| [ 索引号 ] | 11500113009308685G/2021-00056 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区石龙镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-29 | [ 发布日期 ] | 2021-09-29 |
重庆市巴南区石龙镇人民政府 2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办区人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置。纳入石龙镇财政决算的部门是：石龙镇政府机关、石龙镇农业服务中心、石龙镇文化服务中心、石龙镇劳动就业和社会保障服务所、石龙镇综合行政执法大队、石龙镇退役军人事务站、石龙镇生态环保服务中心共计7个部门、其中，行政部门1个，财政补助事业部门6个。其中政府机关包含：镇人大、党委、政府、财政办公室、司法所、城市管理综合行政执法支队石龙中队。应有编制人数70人，年末实有在职人员65人。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括石龙镇机关、石龙镇农业服务中心、石龙镇文化服务中心、石龙镇社会保障服务所、石龙镇生态环保中心、石龙镇退役军人事务站、石龙镇综合执法大队7个部门。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2020年度收入总计5562万元，支出总计5562万元。收支较上年决算数增加162万元、增长3.0%，主要原因是政府基金项目较上年增加557万元，一般公共预算项目较上年增加478.13万元，基本支出较上年减少316.13万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计5562万元，较上年决算数增加162万元，增长3.0%，主要原因是政府基金项目较上年增加557万元，一般公共预算项目较上年增加478.13万元，基本支出较上年减少316.13万元。其中：财政拨款收入5562万元，占100.0%；此外，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计5562万元，较上年决算数增加162万元，增长3.0%，主要原因是政府基金项目较上年增加557万元，一般公共预算项目较上年增加478.13万元，基本支出较上年减少316.13万元。其中：基本支出1739.16万元，占32.2%；项目支3822.84万元，占67.8%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要是部门2020年底无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5562万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加162万元，增长3.0%，主要原因是政府基金项目较上年增加557万元，一般公共预算项目较上年增加478.13万元，基本支出较上年减少316.13万元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4395万元，较上年决算数减少395万元，减少8.3%，主要原因是由于新冠疫情，日常支出费用减少。较年初预算数增加1089.09万元，增长32.8%，主要原因是在职职工2019年目标考核奖励增补和2020年目标考核奖励预发、退休人员2019年健康休养费增补和2020年健康休养费预发、在职职工社保及住房公积金缴费调标、新增新冠疫情经费支出等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。与上年持平。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4395万元，较上年决算数减少395万元，减少8.3%，主要原因是由于新冠疫情，日常支出费用减少。较年初预算数增加1089.09万元，增长32.8%，主要原因是在职职工2019年目标考核奖励增补和2020年目标考核奖励预发、退休人员2019年健康休养费增补和2020年健康休养费预发、在职职工社保及住房公积金缴费调标、新增新冠疫情经费支出等。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。与上年持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1096万元，占24.9%，较年初预算数增加260.48万元，增长31.2%，主要原因是在职职工工资自然增长、在职职工2019年目标考核奖励增补和2020年目标考核奖励预发，追加服务群众及民调专项支出。
（2）公共安全支出23万元，占0.5%，较年初预算数增加0.45万元，增长2.0%，主要原因是矛盾调解和维稳工作费用增加。
（3）文化旅游体育与传媒支出54万元，占1.2%，较年初预算数减少24.84万元，下降31.5%，主要原因是由于新冠疫情影响，减少了文化活动支出。
（4）社会保障与就业支出1865万元，占42.4%，较年初预算数增加401.51万元，增长27.4%，主要原因是基层政权和社区建设费用增加、民政、优抚对象、最低生活保障人员生活补助增加。退休人员2019年健康休养费增补和2020年健康休养费预发，敬老院消防安全设施建设等支出。
（5）卫生健康支出289万元，占6.6%，较年初预算数增加105.23万元，增长57.3%，主要原因是新增新冠疫情费用及精神病人医疗救助支出增加。
（6）节能环保支出27万元，占0.6%，较年初预算数增加27万元，增加100.0%，主要原因是石龙镇高速路口至大桥区透水砖安装及太阳能电灯的安装。
（7）城乡社区支出231万元，占5.3%，较年初预算数增加11万元，增长5.0%，主要原因是加大了加大人居环境整治、购买垃圾桶及垃圾箱。
（8）农林水支出396万元，占9.0%，较年初预算数增加215.74万元，增长119.7%，主要原因是职工工资调标、松柴线虫除治费用及村级一事一议费用增加。
（9）交通运输支出138万元，占3.2%，较年初预算数增加88万元，增长176.0%，主要原因是公路管护和公路养护费用增加、水毁道路整治增加。
（10）住房保障支出205万元，占4.7%，较年初预算数增加78.8万元，增62.4%，主要原因是职工住房公积金调标，职工剩余30.0%购房补贴，职工月住房补贴自然增加。
（11）灾害防治及应急管理支出71万元，占1.6%，较年初预算数减少77.8万元，下降52.3%，主要原因是地质灾害点减少，整治费用减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1739.16万元。其中：人员经费1330.77万元，较上年决算数减少267.99万元，下降16.8%，主要原因是2020年在职职工第四季度考核及乡镇补贴未及时发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、平时考核、目标考核、乡镇补贴、事业单位绩效工资等。公用经费408.39万元，较上年决算数减少48.13万元，下降10.5%，主要原因是压减了办公经费、会议费、培训费、邮电费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、维修维护费、差旅费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1167万元，较上年决算数增加557万元，增长91.3%，主要原因是加大了农村公路建设，主要是大园村至大桥村公路建设、大兴村骑龙咀至砖房湾公路建设、柏树村苏家坝至回龙湾木瓜屋基至沙树沟路面硬化以及柏树村至中伦村至大桥村公路路面硬化。本年支出1167万元，较上年决算数增加557万元，增长91.3%，主要原因是加大了农村公路建设，主要是大园村至大桥村公路建设、大兴村骑龙咀至砖房湾公路建设、柏树村苏家坝至回龙湾木瓜屋基至沙树沟路面硬化以及柏树村至中伦村至大桥村公路路面硬化。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2020年度本部门“三公”经费支出共计27.69万元，较年初预算数增加3.69万元，增加15.4%，主要原因是2020年区新调拨一辆公务车到我镇，年初预算未预算该辆公务车相关费用，导致公务车运行维护成本大幅增加。较上年支出数减少2.66万元，下降8.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降，以及公务接待费用减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。
