| [ 索引号 ] | 11500113009308685G/2021-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区石龙镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-26 | [ 发布日期 ] | 2021-02-26 |
关于重庆市巴南区石龙镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告
各位代表：
受镇人民政府委托，向大会报告我镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议。并请参加会议各位人大代表及列席代表提出宝贵意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年,我镇财政工作的指导思想是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位,“两地”“两高”目标和做到“四个扎实”的重要指示要求，做大做优财政蛋糕，强化税收征管和对上资金争取，不断优化支出结构。深入实施“三大攻坚”和“八项行动计划”， 扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作, 较好地服务了全镇经济社会发展大局。认真做好各项财政工作，较好的完成了全年预算任务。
（一）一般公共预算
2019年，根据巴南府发〔2016〕93号文件精神,我镇继续实行类部门预算的财政管理体制, 当年我镇财政体制支出基数为2033万元, 专项补助2419.32万元, 各项结算补助578.27万元, 专项上解240.59万元, 全年可用财力为4790万元。
2019年我镇一般公共预算支出4790万元, 同比增长15.22%,完成年初预算的19.51%,。
具体执行情况为：一般公共服务支出1308万元,公共安全支出24万元；文化体育与传媒支出101万元；社会保障和就业支出1730万元, 比年初预算增加162万元；医疗卫生支出249万元, 比年初预算增加58万元；农林水事务支出417万元；城乡社区事务支出580万元，交通运输支出123万元；灾害防治及应急管理支出54万元；住房保障支出204万元,2019年我镇一般公共预算收支均为4790万元，收支相抵，全年实现财政收支平衡。2019年我镇一般公共预算支出比年初预算增加较多, 主要是社会保障和就业以及农林水支出中追加的专款较多造成的。
（二）政府基金预算
2019年,我镇基金预算收入完成610万元,支出610万元,基金来源主要是区级拨付的征地和拆迁补偿支出202万元,农村基础设施建设支出12.25万元，其他国有土地使用权出让支出295万元， 大中型水库移民后期扶持经费53.2043万元, 支出也是用于相关项目。
（三）2019年财政工作情况
1.狠抓税源涵养，财政税收提质进位。
抓实抓紧协税护税工作，贯彻落实巴财局发〔2018〕372号文件精神，紧盯镇内基础设施提档升级等项目工程，全年报送涉税信息49条, 涉及金额427万元；积极适应个税改革新政，完成个税扣除六项附加信息采集，按照新规及时申报缴纳个税；全面加强镇域内税收监管，确保各类税收及时足额入库, 全年累计完成税收任务555.7万元, 同比下降47.1%，主要是税种调整所致，也超额完成区级下达任务。
2.优化支出结构，民生保障再加力度。
坚持以人民为中心的发展思想，不断调整优化支出结构， 努力实现社会事业的全面协调发展。一是集中财力办实事，把钱用在“刀刃上”。争取资金295万元用于农村四好公路建设和地灾应急排危治理；安排资金1730万元用民政优抚、城乡低保、医疗卫生、食品安全等民生领域，不断扩大公共财政覆盖面，切实加强社会保障需求。二是精准发力助三农，把钱用在乡村振兴上。全年落实耕地地力保护补贴资金302万元，涉及耕地29901亩，受益户数8047户；争取资金163.5万元,用于松材线虫病除治和森林培育；争取资金178万元用于垃圾收运补助和农村人行便道建设；安排资金142万元用于农村人居环境整治、城乡社区建设、土地确权颁证和林业防灾减灾。三是统筹兼顾精预算，把钱用在保行政运转上。严格执行政策，统筹安排资金，重点确保各类人员经费的按时发放；本着勤俭节约、合理保障原则，按照核定编制人员数5万/人办公经费标准，严控三公经费支出，全年三公经费同比下降10.6%；安排资金697万元用于村（社区）基层组织运转，夯实农村基层组织建设。
3.强化财政保障，三大攻坚战深入推进。
坚持完善制度和加强管理并重，推动三大攻坚战取得较好成果。一是坚决防范地方政府债务风险。坚持“开前门”、“堵后门”，进一步规范地方政府债务管理，全面摸清债务底数，严格控制新增债务，坚决遏制隐性债务，实现地方政府债务零存量、零增量。二是精准扶贫统筹推进。以资金整合为抓手，集中资源打赢脱贫攻坚战。全年投入295万元，集中用于健康扶贫、教育扶贫、产业扶贫、D级危房改造等方面，完成D级危房改造123户，污染防治保障有力。围绕环境整治和生态建设重点领域，持续加大投入力度，共投入资金95万元，全面推进畜禽养殖污染治理、水污染防治和厕所革命，着力解决大气、土壤、水污染防治等突出环境问题。
