| [ 索引号 ] | 11500113009308802A/2020-00018 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区圣灯山镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2019-06-23 | [ 发布日期 ] | 2019-06-23 |
重庆市巴南区圣灯山镇2018年财政预算的报告
各位代表:
我受镇人民政府委托，向本次大会报告圣灯山镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)，请予以审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，我镇财政工作在镇党委、政府的领导下，在区财政局的指导下，在镇人大主席团的监督下，紧紧围绕中心工作，服从和服务于全镇改革、发展、稳定大局，抓住关键，突破难点，解决重点，加强支出管理，努力筹措调度资金，顺利保障各项重点支出，为我镇经济社会全面、协调、可持续发展提供了坚强的保障。
(一)收入预算执行情况
按照区政府《关于印发完善区对镇街财政管理体制方案的通知》(巴南府发〔2017〕93号)文件精神，2017年实行“类部门预算”财政体制，取消镇街本级税收收入，故2017年无本级税收收入，只有上级补助收入。
(二)支出预算执行情况
2017年预算支出2226.1万元，2017年财政决算支出4808.52万元，增支原因是对基础设施、环境整治、支农惠农、社会保障等项目投入的加大及各种政策性的调标，具体执行情况如下:一般公共服务支出1149.98万元，公共安全支出34.45万元，文体支出99.15万元，社会保障和就业支出1754.71万元，医疗卫生与计划生育支出185.99万元，城乡社区支出415.75万元，节能环保支出3万元，农林水支出953.61万元，住房保障支出211.88万元。
(三)财政收支执行情况
镇财政可用财力4808.52万元，其中:体制补助2586.33万元，结算补助395.95万元，专项补助2009.16万元，专项上解225.92万元，2016年决算批复增减项目43万元。至2017年年末累计赤字310万元。
回顾2017年，围绕完成财政预算任务，我们主要开展了以下六个方面的工作。
(一)加强税收征管，严格执行预算
着力推进项目建设，优化发展环境，积极开展招商引资，将项目投资转化为发展成果，努力培植税源，增添后劲，强化综合治税，加大收入征管力度，制定收入目标任务，依法做到应收尽收。2017年全口径税收收入完成1210万元。2017年镇人代会批准的我镇财政一般公共预算支出为2683.37万元，截止12月实际完成4808.52万元，完成预算的179%。(主要是在执行中上级追加专项资金和政策性转移支付)。
(二)贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费
拟定了我镇2017年“三公”经费管控目标，出台了差旅费、会议费和接待费管理办法，并对各单位的“三公”经费支出及管控情况严格进行监督检查。2017年“三公”经费支出38.1万元，2016年同期支出53.2万元，减少支出15.1万元，同比下降28%。
(三)进一步加强资金监管，强化业务技能
认真执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，积极推行公务卡。聘请会计师事务所对我镇的机关经费收支管理、会计核算管理和项目管理、村(社区)财务收支等进行财政资金安全自查，进一步完善和修改了机关财务管理制度，严控“三公”经费支出，努力化解债务风险。对村(居)财务人员进行了重点的业务培训，有效提高了财务人员的政策水平和业务技能。
(四)全面完成财政一事一议工作
全面完成2016年大沟、石林、沿滩等6个村的泥结石路11.45公里，申请财政奖补114.5万元。完成圣灯山村、滩子口村人行便道7公里，申请财政奖补31.5万元。现所有项目顺利完成区级验收工作。
(五)积极争取上级资金，确保各部门工作的运转
