| [ 索引号 ] | 11500113009308685G/2019-00001 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区石龙镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2019-05-16 | [ 发布日期 ] | 2019-05-16 |
关于重庆市巴南区石龙镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告
----2019年5月16日 石龙镇第十九届人民代表大会第三次会议
各位代表：
受镇人民政府委托，向大会报告我镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予审议。并请参加会议各位人大代表及列席代表提出宝贵意见。
一、2018年财政预算执行情况
2018年,我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神,深入实施“三大攻坚”和“八项行动计划”， 扎实做好稳增长、促改革、 调结构、惠民生、防风险各项工作, 较好地服务了全镇经济社会发展大局。 一年来,我镇财政工作在区财政局的精心指导下，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有力监督下，严格依法治税，依法理财，不断优化支出结构，做到经济效益和社会效益并重，努力克服经济运行下行、财政资金短缺等困难，认真做好各项财政工作，较好的完成了全年预算任务。
（一）一般公共预算
2018年，根据巴南府发〔2016〕93号文件精神,我镇继续实行类部门预算的财政管理体制, 当年我镇财政体制支出基数为2033万元, 专项补助1189万元, 各项结算补助1125万元, 专项上解191万元, 全年可用财力为4156万元。
2018年我镇一般公共预算支出4156万元, 同比增长12.14%,完成年初预算的27.02%,。
具体执行情况为：一般公共服务支出922万元,共安全支出44万元；文化体育与传媒支出92万元；社会保障和就业支出1808万元, 比年初预算增加862万元；医疗卫生支出179万元, 比年初预算增加8万元；环境保护支出3万元；农林水事务支出740万元；城乡社区事务支出189万元；商品服务类支出20万元；国土海洋气象支出6万元；住房保障支出153万元,2018年我镇一般公共预算收支均为4156万元，收支相抵，全年实现财政收支平衡。2018年我镇一般公共预算支出比年初预算增加较多, 主要是社会保障和就业以及农林水两类支出中追加的专款较多造成的。
（二）政府基金预算
2018年,我镇基金预算收入完成40万元,支出40万元,基金来源主要是区拨石龙敬老院环境改造工程款8万元, 大中型水库移民后期扶持经费32万元, 支出也是用于相关项目。
（三）2018年财政工作情况
1.狠抓税源涵养，财政税收提质进位。
抓实抓紧协税护税工作，贯彻落实巴财局发〔2018〕372号文件精神，紧盯镇内基础设施提档升级等项目工程，全年报送涉税信息41条, 涉及金额347.72万元；积极适应个税改革新政，完成个税扣除六项附加信息采集，按照新规及时申报缴纳个税；全面加强域内税收监管，确保各类税收及时足额入库, 全年累计完成税收任务1023万元, 同比增长147.1%，完成区下达任务 452万元的226.3%。
2.优化支出结构，民生保障再加力度。
坚持以人民为中心的发展思想，不断调整优化支出结构， 努力实现社会事业的全面协调发展。一是集中财力办实事，把钱用在“刀刃上”。争取资金102万元用于农村四好公路建设和地灾应急排危治理；安排资金1187万元用民政优抚、城乡低保、医疗卫生、食品安全等民生领域，不断扩大公共财政覆盖面，切实加强社会保障需求。二是精准发力助“三农”，把钱用在乡村振兴上。全年落实耕地地力保护补贴资金302万元，涉及耕地29901亩，受益户数8047户；争取资金163万元,用于松材线虫病除治和森林培育；争取资金172万元用于垃圾收运补助和农村人行便道建设；安排资金139万元用于农村人居环境整治、城乡社区建设、土地确权颁证和林业防灾减灾。三是统筹兼顾精预算，把钱用在保行政运转上。严格执行政策，统筹安排资金，重点确保各类人员经费的按时发放；本着勤俭节约、合理保障原则，按照核定编制人员数4.5万/人办公经费标准，严控三公经费支出，全年三公经费同比下降14.6%；安排资金667万元用于村（社区）基层组织运转，夯实农村基层组织建设。
3.强化财政保障，三大攻坚战深入推进。
坚持完善制度和加强管理并重，推动三大攻坚战取得较好成果。一是坚决防范地方政府债务风险。坚持“开前门”、“堵后门”，进一步规范地方政府债务管理，全面摸清债务底数，严格控制新增债务，坚决遏制隐性债务，实现地方政府债务零存量、零增量。二是精准扶贫攻坚统筹推进。以资金整合为抓手，集中资源打赢脱贫攻坚战。全年投入285万元，集中用于健康扶贫、教育扶贫、产业扶贫、D级危房改造等方面，完成D级危房改造78户。三是污染防治保障有力。围绕环境整治和生态建设重点领域，持续加大投入力度，共投入资金48万元，全面推进畜禽养殖污染治理、水污染防治和厕所革命，着力解决大气、土壤、水污染防治等突出环境问题。
