| [ 索引号 ] | 11500113009308802A/2021-00018 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区圣灯山镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-26 | [ 发布日期 ] | 2021-09-26 |
重庆市巴南区圣灯山镇人民政府2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。本部门在区委、区政府领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心。依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。维护本地社会稳定，以促进经济和社会各项事业发展为重任，履行基层政府的基本职能。
（二）机构设置。行政独立的机构有1个是政府机关，分别有9个办公室：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；下设7个事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人事务站、生态环保服务中心、旅游发展服务中心，镇司法所、区城市管理综合行政执法支队圣灯山镇中队维持现行管理体制不变。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括圣灯山镇人民政府镇属事业单位、包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人事务站、生态环保服务中心、旅游发展服务中心等。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计7173.95万元，支出总计7173.95万元。收支较上年决算数增加310.95万元、 增长 4.5%，主要原因是2020年市级、区级部门安排的项目较去年有所增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计7173.95万元，较上年决算数增加310.95万元，增长4.5%，主要原因是2020年市级、区级部门安排的项目较去年有所增加。其中：财政拨款收入7173.95万元，占100.0%。此外，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计7173.95万元，较上年决算数增加310.95万元，增长4.5%，主要原因是2020年市级、区级部门安排的项目较去年有所增加。其中：基本支出 2536.95万元，占35.4%；项目支出4637万元，占64.6%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平，主要原因是本部门年底未有结余结转的情况。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计7173.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加310.95万元，增长4.5%。主要原因是2020年市级、区级部门安排的项目较去年有所增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6203.46万元，较上年决算数增加250.46万元，增长4.2%。主要原因是纳入政府一般公共预算的项目今年增加较多。较年初预算数增加250.46万元，增长4.2%。主要原因是在年初预算人员经费、行政运行经费及已确定实施项目经费等，而年度中新下达的市级、区级项目较多，造成预决算差额。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6203.46万元，较上年决算数增加250.46万元，增长4.2%。主要原因是纳入政府一般公共预算的项目今年增加较多。较年初预算数增加250.46万元，增长4.2%。主要原因是在年初已确定人员经费、行政运行经费、实施项目经费等，而年度中新下达的市级、区级项目较多，造成预决算差额。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平，主要原因是本部门年底未有结余结转的情况。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1398.61万元，占22.5%，较年初预算数增加31.7万元，增长2.3%，主要原因是人员增加，人员经费、行政运行经费增加。
（2）国防支出1.4万元，占0.02%，较年初预算数减少2.42万元，下降63.4%，主要原因是用于武装、民兵演练的资金部分未计入该部分中。
（3）公共安全支出31.35万元，占0.5%，较年初预算数减少5.59万元，下降15.1%，主要原因是镇司法所人员经费有跨年度的情况，导致预决算差异。
（4）文化旅游体育与传媒支出67.27万元，占1.1%，较年初预算数减少32.43万元，下降32.5%，主要原因是相关的人员经费有跨年度的情况，受新冠肺炎疫情的影响，用于文化演出的聚集性活动减少。
（5）社会保障与就业支出2468.85万元，占39.8%，较年初预算数增加1.73万元，增长0.1%，主要原因是低保、民政享受待遇的人员有所增加，有价格补贴存在。
（6）卫生健康支出270.83万元，占4.4%，较年初预算数增加145.45万元，增长116.0%，主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，投入公共卫生的人员、办公、疫情防控等经费增加。
（7）节能环保支出228.43万元，占3.7%，较年初预算数增加199.97万元，增长702.6%，主要原因是项目经费中新安排了污水管网项目。
（8）城乡社区支出245.03万元，占3.9%，较年初预算数减少242.97万 元，下降49.8%，主要原因是年初场镇风貌改造基本完成，今年用于该项资金相对减少。
（9）农林水支出529.6万元，占8.5%，较年初预算数减少124.25万元，下降19.0%，主要原因是人员减少，用于农林水相关的项目也减少。
（10）交通运输支出239.71万元，占3.9%，较年初预算数增加191.71万 元，增长399.4%，主要原因是用于农村公路管护、公路建设的项目资金增加。
（11）住房保障支出302.87万元，占4.9%，较年初预算数减少21.07万元，下降6.5%，主要原因是危房改造项目前期完成较多，今年该项目较少，且今年需缴纳机关住房补贴人员减少。
（12）灾害防治及应急管理支出419.51万元，占6.8%，较年初预算数增加108.62万元，增长34.9%，主要原因是受雨水洪涝灾害的影响，用于地质灾害的项目资金增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2536.95万元。其中：人员经费1634.53万元，较上年决算数减少319.87万元，下降16.4%，主要原因是2019年包括了预发年终绩效考核、2020年预发年终绩效考核在下一年度等，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费902.42万元，较上年决算数增加85.04万元，增长10.4%，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入970.49万元，较上年决算数增加60.49万元，增长6.6%，主要原因是政府性基金项目增加，如农村公路建设、敬老院围墙设施整改、孤儿助学金等。本年支出970.49万元，较上年决算数增加60.49万元，增长6.6%，主要原因是增加了政府性基金项目资金，如农村公路建设、敬老院围墙设施整改、孤儿助学金等。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计23.07万元，较年初预算数减少2.93万元，下降11.3%，主要原因是我镇认真严格执行落实中央八项规定，厉行节约，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；持续强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少2.93万元，下降11.3%，主要原因是我镇认真严格执行落实中央八项规定，厉行节约，严格按照每年压减一般性支出5.0%。进一步规范因公出国（境）活动，今年我单位未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。