积极协调上级相关部门，共争取预算资金、专项资金和项目资金等3000余万元，为政府工作的顺利开展和各项事业发展提供了必要的资金保证。
(六)做好农业保护支持补贴申报工作
完成2017年良种补贴发放工作，共计发放农业支持保护补贴478.6万元，积极推进2018年农资综合补贴和粮食直补申报工作，及时协调处理群众反映直补相关矛盾问题。
各位代表，2017年财政工作取得了一定成绩，我们也清醒地看到财政运行中还存在困难和问题，主要是:资金缺口大，资金调度困难，财政支出结构还需优化，预算制度改革任务艰巨。我们将在今后的工作中高度关注这些问题，切实加以解决。
二、2018年财政收支预算草案
2018年，我镇财政工作将围绕镇党委、政府总体部署，务实推进各项财政工作，以“保工资、保运转、保基本民生”为原则，以稳中求进为工作总基调，主动适应经济发展新常态，切实优化支出结构，加强和完善监督机制，着力提高财政资金使用效益，努力实现财政收支平衡。结合实际，拟编制2018年财政预算草案如下:
(一)收入预算安排情况
按照区政府《关于印发完善区对镇街财政管理体制方案的通知》(巴南府发〔2016〕93号)文件精神，从2016年开始取消镇街本级收入，实行“类部门预算”财政体制，故2018年预算无本级财政预算收入安排，只有上级补助收入安排。
按照区财政局安排，2018年我镇体制补助收入2586万元。
(二)支出预算安排情况
2018年安排预算支出2586万元(不含专项补助)，具体安排如下:一般公共服务支出615.7万元，农林水利支出315.7万元，文化体育与传媒支出69.5万元，社会保障和就业支1259万元，住房保障支出72.4万元，城乡社区支出157.02万元，医疗卫生支出71.86万元，公共安全支出24.82万元。
为确保2018年预算任务圆满完成，我们将着力抓好以下几个方面的工作:
(一)完善财政体制，深化财政改革
进一步加强预算管理，做到财权与事权相统一。严格执行预算，规范收入解缴和支付、拨付程序，严格执行政府集中采购，加强政府投资项目资金监管，全面推行“公务卡”结算。巩固农村税费改革成果，全面落实中央的各项农业补贴政策，促进农村经济快速发展。
(二)优化支出结构，力争收支平衡
坚持“保民生、保运转、保稳定、促发展”的指导思想，进一步优化支出结构，量入为出，量力而行，在保证政府机构及各部门正常运转的前提下，加大对民生、维稳、社会事业和基础设施建设的投入。确保镇党委、政府重大决策的落实。牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，反对浪费，严控“三公”经费，努力实现财政收支平衡。
(三)健全各项制度，加强财政管理
建立健全符合我镇实际的财政管理办法，控制和减少临时性支出追加项目，加强对政府投资项目资金的检查，加强财政收支监督检查、会计信息质量监督检查和财政资金安全检查。严格“收支两条线”管理制度，进一步加强镇级国有资产的管理，按程序处置镇级闲置国有资产。进一步完善机关财务管理办法，加强财政监督，定期开展财务检查，尤其对各类财政专项资金要追踪问效，注重资金使用效益。
(四)积极争取资金，确保事业发展
积极配合各办室、单位做好和上级部门特别是上级主管部门的协调沟通工作，力争资金落到我镇。同时，加强与区财政局的联系，争取区财政局加大对我镇的资金调度水平，提高专项资金和项目资金的到位率。
(五)优化申报流程，做好惠农惠民
进一步优化各项惠农惠民政策的镇级申报流程，加快惠农惠民政策的落地，特别是一事一议项目申报、实施和验收，农业保护支持补贴申报等。
(六)强化监督检查，狠抓规范管理
进一步完善财政财务管理制度和监督制度，不定期的对财政财务情况进行检查，特别是对会计账面余额和出纳银行存款余额的检查，同时抽查财务制度落实情况。
(七)加强队伍建设，构建和谐财政
进一步加强财政所人员培训，积极主动的向区财政局以及兄弟镇街进行学习，提高财政所人员的业务水平。
各位代表，2018年财政工作依然繁重艰巨。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大主席团的监督支持下，坚定不移地围绕圣灯山休闲避暑旅游度假区建设的总任务，务实工作、积极作为，圆满完成全年预算目标任务。
（此件公开发布）
巴南区政府网