各位代表：2019年预算执行情况总体是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题，具体表现为财政收入增长后劲不足，财政补助虽有较大幅度增长，但财政总量仍然偏小，财政刚性支出增长较快，收支矛盾日益突出；财政支出结构仍需进一步优化，扶贫重点项目财政倾力度不够。我们将认真对待这些问题，采取有力措施加以解决。
二、2019年财政预算〔草案〕
2019年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和做到“四个扎实”的重要指示要求，做大做优财政蛋糕，强化税收征管和对上资金争取，不断优化支出结构，重点保障基本民生支出，压缩一般性支出，为全镇各项事业发展提供有力的财力保障。
根据上述指导思想，按照积极可靠、稳定增长、统筹兼顾、确保重点、量入为出、收支平衡的原则，编制我镇2019年财政预算安排如下：
（一）2019年一般公共预算
2018年财政支出保障基数收入为2033万元，一般性结算补助收入为1125万元, 专项转移支付预计850万元。因此, 我镇2019年财政支出预算拟安排4008万元，其中：一般公共服务支出922万元；公共安全支出44万元；文化体育与传媒支出92万元；社会保障和就业支出1776万元；医疗卫生与计划生育支出179万元；城乡社区事务支出189万元；住房保障支出66万元；农林水事务支出740万元 。当年实现收支平衡。
（二）政府基金预算
2019年政府基金预算的具体项目和金额尚不明确，我们暂按2018年的金额编制预算，即基金预算收入40万元，支出40万元，收支平衡。
（三）2019年财政工作任务
2019年，我镇财政工作将深入贯彻党的十九大精神, 坚持稳中求进工作总基调,围绕镇人代会确定的工作目标和工作重点，继续实施积极的财政政策，做到聚财有道、用财有方、理财有规，圆满完成全年财政预算收支任务。重点抓好以下几个方面的工作：
1.积极面对减税降费压力，聚力组织财政收入。一是积极适应改革，加强与税务部门的沟通协作，合理把握组织收入进度，全面履行协税扩税工作职责，按时报送涉税信息，加强镇域内工程项目的监管，确保财政收入及时、足额、均衡入库。二是积极培植财源，加大招商引资力度，优化营商环境，支持民营企业发展，紧紧围绕产业发展、项目建设等，努力做大财政收入的蓄水池。三是积极向上争取，紧紧把握国家战略叠加黄金期，结合当前大力实施的三大攻坚战、八项行动计划，积极向上争取资金，进一步增加可用财力，提升服务企业、服务人民的财政保障能力。
2.坚持服务发展和保障民生，聚力优化财政支出。一是突出重点，实现“三保”。全面落实“保工资、保运转、保基本民生”的财政保障责任，及时兑现提标扩面政策；积极推进城乡医疗保险、农村耕地地力保护补贴等惠民工作，加大对民政优抚、低保人员资金的投入，关心关注弱势群体，促进社会稳定。二是围绕中心，强化统筹。要优化财政资源配置，统筹整合涉农资金，合理安排使用扶贫专项资金，集中财力用于供给侧结构性改革、脱贫攻坚、重点项目建设等，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。三是科学管理，加快执行。进一步强化预算执行管理，严控三公经费, 确保2019年我镇三公经费同比有所下降；按照预算计划合理调度资金，督促各业务科室加快专项资金支出进度，切实把财政资金花在刀刃上。
3.全面加强财政能力建设，聚力保障财政运行。一是坚决防范和化解地方债务风险。加强政府债务管控，落实债务风险管理责任，规范举债行为，认真查找、防范和化解隐性债务风险。二是全面深化财政体制改革。进一步细化预算编制，增强政府预算统筹能力和预算执行动态监控，及时完成决算公开，自觉接受社会监督；持续做好国库集中支付平台改革和新旧会计制度衔接，确保财政平稳运行。三是大力提升依法理财水平。严格执行人代会通过的财政预算，加强对财政专项补助资金的监督力度，保证一事一议财政奖补项目、扶贫项目等及时入库，纳入项目绩效管理，实现专项资金专款专用、监督跟进。
各位代表，2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会关键之年, 做好今年的财政工作，对于保持我镇改革、发展、稳定的大局具有十分重要的意义。让我们在镇党委政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督, 认真贯彻落实本次大会通过的各项决议, 坚定信心, 攻坚克难, 砥砺奋进, 撸起袖子加油干, 为完成全年预算任务, 促进全镇经济发展, 社会事业进步而努力奋斗！
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