重庆市巴南区圣灯山镇人民政府2020年财政预算的报告

[ 索引号 ]	11500113009308802A/2020-00016	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区圣灯山镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-06-17	[ 发布日期 ]	2020-06-17

——2020年1月19日在圣灯山镇第十九届人民代表大会第七次会议上

各位代表:

受镇人民政府委托，我向本次大会报告圣灯山镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)，请予以审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2019年财政预算执行情况

(一)收入预算执行情况。按照区政府《关于印发完善区对镇街财政管理体制方案的通知》(巴南府发〔2016〕93号)文件精神，自2016年实行“类部门预算”财政体制以来，取消镇街本级税收收入，所以2019年无本级财政预算收入，只有上级财政补助收入。

(二)支出预算执行情况。2019年财政预算支出2586.33万元，决算支出6863.34万元，增支原因是对基础设施、环境整治、支农惠农、社会保障等项目投入的加大及各种政策性调标，具体执行情况:一般公共服务支出1366.88万元，公共安全支出36.94万元，国防支出3.82万元，文体旅游与传媒支出99.71万元，社会保障和就业支出2466.87万元，卫生健康与计生支出125.38万元，城乡社区支出488.00万元，农林水支出653.91万元，住房保障支出323.94万元，灾害防治及应急支出310.88万元，交通运输支出48.00万元，节能环保支出28.46万元，政府性基金支出910.31万元。

(三)财政收支执行情况。2019年全年财力6863.34万元，其中:体制补助2586.33万元，专项补助3764.84万元，结算补助804.10万元，专项上解283.93万元，基本实现全年收支平衡。

二、2019年主要财政工作开展情况

2019年，我镇财政工作在镇党委、政府的领导下，在区财政局的指导下，在镇人大主席团的监督下，紧紧围绕中心工作，服务于全镇经济发展、稳定大局，抓住关键，突破难点，解决重点，加强支出管理，努力筹集资金，顺利保障各项重点任务，为全镇经济社会可持续发展提供了坚强有力保障。

(一)加强税收征管，严格执行预算。着力推进项目建设，优化营商环境，积极开展招商引资，将项目投资转化为发展成果，努力培植税源，协税护税，强化综合治税，加大税收征管力度，依法做到应收尽收。2019年全年税收收入完成1100余万元。2019年镇人代会批准的全镇预算财政支出为2586.33万元，截止12月实际完成6863.34万元，完成预算的165%。(主要是执行上级追加专项补助和政策性转移支付)。

(二)贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费。为认真落实中央八项规定，我镇进一步规范《圣灯山镇机关财务管理办法》，严格控制公务接待、因公出差、公车运行等费用支出，并对“三公”经费支出及管控情况开展监督检查。2019年“三公”经费支出27.15万元，2018年同期支出33.61万元，减少支出6.46万元，同比下降19.13%。

(三)调整支出结构，重点支出保障有力。为贯彻落实中央全面实施减税降费和过“紧日子”的要求，大力调整支出结构，积极发挥财政资金保障职能，采取政策引导、资金扶持等措施，在资金的安排上，做到有控、有压、有保。坚持勤俭节约，从严控制行政运行成本，压减一般性支出5%以上，“三公”经费只减不增，重点用于社保、民政、医疗卫生、农业等民生实事。

(四)推进依法理财，加大财政资金监管力度。一是推进政府采购、收支两条线管理等各项财政措施，完善财政内部控制制度，积极防范和控制政府隐性债务风险。充分发挥财政投资评审作用，加强“概算、预算、决算”工作;二是扎实开展村财镇管。聘请第三方机构对14个村(居)和陈家敬老院的会计核算代理，有效地规范了村财镇管的管理机制。三是加强专项资金监管，积极配合上级对扶贫资金的专项检查，及时对检查反映的问题进行了逐一整改落实，并按扶贫资金管理办法加强监管。四是强化基层财务内部审计工作，对村级财务加大审计力度，不断加强对财政资金使用效益的监督检查。

