| [ 索引号 ] | 11500113009308394D/2022-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区双河口镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-17 | [ 发布日期 ] | 2022-01-17 |
重庆市巴南区双河口镇人民政府 2017-2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。
2.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。
3.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
4.强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。
5.强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。
（二）单位构成
按照精简效能原则和综合设置要求，双河口镇党委、政府优化设置综合办事机构9个：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
双河口镇设置以下6个公益一类财政全额拨款七级职员事业单位：重庆市巴南区双河口镇农业服务中心（挂重庆市巴南区双河口镇扶贫开发服务中心牌子）、重庆市巴南区双河口镇文化服务中心、重庆市巴南区双河口镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市巴南区双河口镇综合行政执法大队、重庆市巴南区双河口镇退役军人事务站、重庆市巴南区双河口镇生态环保服务中心。
镇司法所、区城市管理综合行政执法支队双河口中队维持现行管理体制不变。区城市管理综合行政执法支队双河口中队与镇综合行政执法办公室实行统筹运行机制。
二、2017-2021年财政预算执行情况
（一）2017-2020年财政预算执行情况
1.收入执行情况
2017-2020年全镇预算收入为18618万元，其中体制补助收入6858万元，结算补助收入2887万元，专项补助收入9523万元，专项上解650万元。
2.支出执行情况
2017-2020年全镇预算支出为18618万元，其中：一般公共服务支出4993万元；农林水支出5882万元；社会保障和就业支出4445万元；城乡社区支出865万元；住房保障支出679万元；公共安全支出139万元；文化体育与传媒支出358万元；卫生健康支出497万元；节能环保支出73万元；交通运输支出480万元；自然资源与海洋气象等支出120万元；灾害防治及应急管理等支出54万元，其他支出33万元。
（二）2021年财政预算执行情况
1.收入执行情况：2021年预算执行数4207.79万元，其中：一般公共预算拨款3818.51万元，政府性基金预算拨款389.28万元。收入较2020年减少1475.26万元，主要是一般公共预算拨款减少90.41万元，政府性基金预算拨款减少1384.85万元。
2.支出执行情况：2021年预算执行数4207.79万元，其中：一般公共服务支出1157.54万元；公共安全支出42.36万元；文化旅游体育与传媒支出60.05万元；社会保障和就业支出1358.94万元；卫生健康支出81.52万元；节能环保支出65.32万元；城乡社区支出116.11万元；农林水支出1143.12万元；交通运输支出22.79万元；住房保障支出99.47万元；灾害防治及应急管理等支出58.51万元，其他支出2.06万元。支出较2020年减少1475.26万元，主要是项目支出减少1475.26万元。
三、落实镇人民代表大会决议和相关工作情况
（一）增强服务功能，落实惠民政策
为切实做好民生工作，提高人民精神物质文化生活水平，我们认真履行自身职责，按照上级的要求，严格工作程序，切实做到多谋民生之利，多解民生之忧，解决好人民最关心最直接最现实的利益问题。2017-2021年我镇共落实耕地地力保护补贴资金940万元，落实退耕还林补助292万元，落实计生利益导向资金901万元。
（二）加强财务管理，严格控制支出
按照“党政机关厉行节约反对浪费”要求坚持实行适度从紧、量入为出支出原则，加强对财政支出的有效管控，树立节支也是增收的观念，严格控制一般性支出，严格“三公”经费管理，2021年“三公”经费支出23.49万元，与2017年同比下降9.3%，把有限的财力投入基础设施建设、项目建设和民生实事工程，充分体现镇党委政府对社会发展和经济建设的高度重视。
（三）争取项目资金，解决群众急难愁盼
为解决群众出行难等问题，在相关部门的配合下，积极争取财政“一事一议”项目资金。2017-2021年共落实25个项目，共新建人行便道143公里，新建泥结石路10公里，新建健康步道4公里。共争取市区财政奖补资金827万元，总计共投入863万元。在实施项目时，财政与相关部门和村社一道，经常加强检查指导，确保了项目实施好，完成好，效果好，群众满意。
