1521	278	1243
21301	农业农村	414	392	278	114
2130104	事业运行	321	278	278
2130108	病虫害控制	15	15		15
2130119	防灾救灾	40	40		40
2130142	乡村道路建设	6	56		56
2130153	耕地建设与利用		3		3
2130199	其他农业农村支出	32
21307	农村综合改革		1129		1129
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		1129		1129
214	交通运输支出	85	87		87
21401	公路水路运输	85	87		87
2140106	公路养护	85	87		87
221	住房保障支出	142	135	135
22102	住房改革支出	142	135	135
2210201	住房公积金	142	135	135
224	灾害防治及应急管理支出	80	179	66	113
22401	应急管理事务	80	179	66	113
2240106	安全监管	15	8		8
2240109	应急管理		105		105
2240150	事业运行	65	66	66

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3
南泉街道一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,763	2379	384
301	工资福利支出	1,961	1,961
30101	基本工资	451	451
30102	津贴补贴	174	174
30103	奖金	341	341
30107	绩效工资	431	431
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177	177
30109	职业年金缴费	89	89
30110	职工基本医疗保险缴费	102	102
30111	公务员医疗补助缴费	8	8
30112	其他社会保障缴费	3	3
30113	住房公积金	135	135
30114	医疗费	8	8
302	商品和服务支出	521	137	384
30201	办公费	120		120
30202	印刷费	30		30
30205	水费	20		20
30206	电费	20		20
30207	邮电费	60		60
30216	培训费	8		8
30226	劳务费	90	90
30228	工会经费	18		18
30229	福利费	37		37
30231	公务用车运行维护费	23		23
30239	其他交通费用	66	45	21
30299	其他商品和服务支出	29	2	27
303	对个人和家庭的补助	281	281
30305	生活补助	261	261
30307	医疗费补助	20	20
	合计	2,763	2379	384

附件4
南泉街道一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2024年预算数						2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
36.00				36.00		23.00		23.00		23.00

附件5
南泉街道政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		287		287
21208	农村基础设施建设支出	287		287
2120804	农村基础设施建设支出	287		287

附件6
南泉街道部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	6451	合计	6451
一般公共预算资金	6164	一般公共服务支出	1405
政府性基金预算资金	287	国防支出	15
国有资本经营预算资金		公共安全支出	60
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	80
事业收入资金		社会保障和就业支出	767
上级补助收入资金		卫生健康支出	117
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	25
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	2060
其他收入资金		农林水支出	1521
		交通运输支出	87
		住房保障支出	135
		灾害防治及应急管理支出	179
收入总计	6451	支出总计	6451

