重庆市巴南区双河口镇人民政府 2020年部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009308394D/2021-00070	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区双河口镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-09-24	[ 发布日期 ]	2021-09-24

重庆市巴南区双河口镇人民政府

2020年部门决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕打好“三大攻坚战”和实施“八项行动计划”，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委的领导核心作用，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，把转变职能放在更加突出的位置，重点强化服务功能，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的服务管理体制机制。

坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。进一步加强城乡环境综合整治工作。

1.加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

2.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

3.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

5.强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）机构设置

中国共产党重庆市巴南区双河口镇委员会、重庆市巴南区双河口镇人民代表大会主席团、重庆市巴南区双河口镇人民政府、中国共产党重庆市巴南区双河口镇纪律检查委员会、重庆市巴南区双河口镇人民武装部、中国共产主义青年团重庆市巴南区双河口镇委员会、重庆市巴南区双河口镇妇女联合会、重庆市巴南区双河口镇工会联合会，按照有关法律、法规、规定、章程设置并履行相关职能。

中国共产党重庆市巴南区双河口镇委员会（以下简称镇党委）是全镇各种组织和各项工作的领导核心，负责领导辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

重庆市巴南区双河口镇人民政府（以下简称镇政府）在镇党委的领导下依法行使政府职能。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制是一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2020年度收入总计5683.05万元，支出总计5683.05万元。收支较上年决算数增加841.66万元、增长17.4%，主要原因是2020年政府性基金支出1774.13万元，较上年增加1014.83万元。本部分的收入总计包括收入合计5683.05万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、年初结转和结余0.00万元，支出总计包括本年支出合计5683.05万元、结余分配0.00万元、年末结转和结余0.00万元。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计5683.05万元，较上年决算数增加841.66万元、增长17.4%，主要原因是2020年政府性基金支出1774.13万元，较上年增加1014.83万元。其中：财政拨款收入5683.05万元，占100%，此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元、年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计5683.05万元，较上年决算数增加841.66万元、增长17.4%，主要原因是2020年政府性基金支出1774.13万元，较上年增加1014.83万元。其中：基本支出1416.26万元，占24.9%；项目支出4266.78万元，占75.1%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少20万元，下降100%，主要原因是上年末临江村泥结石路20万元项目未实施，财政局收回，2020年末无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5683.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加841.66万元，增长17.4%，主要原因是2020年政府性基金支出1774.13万元，较上年增加1014.83万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3908.92万元，较上年决算数减少153.17万元，下降3.8%，主要原因是人员经费一部分在上年末支出，在上年计入决算，日常公用经费也较上年降低116万。较年初预算数增加1338.75万元，增长52.1%，主要原因是年初预算数仅能预算基本支出项，双河口镇镇财力不足以安排本年度的专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3908.92万元，较上年决算数减少153.17万元，下降3.8%，主要原因是人员经费一部分在上年末支出，在上年计入决算，日常公用经费也较上年降低116万。较年初预算数增加1338.75万元，增长52.1%，主要原因是年初预算数仅能预算基本支出项，双河口镇镇财力不足以安排本年度的专项资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少20万元，下降100%，主要原因是上年末临江村泥结石路20万元项目未实施，财政局收回，2020年末无结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1145.78万元，占29.3%，较年初预算数增加360.7万元，增加45.9%，主要原因是年初预算仅能预算一部分基本支出项。

（2）公共安全支出33.52万元，占0.9%，较年初预算数减少42.65万元，下降56%，主要原因是其他公共安全支出2020年未单独列项填报，均在一般行政管理事务中填报。

（3）文化旅游体育与传媒支出45.58万元，占1.2%，较年初预算数减少27.75万元，下降37.8%，主要原因是由于误将文服中心工资填入农业服务中心。

（4）社会保障与就业支出1007.65万元，占25.8%，较年初预算数增加335.02万元，增长49.8%，主要原因是社会保障缴费、各项社保补助较上年均有所增加。

（5）卫生健康支出163.35万元，占4.2%，较年初预算数增加101.62万元，增长164.7%，主要原因是年初预算数仅预算行政事业单位医疗费。

（6）节能环保支出47万元，占1.2%，较年初预算数增加47万元，增长100%，主要原因是年初未单独预算。

（7）城乡社区支出88.44万元，占2.3%，较年初预算数减少135.88万元，下降60.6%，主要原因是年初预算将日常公用经费、社区人员工资经费，综合行政执法大队的工资纳入，决算时分开填入。