2020年度本部门未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费17.71万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.34万元，下降7.0%，主要原因是我镇严格执行公车管理使用规定，严禁公车私用，加强公车使用管理制度，实行专人管专车，降低了公务车燃料、维修等成本。较上年支出数减少1.34万元，下降7.0%，主要原因是严格按照每年压减一般性支出5.0%的要求，加强对公务用车的管理。
公务接待费5.36万元，主要用于接待市级及区级部门到我单位学习调研、相关业务部门到我镇检查指导工作。费用支出较年初预算数减少1.6万元，下降23.0%，主要原因是我镇按照规定严格控制接待开支标准、接待范围、配餐人数。较上年支出数减少1.6万元，下降23.0%，主要原因是我镇严格按照三公经费要求，逐年减少公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待100批次1000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费53.58元，车均购置费0万元，车均维护费1.48万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出735.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、信息网络购置更新费。 机关运行经费较上年决算数增加85.6万元，增长13.2%，主要原因是机关人员增加主要用机关运行的部门杂支，其他商品服务类支出增加。
本年度会议费支出0.8万元，较上年决算数减少0.15万元，下降15.8%，主要原因是我镇严格压减一般性开支，做好各项会议安排，缩减会议杂费支出。本年度培训费支出1.4万元，较上年决算数减少0.3万元，下降17.6%，主要原因是我镇严格按照标准严格控制培训规模和培训标准，严格缩减培训开支费用。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额942.32万元，其中：政府采购货物支出220.6万元、政府采购工程支出185.72万元、政府采购服务支出536万元。授予中小企业合同金额427.72万元，占政府采购支出总额的45.4%，其中：授予小微企业合同金额92万元，占政府采购支出总额的9.8%。主要用于采购跳石新街连接道项目、滩子口污水处理一体化设备采购等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对87个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评87项，涉及资金4636.64万元；项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占50.6%，自评结果为“良”的项目占29.9%，自评结果为“中”的项目占19.5%，自评结果为“差”的项目占0%，总体上看各项资金使用绩效较好，严格按照资金使用性质、范围进行合理使用，确保了资金有效按进度进行支付。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 两河村入户路改造工程项目 | 项目 编码 | 自评 总（分） | 100 | |||||||||||
主管 部门 | 圣灯山镇人民政府农业服务中心 | 财政 处室 | 农业科 | 项目 联系人 | 田攀 | 联系电话 | 18983916336 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
5.85 | 5.85 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2020年用于解决13户14人贫困群众的生产生活出行，其中建卡户3户8人，五保户2户2人，低保户2户4人。有利于周边群众农副产品运输销售，提高群众经济收入。 | 无 | 2020年直接解决了13户14人贫困群众的生产生活出行，其中建卡户3户8人，五保户2户2人，低保户2户4人。有利于周边群众农副产品运输销售，提高群众经济收入。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
新增泥结石路长度 | 公里 | 产出指标 | 1 | 无 | 1 | 100 | 30 | 30 | 是 | ||||||
新增泥结石路宽度 | 米 | 产出指标 | 1.2 | 无 | 1.2 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
新增泥结石路厚度 | 厘米 | 产出指标 | 10 | 无 | 10 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
工程验收合格率 | 百分比 | 产出指标 | 100 | 无 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
工程完工及时率 | 百分比 | 产出指标 | 100 | 无 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
道路补助标准 | 万元 | 产出指标 | 5.85 | 无 | 5.85 | 100 | 2 | 2 | 否 | ||||||
受益建卡贫困人口数 | 人 | 效益指标 | 8 | 无 | 8 | 100 | 3 | 3 | 否 | ||||||
受益五保户人数 | 人 | 效益指标 | 2 | 无 | 2 | 100 | 3 | 3 | 否 | ||||||
受益低保户人数 | 人 | 效益指标 | 4 | 无 | 4 | 100 | 3 | 3 | 否 | ||||||
工程设计年限 | 年 | 效益指标 | 10 | 无 | 10 | 100 | 3 | 3 | 否 | ||||||
受益一般农户满意度 | 百分比 | 管理类指标 | 97 | 无 | 97 | 100 | 3 | 3 | 否 | ||||||
受益建卡贫困户及其他困难群众满意度 | 百分比 | 管理类指标 | 97 | 无 | 97 | 100 | 3 | 3 | 否 | ||||||
说明 | |||||||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66489073。
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