附件7
南泉街道部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		6451	6164	287
201	201-一般公共服务支出	1405	1405
20101	20101-人大事务	39	39
2010101	2010101-行政运行	35	35
2010104	2010104-人大会议	4	4
20103	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	1108	1108
2010301	2010301-行政运行	953	953
2010302	2010302-一般行政管理事务	155	155
20106	20106-财政事务	56	56
2010601	2010601-行政运行	56	56
20131	20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	111	111
2013101	2013101-行政运行	111	111
20139	20139-社会工作事务	91	91
2013904	2013904-专项业务	91	91
203	203-国防支出	15	15
20306	20306-国防动员	15	15
2030601	2030601-兵役征集	15	15
204	204-公共安全支出	60	60
20406	20406-司法	60	60
2040601	2040601-行政运行	52	52
2040607	2040607-公共法律服务	8	8
207	207-文化旅游体育与传媒支出	80	80
20701	20701-文化和旅游	80	80
2070109	2070109-群众文化	80	80
208	208-社会保障和就业支出	767	767
20801	20801-人力资源和社会保障管理事务	117	117
2080104	2080104-综合业务管理	117	117
20805	20805-行政事业单位养老支出	603	603
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	205	205
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	102	102
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	296	296
20810	20810-社会福利	37	37
2081005	2081005-社会福利事业单位	37	37
20828	20828-退役军人管理事务	10	10
2082899	2082899-其他退役军人事务管理支出	10	10
210	210-卫生健康支出	117	117
21011	21011-行政事业单位医疗	117	117
2101101	2101101-行政单位医疗	65	65
2101102	2101102-事业单位医疗	45	45
2101103	2101103-公务员医疗补助	7	7
211	211-节能环保支出	25	25
21103	21103-污染防治	25	25
2110302	2110302-水体	25	25
212	212-城乡社区支出	2060	1773	287
21201	21201-城乡社区管理事务	39	39
2120104	2120104-城管执法	39	39
21203	21203-城乡社区公共设施	382	382
2120303	2120303-小城镇基础设施建设	382	382
21205	21205-城乡社区环境卫生	1352	1352
2120501	2120501-城乡社区环境卫生	1352	1352
21208	21208-农村基础设施建设支出			287
2120804	2120804-农村基础设施建设支出			287
213	213-农林水支出	1521	1521
21301	21301-农业农村	392	392
2130104	2130104-事业运行	278	278
2130108	2130108-病虫害控制	15	15
2130119	2130119-防灾救灾	40	40
2130142	2130142-乡村道路建设	56	56
2130153	2130153-耕地建设与利用	3	3
21307	21307-农村综合改革	1129	1129
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	1129	1129
214	214-交通运输支出	87	87
21401	21401-公路水路运输	87	87
2140106	2140106-公路养护	87	87
221	221-住房保障支出	135	135
22102	22102-住房改革支出	135	135
2210201	2210201-住房公积金	135	135
224	224-灾害防治及应急管理支出	179	179
22401	22401-应急管理事务	179	179
2240106	2240106-安全监管	8	8
2240109	2240109-应急管理	105	105
2240150	2240150-事业运行	66	66
	合计	6451	6164	287

附件8
南泉街道部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6451	2763	3688
201	201-一般公共服务支出	1405	1155	250
20101	20101-人大事务	39	35	4
2010101	2010101-行政运行	35	35
2010104	2010104-人大会议	4		4
20103	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	1108	953	155
2010301	2010301-行政运行	953	953
2010302	2010302-一般行政管理事务	155		155
20106	20106-财政事务	56	56
2010601	2010601-行政运行	56	56
20131	20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	111	111
2013101	2013101-行政运行	111	111
20139	20139-社会工作事务	91		91
2013904	2013904-专项业务	91		91
203	203-国防支出	15		15
20306	20306-国防动员	15		15
2030601	2030601-兵役征集	15		15
204	204-公共安全支出	60	52	8
20406	20406-司法	60	52	8
2040601	2040601-行政运行	52	52
2040607	2040607-公共法律服务	8		8
207	207-文化旅游体育与传媒支出	80	65	15
20701	20701-文化和旅游	80	65	15
2070109	2070109-群众文化	80	65	15
208	208-社会保障和就业支出	767	708	59
20801	20801-人力资源和社会保障管理事务	117	117
2080104	2080104-综合业务管理	117	117
20805	20805-行政事业单位养老支出	603	591	12
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	205	205
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	102	102
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	296	284	12
20810	20810-社会福利	37		37
2081005	2081005-社会福利事业单位	37		37
20828	20828-退役军人管理事务	10		10
2082899	2082899-其他退役军人事务管理支出	10		10
210	210-卫生健康支出	117	117
21011	21011-行政事业单位医疗	117	117
2101101	2101101-行政单位医疗	65	65
2101102	2101102-事业单位医疗	45	45
2101103	2101103-公务员医疗补助	7	7
211	211-节能环保支出	25		25
21103	21103-污染防治	25		25
2110302	2110302-水体	25		25
212	212-城乡社区支出	2060	188	1872
21201	21201-城乡社区管理事务	39	39
2120104	2120104-城管执法	39	39
21203	21203-城乡社区公共设施	382		382
2120303	2120303-小城镇基础设施建设	382		382
21205	21205-城乡社区环境卫生	1352	149	1203
2120501	2120501-城乡社区环境卫生	1352	149	1203
21208	21208-农村基础设施建设支出	287		287
2120804	2120804-农村基础设施建设支出	287		287
213	213-农林水支出	1521	278	1243
21301	21301-农业农村	392	278	114
2130104	2130104-事业运行	278	278
2130108	2130108-病虫害控制	15		15
2130119	2130119-防灾救灾	40		40
2130142	2130142-乡村道路建设	56		56
2130153	2130153-耕地建设与利用	3		3
21307	21307-农村综合改革	1129		1129
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	1129		1129
214	214-交通运输支出	87		87
21401	21401-公路水路运输	87		87
2140106	2140106-公路养护	87		87
221	221-住房保障支出	135	135
22102	22102-住房改革支出	135	135
2210201	2210201-住房公积金	135	135
224	224-灾害防治及应急管理支出	179	66	113
22401	22401-应急管理事务	179	66	113
2240106	2240106-安全监管	8		8
2240109	2240109-应急管理	105		105
2240150	2240150-事业运行	66	66
	合计	6451	2763	3688

