重庆市巴南区圣灯山镇人民政府2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]	11500113009308802A/2020-00052	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区圣灯山镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-09-17	[ 发布日期 ]	2020-09-17

一、部门基本情况

（一）职能职责。在区委、区政府领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心。依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。维护本地社会稳定，促进经济和社会各项事业发展，履行基层政府的基本职能。

（二）机构设置。行政独立的机构有1个是政府机关，分别有9个办公室：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；下设7个事业部门：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人事务站、生态环保服务中心、旅游发展服务中心，镇司法所、区城市管理综合行政执法支队圣灯山镇中队维持现行管理体制不变。

（三）单位构成。从预算单位构成看，2019年决算编制部门是圣灯山镇人民政府。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。本次机构改革新成立党群办、平安办等办公室，撤销事业兽医站，增加综合行政执法大队、退役军人事务站、生态环保中心、旅游发展中心。二是财政财务调整情况：无

（五）人员情况。2019年，镇有人员编制89人，实际在职80人，村官2 人。内设行政机构9个，即党政办、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；参公单位1个，即市政；事业单位7个，即重庆市巴南区圣灯山镇农业服务中心、重庆市巴南区圣灯山镇文化服务中心、重庆市巴南区圣灯山镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市巴南区圣灯山镇综合行政执法大队、重庆市巴南区圣灯山镇退役军人服务站、重庆市巴南区圣灯山镇生态环保服务中心、重庆市巴南区圣灯山镇旅游发展服务中心。退休人员48人（含养老保险 48人），聘用人员20人（退休返聘0人），民政供养人员2186人，村居享受补助人员235人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计6,863万元，支出总计6,863万元。收支较上年决算数减少68.76万元、下降1.0%，主要原因是三公经费支出减少、一般性支出压缩减少等。

2.收入情况。2019年度收入合计6,863万元，较上年决算数减少68.76万元，下降1.0%，主要原因是三公经费支出减少、一般性支出压缩减少等。

3.支出情况。2019年度支出合计6,863万元，较上年决算数减少68.76万元，下降1.0%，主要原因是三公经费减少、一般性支出压缩减少等。其中：基本支出2,771.78万元，占40.4%；项目支出4,091.22万元，占59.6%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,863万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少68.76万元，下降1.0%。主要原因是三公经费减少、一般性支出压缩减少等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,953万元，较上年决算数减少974.76万元，下降14.1%。主要原因是纳入一般公共预算财政拨款的项目减少，纳入政府性基金项目较去年增加。较年初预算数减少974.76万元，下降14.1%。主要原因是年初预算主要包括人员经费、行政运行经费及已确定实施项目经费等，而年度中新增项目较多，年末追加款项政府性基金项目较多，造成预决算差额。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,953万元，较上年决算数减少974.76万元，下降14.1%。主要原因是政府性基金项目安排较多。较年初预算数减少974.76万元，下降14.1%。主要原因是年初预算主要包括人员经费、行政运行经费及已确定实施项目经费等，而年中新增项目、追加项目较多，追加项目中政府性基金项目较多，造成预决算差额。

3.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,366.91万元，占23.0%，较年初预算数减少788.7万元，下降36.6%，主要原因是用于机关运行的经费减少，如办公费、电费、维修（护）费、三公经费等开支减少。

（2）国防支出3.82万元，占0.1%，较年初预算数增加3.82万元，增长100.0%，主要原因是用于武装、民兵演练的资金有所增加。

（3）公共安全支出36.94万元，占0.0.7%，较年初预算数增加5.4万元，增长17.1%，主要原因是镇司法所人员工资调标，人员经费增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出99.7万元，占1.7%，较年初预算数增加19.68万元，增长24.6%，主要原因是机构改革新设旅游服务中心，导致文化旅游人员增加、且用于投入文化活动经费、办公经费的资金增加。

（5）社会保障与就业支出2,467.12万元，占41.4%，较年初预算数减少37.02万元，下降1.5%，主要原因是社保所人员减少，民政优抚人数精简。

（6）卫生健康支出125.38万元，占2.1%，较年初预算数减少68.84万元，下降35.4%，主要原因是民政优抚精简，用于医疗补助减少、病媒生物项目资金减少。

（7）节能环保支出28.46万元，占0.5%，较年初预算数增加28.46万元，增长100.0%，主要原因是机构改革新设生态环保服务中心，这里主要是列支人员经费。

（8）城乡社区支出488万元，占8.2%，较年初预算数增加44.01万元，增长9.9%，主要原因是用于创卫、农村垃圾收运、市民健身广场、排危整治的资金增加。

（9）农林水支出653.85万元，占11.0%，较年初预算数减少176.22万元，下降21.2%，主要原因是人员减少，用于林业、农业的项目减少。

（10）交通运输支出48万元，占0.8%，较年初预算数增加48万元，增长100.0%，主要原因是用于农村公路建设的项目增加。

（11）自然资源海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数减少30.98万元，下降100.0%，主要原因是用于自然资源海洋气象的资金项目减少。

（12）住房保障支出323.94万元，占5.4%，较年初预算数减少333.26万元，下降50.7%，主要原因是用于棚户区改造的项目，去年已完成，2019年无该项目。