各位代表：2019年预算执行情况总体是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题，具体表现为财政收入增长后劲不足，财政补助虽有较大幅度增长，但财政总量仍然偏小，财政刚性支出增长较快，收支矛盾日益突出；财政支出结构仍需进一步优化，扶贫重点项目财政倾斜力度不够。我们将认真对待这些问题，采取有力措施加以解决。
二、2020财政预算〔草案〕
2020石龙镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和做到“四个扎实”的重要指示要求，坚持“开源节流、量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，紧紧抓住“六保”，加大对“六稳”的工作力度。进一步深化财政管理改革，优化支出结构，压缩一般性支出，为全镇各项事业发展提供有力的财力保障。
根据上述指导思想，按照积极可靠、稳定增长、统筹兼顾、确保重点、量入为出、收支平衡的原则，编制我镇2020财政预算安排如下：
（一）2020一般公共预算
2020年财政支出基数为2033万元，一般性结算补助收入为1115.9866万元，专项转移支付215.402万元，上解支出190.8336万元，共计2020年一般公共预算为3173.555万元。其中：一般公共服务支出886.7797万元，公共安全支出22.554万元，文化体育和传媒支出131.2412万元，社会保障和就业支出1256.0318万元，医疗卫生支出215.7707万元，城乡社区支出231.7171万元，农林水支出186.2605万元，交通运输支出65万元，住房保障支出141.2万元，灾害防治及应急管理支出69万元。
（二）政府基金预算
2020政府基金预算的具体项目和金额尚不明确，以区实际下达任务为准，全额按项目支出办理。
（三）2020财政工作任务
2020我镇财政工作将深入贯彻党的十九大精神, 坚持稳中求进工作总基调,围绕镇人代会确定的工作目标和工作重点，继续实施积极的财政政策，做到聚财有道、用财有方、理财有规，圆满完成全年财政预算收支任务。重点抓好以下几个方面的工作：
1.积极面对减税降费压力，聚力组织财政收入。一是积极适应改革，加强与税务部门的沟通协作，合理把握组织收入进度，全面履行协税扩税工作职责，按时报送涉税信息，加强镇域内工程项目的监管，确保财政收入及时、足额、均衡入库。二是积极培植财源，加大招商引资力度，优化营商环境，支持民营企业发展，紧紧围绕产业发展、项目建设等，努力做大财政收入的蓄水池。三是积极向上争取，紧紧把握国家战略叠加黄金期，结合当前大力实施的三大攻坚战、八项行动计划，积极向上争取资金，进一步增加可用财力，提升服务企业、服务人民的财政保障能力。
2.坚持服务发展和保障民生，聚力优化财政支出。一是突出重点，实现“三保”。全面落实“保工资、保运转、保基本民生”的财政保障责任，及时兑现提标扩面政策；积极推进城乡医疗保险、农村耕地地力保护补贴等惠民工作，加大对民政优抚、低保人员资金的投入，关心关注弱势群体，促进社会稳定。二是围绕中心，强化统筹。要优化财政资源配置，统筹整合涉农资金，合理安排使用扶贫专项资金，集中财力用于供给侧结构性改革、脱贫攻坚、重点项目建设等，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。三是科学管理，加快执行。进一步强化预算执行管理，严控三公经费, 确保2020镇三公经费同比有所下降；按照预算计划合理调度资金，督促各业务科室加快专项资金支出进度，切实把财政资金花在刀刃上。
3.全面加强财政能力建设，聚力保障财政运行。一是坚决防范和化解地方债务风险。加强政府债务管控，落实债务风险管理责任，规范举债行为，认真查找、防范和化解隐性债务风险。二是全面深化财政体制改革。进一步细化预算编制，增强政府预算统筹能力和预算执行动态监控，及时完成决算公开，自觉接受社会监督；持续做好国库集中支付平台改革和新旧会计制度衔接，确保财政平稳运行。三是大力提升依法理财水平。严格执行人代会通过的财政预算，加强对财政专项补助资金的监督力度，保证一事一议财政奖补项目、扶贫项目等及时入库，纳入项目绩效管理，实现专项资金专款专用、监督跟进。
各位代表，2020年是一个不平凡的一年，决胜全面建成小康社会关键之年, 做好今年的财政工作，对于保持我镇改革、发展、稳定的大局具有十分重要的意义。让我们在镇党委政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督, 认真贯彻落实本次大会通过的各项决议, 坚定信心, 攻坚克难, 砥砺奋进, 撸起袖子加油干, 为完成全年预算任务, 促进全镇经济发展, 社会事业进步而努力奋斗！
巴南区政府网