重庆市巴南区石龙镇人民政府2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]	11500113009308685G/2020-00101	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区石龙镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-09-23	[ 发布日期 ]	2020-09-23

一、部门基本情况

重庆市巴南区石龙镇人民政府是经巴南区编制委员会批准成立的财政全额拨款的行政事业单位，石龙镇人民政府辖9个行政村2个社区居委会，总面积111平方公里，约3万人。

（一）职能职责。 1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办区人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置。石龙镇人民政府机构设置：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理办公室、财政办公室、司法所、应急管理办公室、综合行政执法办公室、重庆市巴南区石龙镇农业服务中心、重庆市巴南区石龙镇文化服务中心、重庆市巴南区石龙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市巴南区石龙镇综合行政执法大队、重庆市巴南区石龙镇退役军人事务站、重庆市巴南区石龙镇生态环保服务中心、区城市管理综合行政执法支队石龙中队。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括政府机关、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人事务站、生态环保服务中心、区城市管理综合行政执法支队石龙中队。

（四）人员情况。经巴南区编制委员会确定，我单位编制人数70人，年初实有编制人数人员65人，其中机关人员29人、参公人员6人，事业单位人员30人，年初实有退休人员37人。当年在职转退休2人，调进1人，新招录2人，军队转业2人。年末实有编制人数为65人，其中机关人员29人、参公人员6人、事业单位30人、本年度退休职工增加2人，死亡2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计5,400.00万元，支出总计5,400.00万元。收支较上年决算数增加1,204.32万元、增长28.70%，主要原因是巴南区2019年农村人居环境整治项目、道路交通建设项目、公厕建设及最低生活保障金等增加。

本部门2019年度收入合计5400.00万元，其中：财政拨款收入5400.00万元。占100%。

本部门2019年度支出合计5400.00万元，其中：基本支出2055.29万元，占38.06%；项目支出3344.71万元，占61.94%。年末无结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计5,400.00万元，较上年决算数增加1,204.32万元，增长28.70%，主要原因是巴南区2019年农村人居环境整治项目、道路交通建设项目、公厕建设及最低生活保障金等增加。其中：财政拨款收入5,400.00万元，100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计5,400.00万元，较上年决算数增加1,204.32万元，增长28.70%，主要原因是巴南区2019年农村人居环境整治项目、道路交通建设项目、公厕建设及最低生活保障金等支出增加。其中：基本支出2,055.29万元，占38.06%；项目支出3,344.71万元，占61.94%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,400.00万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,204.32万元，增长28.70%。主要原因是巴南区2019年农村人居环境整治项目、道路交通建设项目、公厕建设及最低生活保障金等增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收5400.00万元，较上年决算数增加634.45万元，增长15.27%。主要原因是巴南区2019年农村人居环境整治项目、道路交通建设项目、公厕建设及最低生活保障金等增加。较年初预算数增加1392万元，增长38%。主要原因是加大了基础设施建设。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5400.00万元，较上年决算数增加634.45万元，增长15.27%。主要原因是基础设施建设加大、基层政权和社区建设支出增加。较年初预算数增加1392万元，增长38%。主要原因是基础设施建设加大、基层政权和社区建设支出增加

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

（1）一般公共服务支出1,308.00万元，占27.31%，较年初预算数增加386万元，增长41.87%，主要原因是消防设施建设项目加、环境治理和土地复垦项目等。

（2）公共安全支出24.00万元，占0.50%，较年初预算数增加10.00万元，增长98.67%，主要原因是矛盾调解和安全维稳人员增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出101.00万元，占2.11%，较年初预算数增加9.00万元，增长9.78%，主要原因是文化活动开展场数增加。

（4）社会保障与就业支出1,730.00万元，占36.12%，较年初预算数增加246.00万元，增长16.58%，主要原因是基层政权和社区建设项目支出加大。

（5）卫生健康支出249.00万元，占5.20%，较年初预算数增加70.00万元，增长39.11%，主要原因是本年度本镇精神病人院入院人数及住院时间增加。

（6）城乡社区支出580.00万元，占12.11%，较年初预算数增加391.00万元，增长200.09%，主要原因是市政异地处理、垃圾压缩站建立及建设保证金支出。

（7）农林水支出417.00万元，占8.71%，较年初预算数增加36.00万元，增长9.44%，主要原因是一事一议用于人行便道建设、山坪塘整治建设等。

（8）住房保障支出204.00万元，占4.26%，较年初预算数增加138.00万元，增长200.09%，主要原因是农村危房改造支出。

（9）灾害防治及应急管理支出54.00万元，占1.13%，较年初预算数增加3.00万元，增长5.9%，主要原因是成立应急管理办公室等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,055.29万元。其中：人员经费1,598.76万元，较上年决算数增加356.30万元，增长28.68%，主要原因是临时聘用人员增加、2018年度人员部分平时考核奖励2019年发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、平时考核、目标考核、出差补助、乡镇补贴、事业单位绩效工资等。公用经费456.52万元，较上年决算数增加16.55万元，增长3.76%，主要原因是建设项目所用评审、设计等费用、农村公路建设、办公费、设施维修维护费用增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入610.00万元，较上年决算数增加569.87万元，增长1,420.06%，主要原因是农村基础设施建设10.91万元、其他国有土地使用权出让收入295.00万元、移民补助42.28万元、征地和拆迁补偿202.00万元、社会福利彩票公益金47.34万元。本年支出610.00万元，较上年决算数增加569.87万元，增长1,420.06%，主要原因是农村基础设施建设10.91万元、其他国有土地使用权出让收入295.00万元、移民补助42.28万元、征地和拆迁补偿202.00万元、社会福利彩票公益金47.34万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计30.35万元，较年初预算数减少0.07万元，下降0.23%，主要原因是各类公务接待费减少，政府严格控制各类公务接待，严格执行中央八项规定。较上年支出数减少0.07万元，下降0.23%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是无因公出国费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车购置费无，未购买新车。

