重庆市巴南区双河口镇人民政府 2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告

[ 索引号 ]	11500113009308394D/2020-00015	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区双河口镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-06-28	[ 发布日期 ]	2020-06-28

一、2017年预算执行情况

（一）收入预算执行情况

按照区政府《关于印发完善区对镇街财政管理体制方案的通知》（巴南府发〔2017〕93号）文件精神，从2016年1月1日开始我镇实行“类部门预算”财政体制，取消镇街本级税收收入，故2017年无本级税收收入，只有上级补助收入。

（二）支出预算执行情况

2017年我镇预算安排支出为1714元，体制补助基数为1714万元，2017年实际支出为3105.02万元（其中政府性基金预算支出121.49万元），超支原因为结算补助收入数、专项补助收入数。

主要支出项目完成情况：

一般公共服务1152.91万元；公共安全12.13万元；文化体育与传媒49.09万元；社会保障和就业1011.65万元；农林水事务546.63万元；医疗卫生和计划生育支出105.54万元；城乡社区事务96.95万元；住房保障支出107.49万元；节能环保支出22.63万元，因为决算未完成故以上数据为预计数。

（二）财政结算情况

2017年，镇财政累计赤字为109.3万元，与上年不变。主要赤字原因为历年累计赤字。

二、2017年财政工作措施

2017年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，认真落实财政政策，紧紧围绕镇经济建设目标，充分发挥财政职能作用，促进了全镇经济社会的发展。

（一）落实惠农资金，力促民生稳定

1.落实了农业支持保护补贴。农业支持保护补贴涉及农户4739户，涉及土地2.06万亩，补助金额207.13万元。

2.落实了退耕还林补助。涉及农户2111户，面积0.58万亩，补贴金额72.99万元。

3.落实了计生利益导向资金。农村部分计划生育家庭奖励扶助 967人，512户，补助金额116万元。特别扶助 28户，47 人，补助金额 30万元。计划生育困难户扶持金 10人，4户，补助金额0.32万元。特殊家庭慰问金32人，22户，补助金额1.32元。计划生育家庭女孩就学资助金4人，4户，补助金额0.2万元。手术并发症补助金14人，14户，补助金额2.8万元。计划生育特殊家庭养老帮扶 32 人，22户，补助金额1.38元。共计补助金额151.84万元。

（二）加强资金调度，保证正常运转

按照“保工资、保民生、保稳定、保运转”的要求，把有限的资金用在刀刃上。2017年机关事业单位工资及津补贴共支出595.31万元，村社区干部补贴支出72.78万元，保障了工资的正常发放；低保、特困人员共支出552.25万元，冬春生活救助支出14万元，保障了民生工程的正常运行；治安巡逻经费支出9.15万元，保障了村社区安全稳定；严格“三公”经费管理，2017年我镇三公经费共支出25.79万元，比去年同期下降了36.54%，经过合理的资金调度，保证了全镇各方面运转。

（三）严格财务管理，保障资金安全

1.严格政府采购。按照区财政局政府采购规定，我镇（不含村采购物资）全年采购总额为9.55万元。其中：集中采购4.28万元，分散采购5.27万元。

2.加强财政资金公示监督。按照上级要求，对全镇7个村1社区定期进行了财政资金公示情况检查、收集、统计和上报，财政资金在群众的监督下阳光运行。

3.严格执行财务制度。认真宣传和执行了《双河口镇机关财务管理制度》、公务卡管理制度，让机关干部知道制度，了解制度，按制度办事。

4.严格执行零户统管制度，各单位账款统一管理，专款专用。

5.严格债务管控，全年无新增政府性债务。

（四）落实协税护税，狠抓资金争取

1.根据《重庆市巴南区人民政府办公室关于印发进一步加强税收征管协税护税工作方案的通知》和《重庆市巴南区人民政府办公室关于下达2017年税收征管考核任务的通知》精神，2017年我镇攻坚克难，加强与税务部门衔接，对外来建筑安装公司支付工程款项时均查验了完税证明。对未在区内完税单位和欠税单位，暂停拨付工程款，尽到协税护税义务。

2.争取财政“一事一议”项目资金。为了解决群众出行难等问题，在相关部门的配合下，2017年落实了5个村，5个项目，新建人行便道38.7公里，争取市区财政奖补资金174.15万元，总投入179.15万元。在实施项目时，财政与相关部门和村社一道，经常加强检查指导，确保了项目实施好，完成好，群众满意效果好。

三、2018年预算草案

根据预算编制的有关规定，结合我镇经济发展实情，2018年镇支出预算拟安排为2244.3万元。其中：一般公共服务797.86万元；公共安全33.56万元；文化体育与传媒102.99万元；社会保障和就业435.83万元；医疗卫生59.72万元；城乡社区事务157.67万元；农林水事务605.33万元；住房保障支出51.34万元。

四、2018年的主要工作

（一）继续抓好增收节支工作

一是积极与税务部门协作，加强对税收的征缴工作。二是严格支出预算管理。严格按照本级人代会批准的预算执行。三是进一步厉行节约，严控“三公”经费支出，切实把有限的资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。

（二）继续优化支出结构，加大民生投入力度

继续加大“三农”投入。一是做好财政综合直补的宣传工作，认真做好数据的申报统计和公示；二是做好节日慰问，真正让党的政策和关怀惠及群众。

（三）加大财政监管力度，提高资金使用效益

一是创新监督方式。二是加强会计信息质量监督检查，规范行政事业单位财务收支行为。三是强化对项目资金的管理。

（四）抓新常态的财政改革，提高财政管理服务水平

一是继续深化财政改革。二是执行好公务卡有关政策。三是严格执行政府采购,按照政府采购制度,规范政府采购行为。四是加大预算公开力度。五是抓好财政绩效管理，确保财政资金公开、透明、增效。六是做好零余额账户管理工作。

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