附件9 南泉街道政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

附件10
南泉街道部门（单位）整体绩效目标表
					单位：万元
部门(单位)名称	重庆市巴南区人民政府南泉街道办事处		部门支出预算数		6451
当年整体绩效目标	2025市级预算收支平衡无赤字;确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；严格按照相关制度的要求，落实执行预算一体化；政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开；“三公”经费预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，实现公开评审资金覆盖率100％；严格落实困难群众兜底政策，保障辖区困难群众人数大于等于1000人；做好辖区场镇、道路、新增道路、背街小巷94.4万平方米清扫保洁及446个城市生活垃圾分类点的清运维护；做好乡村道路175公里养护，打造良好人居环境；开展文化宣传活动99场，丰富辖区群众精神生活；做好征兵宣传，及时发放优抚人员补助和义务兵优待金；群众满意度达95%。
绩效指标	指标名称	指标权重		计量单位	指标性质	指标值
	预算指标完成率	30		%	=	100
	项目完成合格率	10		%	=	100
	预算资金使用合格率	10		%	=	100
	预算资金使用及时率	10		%	=	100
	保障辖区经济建设稳步发展	30			定性	保障
	群众满意度	10		%		95

2025区级一般性项目绩效目标表
										单位：万元
单位信息：	重庆市巴南区人民政府南泉街道办事处(本级)		项目名称：	农村公路、桥梁养护及渡口补助资金			职能职责与活动：		农村公路、桥梁养护及渡口补助资金
主管部门：	重庆市巴南区人民政府南泉街道办事处		项目经办人：	肖开洪			项目总额（万元）：		87
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	62846668			其中：	区级财政资金：	87
整体目标：	项目资金用于2025街道辖区乡道21公里、村道154公里、桥梁12座的日常清扫、除草、涵洞边沟清掏、维护、管养等工作支出。保障辖区农村道路环境卫生，老百姓出行方便。让老百姓满意。
一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性
产出指标	数量指标	村道数量			＝		154	公里	30
		桥梁数量			＝		12	座	10
		乡道数量			＝		21	公里	10
效益指标	社会效益指标	保障老百姓出行安全			定性		有效保障		30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥		95	%	10

2025区级一般性项目绩效目标表
										单位：万元
单位信息：	重庆市巴南区人民政府南泉街道办事处(本级)		项目名称：	市政维护支出			职能职责与活动：		市政维护支出
主管部门：	重庆市巴南区人民政府南泉街道办事处		项目经办人：	周阳			项目总额（万元）：		1585
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	62849976			其中：	区级财政资金：	1585
整体目标：	项目资金用于2025年辖区城区、新移交道路共94.4万平方米的清扫保洁，7.42万平方米的绿化养护，市政设施维修维护，城市生活垃圾清运、市政零星整治等工作支出。为辖区居民创造一个干净整洁的生活环境。让老百姓满意。
一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性
产出指标	数量指标	清扫保洁面积			＝		94.4	平方千米	30
	数量指标	绿化面积			＝		7.42	平方千米	10
	时效指标	工作完成及时率			＝		100	%	10
效益指标	社会效益指标	保障居民生活环境			定性		有效保障		30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥		95	%	10

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