（8）农林水支出730.18万元，占18.7%，较年初预算数增加146.4万元，增长25.1%，主要原因是由于误将文服中心工资填入农业服务中心。

（9）交通运输支出335.79万元，占8.6%，较年初预算数增加335.79万元，增长100%，主要原因是年初未单独预算。

（10）自然资源海洋气象等支出119.82万元，占3.1%，较年初预算数增加119.82万元，增长100%，主要原因是年初为单独预算。

（11）住房保障支出137.49万元，占3.5%，较年初预算数增加44.35万元，增长47.6%，主要原因是本年补缴了往年公积金，预算仅预算当年公积金。

（12）灾害防治及应急管理支出54.33万元，占1.4%，较年初预算数增加54.33万元，增长100%，主要原因是年初为单独预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1416.26万元。其中：人员经费1088.72万元，较上年决算数减少417.52万元，下降27.7%，主要原因是一部分人员经费在上年支出并计入上年决算数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、平时考核、目标绩效、应休未休年休假、住房补贴等。公用经费327.54万元，较上年决算数减少116.39万元，减少26.2%，主要原因是各项费用严格控制。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、广告制作费、差旅费、宣传费、培训费、会议费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1774.13万元，较上年决算数增加1014.83万元，增长133.7%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出403.5万元，城市建设支出213.8万元，国有土地使用权出让收入安排的支出36.48万元，移民遗留问题支出96.79万元，基础设施建设和经济发展支出95.94万元，三峡后续工作支出922.66万元，彩票公益金支出4.76万元。本年支出1174.13万元，较上年决算数增加1014.83万元，增长133.7%，主要原因是同收入一致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计24.24万元，较年初预算减少1.18万元，下降4.6%，较上年决算减少1.18万元，下降4.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位严格三公经费的报销制度，严格控制经费的支出，支出与上年度基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费24.24万元，主要用于公务用车保险、维修、停车费、油费支出。费用支出较年初预算数减少1.18万元，下降4.6%，费用支出较上年决算数减少1.18万元，下降4.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位严格三公经费的报销制度，严格控制经费的支出，支出与上年度基本持平。

本单位2020年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出301.27万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、广告宣传费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少140.62万元，下降31.8%，主要原因是我单位严格杜绝经费的浪费，降低了机关运行经费。

本年度会议费支出0.79万元，较上年决算数减少0.41万元，下降34.2%，主要原因是疫情原因，会议大多线上召开，会议成本大大降低。本年度培训费支出1.29元，较上年决算数减少5.03万元，下降79.6%，主要原因是疫情原因，人员聚集的培训暂停，培训费大大降低。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位56个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评56项，涉及资金5071.53万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%，自评结果为“良”的项目占0.0%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%。通过绩效评价充分发挥了绩效评价结果在预算安排、审计整改等方面的作用，提升了评价实效，强化了预算约束。

（二）绩效自评结果

项目绩效自评表

项目名称	免费开放资金				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	区文旅委				财政处室			行财科	项目联系人	蒋静	联系电话	13752975815
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重		执行率得分（分）
			4.2				4.2		4.2		100	20		20
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	2020年1-12月，用于免费开放的水、电、气等经费支出，通过开展公益性讲座和展览、普及性文化艺术辅导、群众文化活动等基本文化服务项目，丰富群众业余生活，提高生活质量。							2020年1-12月，用于免费开放的水、电、气等经费支出，通过开展公益性讲座和展览、普及性文化艺术辅导、群众文化活动等基本文化服务项目，丰富群众业余生活，提高生活质量。			2020年1-12月，用于免费开放的水、电、气等经费支出，通过开展公益性讲座和展览、普及性文化艺术辅导、群众文化活动等基本文化服务项目丰富了群众业余生活，提高了群众生活质量。
绩效指标绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值		调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）		指标得分（分）		是否核心指标
	活动开展次数	次		≥		12		12	12	100	20		20		是
	活动完成及时率	%		≥		90		90	95	106	10		10		是
	资金到位及时率	%		＝		100		100	100	100	10		10		是
	服务群众人次	人次		≥		10000		10000	12000	100	20		20		是
	群众对基层公共文化服务满意度	%		≥		90		90	91	101	20		20		是
说明

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

双河口镇财政办公室 023-66433091

附件下载：

重庆市巴南区双河口镇人民政府.xls

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