重庆市巴南区石龙镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

[ 索引号 ]	11500113009308685G/2022-00004	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区石龙镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-12-24	[ 发布日期 ]	2022-01-12

——2021年12月 24日在石龙镇

第二十届人民代表大会第一次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将重庆市巴南区石龙镇人民政府2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告提请大会审查，并请镇预算审查委员和其他列席人员提出意见。

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办区人民政府交办的其它事项。

（二）单位构成

从预算单位构成看，本部门属一级预算单位，纳入本部门2022年度决算编制的单位7个，其中，行政单位1个（重庆市巴南区石龙镇人民政府）、财政全额补助事业单位6个（重庆市巴南区石龙镇农业服务中心、重庆市巴南区石龙镇文化服务中心、重庆市巴南区石龙镇社会保障服务所、重庆市巴南区石龙镇生态环保中心、重庆市巴南区石龙镇退役军人事务站、重庆市巴南区石龙镇综合执法大队）。下属无二级预算单位。

二、2021年预算执行情况

（一）收入执行情况：2021年预算执行数4990万元，其中：一般公共预算拨款4928.63万元，政府性基金预算拨款61.37万元，全部是上级财政拨款收入。收入较2020年减少572 万元，主要是2021年政府性基金投入项目减少。

（二）支出预算支出情况：2021年月预算执行数4990万元，其中：一般公共服务支出1489万元,公共安全支出22.96万元，文化体育与传媒支出31.77万元，社会保障和就业支出2021.91万元, 医疗卫生支出110.89万元，节能环保支出242.34万元，农林水事务支出372.85万元，城乡社区事务支出192.56万元，交通运输支出150.83万元，灾害防治及应急管理支出131.42万元，住房保障支出211.04万元。支出较2020年减少572 万元，主要是2021年政府性基金投入项目减少。

三、落实镇人民代表大会决议和相关工作情况

按照第十九届人大一次会议批准的《关于巴南区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告》及镇人大常委会历次会议批准的财政决算、半年预算执行情况、调整预算等各项决议，主要抓了以下工作：

1、狠抓税源涵养，财政税收提质进位。

抓实抓紧协税护税工作，贯彻落实巴财局发〔2018〕372号文件精神，紧盯镇内基础设施提档升级等项目工程，全年报送涉税信息66条, 涉及金额539万元；积极适应个税改革新政，完成个税扣除六项附加信息采集，按照新规及时申报缴纳个税；全面加强域内税收监管，确保各类税收及时足额入库, 月累计完成税收任务621万元, 同比增长19%，本级税收收入完成162万元，超额完成区下达的考核任务。主要是税种调整所致，也超额完成区级下达任务。

2、优化支出结构，民生保障再加力度。

坚持以人民为中心的发展思想，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。一是集中财力办实事，把钱用在“刀刃上”。争取资金643万元用于农村四好公路建设和地灾应急排危治理；安排资金1814万元用民政优抚、城乡低保、医疗卫生、食品安全等民生领域，不断扩大公共财政覆盖面，切实加强社会保障需求。二是精准发力助三农，把钱用在乡村振兴上。全年落实耕地地力保护补贴资金302万元，涉及耕地29901亩，受益户数8047户；争取资金166.5万元,用于松材线虫病除治和森林培育；争取资金563万元用于垃圾收运及场镇二三级污水管网改造补助和农村人行便道建设；安排资金265万元用于农村人居环境整治、城乡社区建设、土地确权颁证和林业防灾减灾。三是统筹兼顾精预算，把钱用在保行政运转上。严格执行政策，统筹安排资金，重点确保各类人员经费的按时发放；本着勤俭节约、合理保障原则，按照核定编制人员数5万/人办公经费标准，严控三公经费支出，全年三公经费同比下降9.54%；安排资金715万元用于村（社区）基层组织运转，夯实农村基层组织建设。

3、强化财政保障，三大攻坚战深入推进。

坚持完善制度和加强管理并重，推动三大攻坚战取得较好成果。一是坚决防范地方政府债务风险。坚持“开前门”、“堵后门”，进一步规范地方政府债务管理，全面摸清债务底数，严格控制新增债务，坚决遏制隐性债务，实现地方政府债务零存量、零增量。二是精准扶贫攻统筹推进。以资金整合为抓手，集中资源打赢脱贫攻坚战。全年投入41.5万元，集中用于健康扶贫、教育扶贫、产业扶贫、D级危房改造等方面，完成D级危房改造7户和农户房屋提升改造，染防治保障有力。围绕环境整治和生态建设重点领域，持续加大投入力度，共投入资金95，全面推进畜禽养殖污染治理、水污染防治和厕所革命，着力解决大气、土壤、水污染防治等突出环境问题。