（13）灾害防治及应急管理支出310.89万元，占5.2%，较年初预算数增加310.89万元，增长100.0%，主要原因是用于地质灾害防治的项目增加，如地质灾害危岩整治、应急抢险，机构改革新设应急办，用于应急支出的人员经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,771.78万元。其中：人员经费1,954.4万元，较上年决算数增加329.63万元，增长20.3%，主要原因是人员增加，年度调资、2019年包括了预发年终绩效考核等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费817.38万元，较上年决算数增加50.01万元，增长6.5%，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入910万元，较上年决算数增加906万元，增长22,650.0%，主要原因是增加了政府性基金项目，如四好农村公路建设、敬老院围墙设施整改、养老服务站建设、孤儿助学金等。本年支出910万元，较上年决算数增加906万元，增长22,650.0%，主要原因是增加了政府性基金项目，如四好农村公路建设、敬老院围墙设施整改、养老服务站建设、孤儿助学金等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计26万元，较年初预算数减少7.62万元，下降22.7%；较上年支出数减少7.62万元，下降22.7%，主要原因是我镇认真严格执行落实中央八项规定，厉行节约，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；持续强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位未发生因公出国（境）费用和公务车购置费；公务车运行维护费19.05万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.21万元，下降6.0%，较上年支出数减少1.21万元，下降6.0%，主要原因是我镇严格执行公车管理使用规定，严禁公车私用，加强公车使用管理制度，实行专人管专车，降低了公务车燃料、维修等成本；公务接待费6.96万元，主要用于接待市级及区级部门到我单位学习调研、相关业务部门到我镇检查指导工作，费用支出较年初预算数减少6.4万元，下降47.9%，较上年支出数减少6.4万元，下降47.9%，主要原因是我镇按照规定严格控制接待开支标准、接待范围、配餐人数，大幅降低了公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待60批次510人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费136.4元，车均购置费0万元，车均维护费1.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出650.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少109.86万元，下降14.5%，主要原因是我镇严格落实压缩一般性支出，严格控制办公、维修、水电等经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.95万元，较上年决算数减少1.53万元，下降61.7%，主要原因是本年度按照要求压缩一般性支出，严格控制会议费支出，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.7万元，较上年决算数减少1.98万元，下降53.8%，主要原因是我镇严格按照标准控制培训规模和培训标准，严格压缩培训费用开支用度。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额47.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出47.58万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.58万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额47.58万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购圣灯山镇跳石场镇市民健身广场公厕施工。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对44个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评44项，涉及资金1830万元，从评价情况来看这些项目主要涉及民政低保、五保等救助、养老服务建设、农村四好公路建设、公厕建设、两违整治、市民健身广场、农村D级危房改造等，这些项目的实施提高了我镇困难群众生活水平，极大的改善我镇基础设施建设，不断的满足我镇居民对日常生活的需求，同时也提升了我镇综合整体竞争实力。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年农村D级危房改造项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目用于我镇农村四类人员D级危房改造总投资105万元，用于改造我镇29户农村四类人员住房，改善我镇29户农村四类人员居住条件。项目全年预算数为101.5万元，执行数为101.5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是2019年我镇如期完成29户农村四类人员D及危房改造，二是严格按照D级危房改造面积标准进行改造，通过区住建委第三方中介机构验收合格率100.0%。发现的问题及原因，一是改造后的危房部分群众满意度不高，不愿意入住，还需进一步跟踪，下一步改进措施，对改造后的29户四类人员危继续劝导，劝其搬离原危房，与改造后不满意的群众进行沟通，尽可能的使其达到居住条件，顺利搬迁入住。

2019年度项目绩效目标自评表
专项名称	2019年农村D级危房改造			联系人及电话	张瑜 17782323808
主管部门	区住房和城乡建设委员会			预算单位	圣灯山镇人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%)	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	101.5万	101.5万	101.5万	100.0%
	其中：市级支出				/
	补助区县	101.5万	101.5万	101.5万	/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	按照渝财建【2018】390号文件的要求，通过制定农村四类人员D级危房改造实施方案，开展宣传，走访，全面清理农村四类人员D级危房情况，按照标准3.5万元/户，村和驻村工作组报送改造名单，驻村工作组监督实施，规环办资金申报，财政办资金拨付。2019年全年共计实施农村D级危房改造29户。			完成我镇2019年29户农村四类人员D级危房改造项目，顺利通过山三方机构验收，完成率达100.0% 。
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	产出指标（数量指标）	户	29户	29户
	产出指标（质量指标）	验收合格率	100.0%	100.0%
	产出指标（时效指标）	月	12月底前	12月底前完成
	产出指标（成本指标）	万元	101.5万元	101.5万元
	效益指标	无	开展工作后对改造户补助3.5万元/户，目标人群的补助达100.0%，让困难群众有安全住房可住
	满意度指标	满意率	95.0%	≥95.0%
其他说明	无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66489448

附件下载：

1._收入支出决算总表.xls
2._收入决算表.xls
3.支出决算表.xls
4._财政拨款收入支出决算总表.xls
5._一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
8.机构运行信息表.xls

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