公务车运行维护费29.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.07%，主要原因是严格控制公车改革、公车使用规定、公车运行维修费减少。较上年支出数减少0.02万元，下降0.07%，主要原因是严格控制公车改革、公车使用规定、公车运行维修费减少。

公务接待费1.35万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降3.57%，主要原因是政府严格控制公务接待费用，严格执行区级对接待费用的相关规定（有接待函进行接待）。较上年支出数减少0.05万元，下降3.57%，主要原因是严格执行中央八项规定和区对公务接待费用的相关规定。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待48批次180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费75.00元，车均维护费4.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出400.00万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、委托业务费、政府采购、公务车运行维护费、机关办公楼网络建设费用、机关办公楼维修维护费等。机关运行经费较上年决算数增加167.16万元，增长71.79%，主要原因是主要原因是办公楼网络建设、召开1次人大会、1次党代会等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出16.23万元，较上年决算数减少2.16万元，下降11.75%，主要原因是严格按照要求，无必要开的不开，减少会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.96万元，较上年决算数减少1.94万元，下降24.56%，主要原因是培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出4.99万元。授予中小企业合同金额4.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门5个项目（2019年困难群众基本生活救助中央和市级补助资金（临时救助、松材线虫专项处置、2019年民生实事--楠竹公园建设、免费开放专项、经济社会发展实绩专项经费）开展了绩效自评，涉及资金165.205万元。未开展重点绩效评价。从评价情况来看，均完了绩效目标。

主要产出和效果：一是完成了区对镇2019度经济社会发展各项考核指标，比如：一是开展完成我镇文化活动室运行管护；二是按要求完成7个村2个社区山上山下的松柴处置施工；三是完成了各项基础建设等，如：完成楠竹公园建设。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效目标自评具体情况见下表：

附件1
项目资金绩效目标自评表
（2019年度）
填表单位（盖章）：石龙镇人民政府
专项（项目）名称	2019年困难群众基本生活救助中央和市级补助资金（临时救助）			联系人及电话	蒋艳琼19122186621
主管部门	石龙镇人民政府			实施单位	社保所
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量		36.105	总量	8.2654	23%
	其中：财政资金		36.105	其中：财政资金	8.2654	23%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标	全年临时救助60人，每月按照当月审批人数及金额拨付。				已拨付。
绩效指标	指标名称		年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出指标	数量指标	临时救助	60人	100%
		质量指标	到账率	100%	100%
		时效指标	当年拨付进度	100%	100%
		成本指标	财政补助资金	36.105万	100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	影响程度	100%	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	管理类指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

附件1

项目资金绩效目标自评表

（2019年度）

填表单位（盖章）：石龙镇人民政府

专项（项目）名称

松材线虫专项处置

联系人及电话

张朝滟1363155408

主管部门

石龙镇人民政府

实施单位

农服务中心

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

总量

86.9

总量

86.9

100%

其中：财政资金

86.9

其中：财政资金

86.9

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

按要求完成7个村2个社区山上山下的松柴处置施工费。

已完成拨付。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

一级

指标

二级

指标

产出指标

数量

指标

松柴线虫

5吨

100%

质量

指标

到账率

100%

时效

指标

当年拨付进度

100%

成本

指标

财政补助资金

86.9万

100%

效益

指标

经济效益指标

社会效益指标

影响程度

100%

生态效益指标

可持续影响指标

管理类指标

满意度

指标

群众满意率

100%

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

附件1

项目资金绩效目标自评表

（2019年度）

填表单位（盖章）：石龙镇人民政府

专项（项目）名称

经济社会发展实绩专项经费

联系人及电话

张朝滟13863155408

主管部门

石龙镇人民政府

实施

单位

农服中心

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

总量

100%

其中：财政资金

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

开展考核工作经费。

已拨付。

绩效

指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

完成原因和改进措施及相关说明

一级

指标

二级

指标

产出指标

数量

指标

经济社会发展实绩专项经费

100%

质量

指标

合格率

100%

时效

指标

当年拨付进度

100%

成本

指标

财政补助资金

12万

100%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

影响程度

100%

生态效益指标

可持续影响指标

管理类指标

满意度指标

群众满意率

100%

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

项目资金绩效目标自评表

（2019年度）

填表单位（盖章）：石龙镇人民政府

专项（项目）名称

免费开放专项

联系人及电话

杨雁13618287263

主管部门

石龙镇人民政府

实施单位

文服中心

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

总量

4.2

总量

4.2

100%

其中：财政资金

4.2

其中：财政资金

4.2

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成我镇文化活动室运行管护。

已按要求拨付。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

一级

指标

二级

指标

产出

指标

数量

指标

免费开放

文化活动石室管护

100%

质量

指标

合格率

100%

时效

指标

当年拨付进度

100%

成本

指标

财政补助资金

4.2万

100%

效益

指标

经济效益指标

社会效益指标

影响程度

对当地社会经经济发展的影响程度

100%

生态效益指标

可持续影响指标

管理类指标

满意度指标

群众满意率

100%

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2.项目绩效目标自评综述

松材线虫专项处置项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况是已按要求完成7个村2个社区山上山下的松材处置。项目全年预算数为86.9万元，执行数为86.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全额完成7个村2个社区山上山下松材的处置，完成率达100%，二是资金按要求在规定时间内拨付，完成率100%。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023--66471296

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