各位代表：2021年预算执行情况总体是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题，具体表现为财政收入增长后劲不足，财政补助虽有较大幅度增长，但财政总量仍然偏小，财政刚性支出增长较快，收支矛盾日益突出；财政支出结构仍需进一步优化，扶贫重点项目财政倾力度不够。我们将认真对待这些问题，采取有力措施加以解决。

四、2022年财政主要支出政策及重点工作

1、积极面对减税降费压力，聚力组织财政收入。一是积极适应改革，加强与税务部门的沟通协作，合理把握组织收入进度，全面履行协税扩税工作职责，按时报送涉税信息，加强镇域内工程项目的监管，确保财政收入及时、足额、均衡入库。二是积极培植财源，加大招商引资力度，优化营商环境，支持民营企业发展，紧紧围绕产业发展、项目建设等，努力做大财政收入的蓄水池。三是积极向上争取，紧紧把握国家战略叠加黄金期，结合当前大力实施的三大攻坚战、八项行动计划，积极向上争取资金，进一步增加可用财力，提升服务企业、服务人民的财政保障能力。

2、坚持服务发展和保障民生，聚力优化财政支出。一是突出重点，实现“六保”“六稳”。全面落实的财政保障责任，及时兑现提标扩面政策；积极推进城乡医疗保险、农村耕地地力保护补贴等惠民工作，加大对民政优抚、低保人员资金的投入，关心关注弱势群体，促进社会稳定。二是围绕中心，强化统筹。要优化财政资源配置，统筹整合涉农资金，合理安排使用扶贫专项资金，集中财力用于供给侧结构性改革、脱贫攻坚、重点项目建设等，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。三是科学管理，加快执行。进一步强化预算执行管理，严控三公经费, 确保2022镇三公经费同比有所下降；按照预算计划合理调度资金，督促各业务科室加快专项资金支出进度，切实把财政资金花在刀刃上。

3、全面加强财政能力建设，聚力保障财政运行。一是坚决防范和化解地方债务风险。加强政府债务管控，落实债务风险管理责任，规范举债行为，认真查找、防范和化解隐性债务风险。二是全面深化财政体制改革。进一步细化预算编制，增强政府预算统筹能力和预算执行动态监控，及时完成决算公开，自觉接受社会监督；持续做好国库集中支付平台改革和新旧会计制度衔接，确保财政平稳运行。三是大力提升依法理财水平。严格执行人代会通过的财政预算，加强对财政专项补助资金的监督力度，保证一事一议财政奖补项目、扶贫项目等及时入库，纳入项目绩效管理，实现专项资金专款专用、监督跟进。进一步村级财务制度的管理，使村级财务规范化、法制化。

五、2022年财政收支预算草案

（一）收入预算：2022年预算数 3687.51万元，其中：一般公共预算拨款 3687.51万元，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入。收入较2021年减少93.86万元，主要是人员经费拨款减少33.34万元，民政及优抚对象生活补贴减少59.52万元。

（二）支出预算：2022年预算数3687.51 万元，其中：一般公共服务支出1092.56万元；国防支出10万元；公共安全支出39.76万元；文化体育与传媒支出56.43万元；社会保障和就业支出1171.99万元；医疗卫生支出124.79万元；城乡社区事务支出212.76万元；农林水事务支出654.74万元；交通运输支出87.41万元；住房保障支出66.04万元；应急救灾及保障支出171.03万元。支出预算较2021年减少93.86万元，主要是基本支出预算减少33.34万元，项目支出预算减少59.52万元。

六、预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3687.51万元，一般公共预算财政拨款支出3687.51万元，比2021年减少93.86万元。其中：基本支出1746.83万元，比2021年减少33.34万元，主要原因是人员经费拨款减少33.34万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1940.68万元，比2021年减少59.52万元万元，主要原因是民政及优抚对象生活补贴减少59.52万元，主要用于民政优抚对象、困难群众发放生活补助、市政设施维修维护、村（社区）运转等等重点工作。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算18.99万元，比2021年减少9.19万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）。公务接待费0万元，比2021年减少1.78万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制；公务用车运行维护费 18.99万元，比2021年减少7.41万元，主要原因是严格管理公务用车，减少公务用车支出；公务用车购置费0万元，与2021年持平；主要原因是本年无计划购置公务用车。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 354.33万元，比上年减少54.06万元，主要原因为公用经费定额核减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位2022年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1940.68万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：联系方式： （周雪芹，电话：023-66471282）

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