重庆市巴南区石龙镇人民政府 2021年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	11500113009308685G/2021-00011	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区石龙镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-04-09	[ 发布日期 ]	2021-04-09

重庆市巴南区石龙镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、基本情况

（一）职能职责

石龙镇人民政府代表区人民政府行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。石龙镇对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。

（二）单位构成

石龙镇人民政府内设石龙镇政府机关、石龙镇农业服务中心、石龙镇文化服务中心、石龙镇劳动就业和社会保障服务所、石龙镇综合行政执法大队、石龙镇退役军人事务站、石龙镇生态环保服务中心共计7个部门、其中，行政部门1个，财政补助事业部门6个。其中政府机关包含：镇人大、党委、政府、财政办公室、司法所、城市管理综合行政执法支队石龙中队。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3781.37万元，其中：一般公共预算拨款3781.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加607.81万元，主要是职工工资自然增长及民政对象人员增加导致的各项补贴相应增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数3781.37万元，其中：

一般公共服务支出1115.11万元，公共安全支出24万元，文化体育与传媒支出84万元，社会保障和就业支出1802.51万元，医疗卫生支出148万元，城乡社区支出147.75万元，农林水支出110万元，交通运输支出84万，住房保障支出152万元，灾害防治及应急管理支出114万元。

支出预算较2020年增加607.81万元，主要是职工工资自然增长及民政对象人员增加导致的各项补贴相应增加。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3781.37万元，一般公共预算财政拨款支出3781.37万元，比2020年增加607.81万元。其中：基本支出1780.17万元，比2020年减少252.83万元，主要原因是临时用工人员费用调整到项目支出以及在职人员差旅补贴减少；项目支出2001.2万元，比2020年增加860.64万元，主要原因是临时用工人员费用增加及民政对象人员增加导致的各项补贴相应增加。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算28.18万元，比2020年增加4.18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费1.78万元，比2020年减少1.22万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制；公务用车运行维护费26.4万元，比2020年增加5.4万元，主要原因是把区级部门在2021年要划拨到我镇的公务车费用预算在内；公务用车购置费 0万元，比2020年减少0万元；主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 339.15万元，比上年减少37.68万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3781.37万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周雪芹联系方式：023-66471296

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