重庆市巴南区双河口镇人民政府 2021年部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009308394D/2022-00097	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区双河口镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-14	[ 发布日期 ]	2022-10-17

重庆市巴南区双河口镇人民政府

2021年部门决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕打好“三大攻坚战”和实施“八项行动计划”，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委的领导核心作用，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，把转变职能放在更加突出的位置，重点强化服务功能，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的服务管理体制机制。

坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。进一步加强城乡环境综合整治工作。

1.加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

2.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

3.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

5.强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）机构设置。中国共产党重庆市巴南区双河口镇委员会、重庆市巴南区双河口镇人民代表大会主席团、重庆市巴南区双河口镇人民政府、中国共产党重庆市巴南区双河口镇纪律检查委员会、重庆市巴南区双河口镇人民武装部、中国共产主义青年团重庆市巴南区双河口镇委员会、重庆市巴南区双河口镇妇女联合会、重庆市巴南区双河口镇工会联合会，按照有关法律、法规、规定、章程设置并履行相关职能。

中国共产党重庆市巴南区双河口镇委员会（以下简称镇党委）是全镇各种组织和各项工作的领导核心，负责领导辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

重庆市巴南区双河口镇人民政府（以下简称镇政府）在镇党委的领导下依法行使政府职能。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制是一级预算单位，无二级预算单位。

（四）人员情况。人员编制67名，含行政编制33名，事业编制34名；实有61人，含行政31人，事业30人；退休人员29人，遗属5人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4207.79万元，支出总计4207.79万元。收支较上年决算数减少1475.26万元，下降26.0%，主要原因是政府性基金收支389.28万元，较上年减少1384.85万元。本部分的收入总计包括收入合计4207.79万元、用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余0万元，支出总计包括本年支出合计4207.79万元、结余分配、年末结转和结余0万元。

2.收入情况。2021年度收入合计4207.79万元，较上年决算数减少1475.26万元，下降26.0%，主要原因是政府性基金收入389.28万元，较上年减少1384.85万元。其中：财政拨款收入4207.79万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4207.79万元，较上年决算数减少1475.26万元，下降26.0%，主要原因是政府性基金支出389.28万元，较上年减少1384.85万元。其中：基本支出1628.73万元，占38.7%；项目支出2579.06万元，占61.3%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4207.79万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少1475.26万元，下降26.0%，主要原因是政府性基金收支389.28万元，较上年减少1384.85万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3818.51万元，较上年决算数减少90.41万元，下降2.3%，主要原因是2021年减少了2020年第二批财政专项扶贫资金、2020年区级专项扶贫资金。较年初预算数增加1696.95万元，增长80.0%，主要原因是年初预算数仅能预算基本支出项，双河口镇镇财力不足以安排本年度的专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3818.51万元，较上年决算数减少90.41万元，下降2.3%，主要原因是2021年减少了2020年第二批财政专项扶贫资金、2020年区级专项扶贫资金。较年初预算数增加1696.95万元，增长80.0%，主要原因是年初预算数仅能预算基本支出项，双河口镇镇财力不足以安排本年度的专项资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.0%。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1157.54万元，占30.3%，较年初预算数增加127.12万元，增长12.3%，主要原因是年初预算仅能预算一部分基本支出项。

（2）公共安全支出42.36万元，占1.1%，较年初预算数增加14.78万元，增长53.6%，主要原因是年初预算仅能预算一部分基本支出项。

（3）文化旅游体育与传媒支出60.05万元，占1.6%，较年初预算数增加20.69万元，增长52.6%，主要原因是年初预算仅能预算一部分基本支出项。

（4）社会保障与就业支出1184.59万元，占31.0%，较年初预算数增加862.28万元，增长267.5%，主要原因是年初预算仅能预算一部分基本支出项，将预算分摊到其他项。

（5）卫生健康支出81.52万元，占2.1%，较年初预算数增加71.92万元，增长749.2%，主要原因是年中追加新冠疫苗接种、重点优抚对象医疗补助等项目资金。

（6）节能环保支出65.32万元，占1.7%，较年初预算数增加32.63万元，增长99.8%，主要原因是年初预算数不足。

（7）城乡社区支出100.31万元，占2.6%，较年初预算数减少24.05万元，下降19.3%，主要原因是较上年比较城乡社区管理事务支出减少约17万，环境卫生支出相对减少约8万。