（四）加强支付管理，落实协税护税
2017-2021年我镇攻坚克难，加强与税务部门衔接，加强支付管理（对外来建筑安装公司支付工程款项时均查验了完税证明），对未在区内完税单位和欠税单位，暂停拨付工程款，及时报送涉税信息，落实协税护税义务。
四、2022年财政主要支出政策及重点工作
为确保实现全年财政工作目标，必须深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，继续实施积极的财政政策，着力改善民生，从严控制“三公”经费支出，加强地方政府性债务管理，切实防范财政风险，促进经济健康发展，认真抓好以下三个方面的工作：
（一）牢固树立过“紧日子”思想，强化财政支出管理
严格支出管理，坚持节用裕民、量入为出，持续深化“紧日子十条”措施，控制部门开支，全力做好 “六保”“六稳”工作。严格支出预算执行，探索按时通报预算执行进度机制，促进资金拨付使用进度。严格执行机关财务管理制度，严把审核关，杜绝见票就签、“老好人”现象，规范财政财务管理。
（二）持续提高财政监管水平，营造风清气正、干净担当的财务环境
继续完善政府财务管理、政府采购、公务卡、财政票据、一事一议管理等制度体系，确保财政资金规范安全高效运行。通过开展预算执行监督、预算绩效评价、财务会计检查等多环节监管，把财政监督嵌入财政资金运行全过程。规范财经秩序，对违反财经纪律的行为继续保持高压态势，严肃追究责任。严格“收支两条线”管理制度，进一步加强镇级国有资产的管理，按程序处置镇级闲置国有资产。
（三）切实保障民生，做好惠农惠民工作
坚持节用裕民的正道，竭力办好全镇重点民生实事。加大财政直接投入力度，统筹专项资金，支持乡村振兴、农村公路、农村环境等建设。创新公共服务提供方式，积极推进政府购买服务，加快推进基础设施等民生工程建设。
五、2022年财政收支预算草案
（一）收入预算：2022年预算数3145.69万元，其中：一般公共预算拨款3145.69万元。收入较2021年减少1062.1万元，主要是一般公共预算拨款减少672.82万元，政府性基金预算拨款减少389.28万元。
（二）支出预算：2022年预算数3145.69万元，其中：一般公共服务支出预算1015.22万元，公共安全支出预算19.14万元，文化旅游体育与传媒支出预算48.06万元，社会保障和就业支出预算902.04万元，卫生健康支出预算85.83万元，节能环保支出预算52.39万元，城乡社区支出预算95.59万元，农林水支出预算731.09万元，交通运输支出预算85.48万元，住房保障支出预算59.66万元，灾害防治及应急管理支出预算51.19万元。支出预算较2021年减少1062.1万元，主要是基本支出预算减少294.49万元，项目支出预算减少767.61万元。
六、预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入3145.69万元，一般公共预算财政拨款支出3145.69万元，比2021年减少672.82万元。其中：基本支出1334.24万元，比2021年减少294.47万元，主要原因一是公用经费定额核减，二是在职人员工资福利调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1811.45万元，比2021年减少378.35万元，主要原因是中央和市级专项补助收入尚不明确，暂未纳入预算范围，主要用于农村道路维护、村社区治安巡逻、村（社区）组织运转、优抚对象基本生活保障、三防工作、市政清扫保洁等支出。
双河口镇2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算22.8万元，比2021年减少0.69万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年一致；公务接待费0万元，与2021年一致；公务用车运行维护费22.8万元，比2021年减少0.69万元，主要原因是公务用车维护费减少；公务用车购置费0万元，与2021年一致。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 234.8万元，比上年减少20.17万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。我单位2022年无政府采购预算。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1811.45万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2022年无公务用车购置预算。
九、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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