(五)完成重点保障工作。2019年，既是脱贫攻坚年，又是创卫攻坚年。一是我镇幅员面积大，农村危房多，镇财政投入30余万元，完成C级危房改造任务。二是我镇没有上级创卫资金来源，自筹资金100多万元，用于创卫工作宣传，基础设施建设，综合环境整治等。通过全镇广大干部群众共同努力，艰辛付出，历时三年，于10月顺利通过国家专家组验收，成功创建国家卫生镇。

各位代表，2019年财政工作取得一定成绩，我们也清楚财政运行中存在各种困难和问题，主要是:一是财力收支矛盾依旧突出。全镇经济总量小，可用财力有限，刚性支出压力大，本级财政缺乏稳定收入，完全依赖上级补助。二是事权与财权不对等。事权层层下移，镇街承担的事务越来越多，有的经费保障不足，有的没有经费来源。三是支出管理仍待加强。预算支出未能做到科学安排，给资金调度和使用造成一定难度，支出管理还需进一步科学化和规范化。为此，我们将在今后的工作中思考总结这些问题，采取有效的办法加以解决。

三、2020年财政收支预算草案

2020年，我镇财政工作将围绕镇党委、政府总体部署，务实推进各项财政工作，以“保工资、保运转、保基本民生”为原则，以稳中求进为工作总基调，主动适应经济发展新常态，切实优化支出结构，加强和完善监督机制，着力提高财政资金使用效益，努力实现财政收支平衡。结合我镇实际，拟编制2020年财政预算草案如下:

(一)收入预算安排情况。按照区政府《关于印发完善区对镇街财政管理体制方案的通知》(巴南府发〔2016〕93号)文件精神，从2016年起取消镇街本级收入，实行“类部门预算”财政体制，故2020年预算无本级财政预算收入安排，只有上级补助收入安排。按照区财政局安排，2020年我镇体制补助收入2586万元。

(二)支出预算安排情况。2020年安排预算支出2586万元(不含专项补助)，具体安排如下:一般公共服务支出615.7万元，农林水利支出315.7万元，文体旅游与传媒支出69.5万元，社会保障和就业支出1259.5万元，住房保障支出72.4万元，城乡社区支出157.2万元，卫生健康支出71.8万元，公共安全支出24.8万元。

为确保2020年预算任务圆满完成，我们将着力抓好以下几个方面的工作:

(一)优化支出结构，力争收支平衡。坚持“保民生、保运转、保稳定、促发展”的指导思想，进一步优化支出结构，量入为出，量力而行，在保证政府机构正常运转的前提下，加大对民生、维稳、社会事业和基础设施建设的投入。确保镇党委、政府重大决策的落实。牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，反对浪费，严控“三公”经费，努力实现财政收支平衡。

(二)健全各项制度，加强财政管理。建立健全符合我镇实际的财政管理办法，控制和减少临时性支出追加项目，加强对政府投资项目资金的检查，加强财政收支监督检查、会计信息质量监督检查和财政资金安全检查。严格“收支两条线”管理制度，进一步加强镇级国有资产的管理，按程序处置镇级闲置国有资产。进一步完善机关财务管理办法，加强财政监督，定期开展财务检查，尤其对各类专项资金跟踪问效，注重资金使用效益。

(三)强化监督检查，狠抓规范管理。进一步完善财政财务管理制度和监督制度，不定期的对财政财务情况进行检查，特别是对会计账面余额和出纳银行存款余额的检查，同时抽查财务制度落实情况。

(四)加强队伍建设，提高业务能力。进一步加强财政人员业务知识学习，积极参加上级组织的业务培训，主动向区财政局以及其他镇街学习经验，提高财政人员的业务能力和水平。

各位代表，2020年财政工作依然面对压力。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大主席团的监督支持下，不忘初心，牢记使命，坚定不移地围绕圣灯山康养农旅小镇建设的总任务，务实工作、积极作为，圆满完成全年财政目标工作任务。

（此件公开发布）

扫一扫在手机打开当前页