（8）农林水支出946.05万元，占24.8%，较年初预算数增加527.04万元，增长125.8%，主要原因是年初预算数不足。

（9）交通运输支出22.79万元，占0.6%，较年初预算数增加22.79万元，增长100.0%，主要原因是年初未单独预算，年中追加农村公路养护等项目资金。

（10）住房保障支出99.47万元，占2.6%，较年初预算数增加8.75万元，增长9.7%，主要原因是本年补缴了往年公积金，预算仅预算当年公积金。

（11）灾害防治及应急管理支出58.51万元，占1.5%，较年初预算数增加33万元，增长129.4%，主要原因是年初预算数不足。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1628.73万元。其中：人员经费1373.76万元，较上年决算数增加285.04万元，增长26.2%，主要原因是2020年部分人员经费计入2019年决算，故今年人员经费回归正常水平。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、平时考核、目标绩效、应休未休年休假、住房补贴等。公用经费254.97万元，较上年决算数减少72.57万元，下降22.2%，主要原因是各项费用严格控制。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、广告制作费、差旅费、宣传费、培训费、会议费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入389.28万元，较上年决算数减少1384.85万元，下降78.1%，主要原因是移民补助减少约275万，城市建设减少约220万，三峡库区基金减少约190万，三峡后续工作减少约700万。本年支出389.28万元，较上年决算数减少1384.85万元，下降78.1%，主要原因同收入减少原因一致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计23.49万元，较年初预算数减少0.01万元，与年初预算数基本持平，较上年支出数减少0.75万元，下降3.1%，主要原因是我单位严格三公经费的报销制度，严格严控公务接待规模和次数、减少不必要的公务出行。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2021年度未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费23.49万元，主要用于区内因公出行、下村等所需车辆的燃油费、维修费、过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，与年初预算数基本持平，较上年支出数减少0.75万元，下降3.1%，主要原因是主要原因是合理安排公务用车，公车运行维护成本下降。

本单位2021年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出253.97万元，机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、广告宣传费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少47.3万元，下降15.7%，主要原因是我单位差旅费支出减少，降低了机关运行经费

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额937.3万元，其中：政府采购货物支出12.5万元、政府采购工程支出894.8万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额907.3万元，占政府采购支出总额的96.8%，其中：授予小微企业合同金额907.3万元，占政府采购支出总额的96.8%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对52个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评52项，涉及资金2579.06万元。

（二）绩效自评结果

项目绩效自评表

项目

名称

群众文化活动资金

项目

编码

自评总分

（分）

100

主管

部门

区文旅委

财政

处室

行财科

项目

联系人

蒋静

联系电话

13752975815

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

10.52

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2021年1-12月，用于免费开放的水、电、气等经费支出，通过开展公益性讲座和展览、普及性文化艺术辅导、群众文化活动等基本文化服务项目，丰富群众业余生活，提高生活质量。

2021年1-12月，用于免费开放的水、电、气等经费支出，通过开展公益性讲座和展览、普及性文化艺术辅导、群众文化活动等基本文化服务项目丰富了群众业余生活，提高了群众生活质量。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

活动开展次数

次

≥

100

是

活动完成及时率

≥

100

是

资金到位及时率

100

是

免费开放时间

周一至周五7时/天；周末4时/天

100

是

服务群众人次

人次

≥

10000

12000

100

是

服务群众满意度

≥

100

是

说明

项目绩效自评表

项目名称	农村危房改造补助				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	区住建委				财政处室			经建科		项目联系人	杨超	联系电话	15123384499
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			12.75				12.75			12.75		100	10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2021年1-12月，对符合条件的四类人员进行危房改造，将原有危房拆除建设符合规定的新房或对原有房屋进行修缮维护，并协助群众入住，保障了群众的生命安全及生活质量。							2021年1-12月，对符合条件的四类人员进行危房改造，将原有危房拆除建设符合规定的新房或对原有房屋进行修缮维护，并协助群众入住，保障了群众的生命安全及生活质量。				2021年已完成符合条件的四类人员进行危房改造，将原有危房拆除建设符合规定的新房或对原有房屋进行修缮维护，已通过验收且已协助群众搬入新家生活，保障了群众的生命安全及生活质量。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	危房改造补助户数	户		≥		6				6	100	20	20	是
	项目验收合格率	%		=		100				100	100	10	10	是
	资金到位及时率	%		=		100				100	100	10	10	是
	D级危房补助标准	万元/户		=		35000				35000	100	20	20	是
	受益农户数	户		≥		6				6	100	20	20	是
	受益人口满意度	%		≥		80				83	100	10	10	是
说明

项目绩效自评表

项目

名称

严重精神障碍患者监护责任以奖代补

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

区卫健委

财政

处室

社保科

项目

联系人

张宁

联系电话

15111910181

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

4.52

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2021年1-12月，根据文件规定发放严重精神障碍患者监护责任以奖代补，补助标准每人每月200元。让精神病人得到有效监护，保障精神病人生活所需，减少精神病人肇事肇祸事件发生。

2021年全年根据严重精神障碍患者监护人监护情况我镇涉及22人，按每人每月200元补助标准，我镇共发放补助45200元。让精神病人得到了有效监护，保障了精神病人生活所需，减少了精神病人肇事肇祸事件的发生。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

监护责任以奖代补人数

人

≥

100

是

资金使用合规率

100

是

资金到位及时率

100

是

监护责任以奖代补标准

元/人

200

100

是

减少精神病人肇事肇祸

完成

100

是

受益人口满意度

≥

100

是

说明

（三）重点绩效评价结果

见附件

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66433091。

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