公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出，与上年持平。
公务车运行维护费26.41万元，主要用于应急抢险、市容市貌巡查、市内因公出行、日常业务检查、下村等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加5.41万元，增长25.8%，主要原因是2020年区新调拨一辆公务车到我镇，公务车运行成本费用大幅增加。较上年支出数减少2.59万元，下降8.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费1.28万元，主要用于接待到我单位学习调研工作人员。费用支出较年初预算数减少1.72万元，下降57.3%，主要原因是严格执行公务接待，比预计接待量减少。较上年支出数减少0.07万元，下降5.2%，主要原因是实际接待人数、次数减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待37批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人，与上年持平。2020年本部门人均接待费85.33元，车均购置费0万元，车均维护费3.77万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出376.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护费、会议费、培训费、差旅费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少23.17万元，增长-5.8%，主要原因是由于新冠疫情，2020年减少了线下会议召开次数及人数，会议费较上年下降较大，培训次数及人数减少，培训费较上年下降较大。
本年度会议费支出4.52万元，较上年决算数减少11.71万元，下降72.2%，主要原因是由于新冠疫情，会议召开次数减少。本年度培训费支出 0.75万元，较上年决算数减少5.21万元，下降87.4%，主要原因是由于新冠疫情，线上培训增加，线下培训次数减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额1670.68万元，其中：政府采购货物支出13.3万元、政府采购工程支出1488.9万元、政府采购服务支出168.48万元。授予中小企业合同金额1458.68万元，占政府采购支出总额的87.3%，其中：授予小微企业合同金额884.22万元，占政府采购支出总额的52.9%。主要用于采购太阳能路灯、垃圾桶、“四好”农村公路。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对58个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评58项，涉及资金3344.71万元。项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%，自评结果为“良”的项目占0.0%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%，从评价情况来看，预算绩效完成数为100.0%。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2020年免费开放项目目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100.0%。项目全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是完成每月1场全年12场文化活动的任务，完成文化进村（9个村、2居）每个村（居）各4场，共计44场，读书活动每月开展2场，共24场；二是广大群众能够享受到免费开放阅读；三是提高了群众的参与度与参与热情；四是提高了群众文化素质；五是资金按要求在规定时间内拨付，完成率100.0%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目绩效自评表
项目 名称 | 免费开放 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100分 | ||||||||||
主管 部门 | 巴南区文旅委 | 财政 处室 | 行财科 | 项目 联系人 | 李明军 | 联系电话 | 13996497333 | |||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||
4.2万 | 0万 | 4.2万 | 100% | 100 | 100 | |||||||||
其中： 市级支出 | ||||||||||||||
补助区县 | 4.2万 | 0万 | 4.2万 | 100% | 100 | 100 | ||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||
2020年12月31日前，完成文化活动每月1场全年12场，完成文化进村（11个村、居），每个村（居）4场，共44场，读书活动每月2场，共24场，提高群众参与度。 | 无 | 2020年12月31日前，已完成文化活动每月1场全年12场，完成文化进村（11个村、居），每个村（居）4场，共44场，读书活动每月2场，共24场，提高了群众参与度。 | ||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||
数量指标 | 场 | 开展活动场数 | =80场 | =0 | =80场 | =10 | 10 | 10 | 是 | |||||
质量指标 | % | 活动宣传到位率 | =100% | =0 | =100% | =20 | 20 | 20 | 是 | |||||
时效指标 | 天 | 免费开放时间 | 全天 | =0 | 全天 | =20 | 20 | 20 | 是 | |||||
成本指标 | 万元 | 活动开展总成本 | =4.2万 | =0 | =4.2万 | =10 | 10 | 10 | 是 | |||||
经济效益指标 | ||||||||||||||
社会效益指标 | % | 提高群众文化素质 | 提高 | =0 | 提高 | =20 | 20 | 20 | 是 | |||||
可持续影响指标 | ||||||||||||||
满意度指标 | % | 群众满意率 | =100% | =0 | =100% | =20 | 20 | 20 | 是 | |||||
说明 | 无 | |||||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66471296
巴南区政府网