关于重庆市巴南区石龙镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

[ 索引号 ]	11500113009308685G/2023-00003	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区石龙镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-22	[ 发布日期 ]	2023-02-28

——在石龙镇第二十届人民代表大会第四次会议上

重庆市巴南区石龙镇财政办公室

（2023年2月 22日）

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告我镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议。并请参加会议各位人大代表及列席代表提出宝贵意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年,我镇财政工作的指导思想是：深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位,“两地”“两高”目标和做到“四个扎实”的重要指示要求，坚持“开源节流、量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则。紧紧抓住“六保”，加大对“六稳”工作的力度。进一步深化财政管理改革，优化支出结构，压缩一般性支出，为全镇各项事业发展提供有力的财政保障。认真做好各项财政工作，较好的完成了全年预算任务。现将2022年财政预算执行情况报告如下：

（一）一般公共预算

2022年石龙镇一般公共预算收入5167.66万元，支出5167.66万元，收支相抵，实现财政收支平衡，具体执行情况为：

一般公共服务支出1002.13万元,国防支出9.73万元，公共安全支出37.95万元，文化体育与传媒支出53.39万元，社会保障和就业支出1603.84万元, 卫生健康支出172.53万元，节能环保支出138.09万元，城乡社区支出477.62万元，农林水支出958.41万元，交通运输支出119.29万元，住房保障支出126.78万元，灾害防治及应急管理支出467.9万元。

（二）政府性基金预算

2022年,我镇政府性基金预算收入567.9万元,支出567.9万元,其中农村基础设施建设支出553万元，彩票公益金安排支出14.9万元。

（三）2022年财政工作情况

1.狠抓税源涵养，财政税收提质进位。抓实抓紧协税护税工作，贯彻落实巴财局发〔2018〕372号文件精神，紧盯镇内基础设施提档升级等项目工程，对承建我单位项目的企业严格落实纳税；积极适应个税改革新政，完成个税扣除六项附加信息采集，按照新规及时申报缴纳个税；全面加强域内税收监管，确保各类税收及时足额入库,2022年累计完成税收收入418万元, 本级税收收入完成100万元。

2.优化支出结构，民生保障再加力度。坚持以人民为中心的发展思想，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。一是集中财力办实事，把钱用在“刀刃上”。争取资金1386万元用于农村四好公路建设和地灾应急排危治理；安排资金1765万元用民政优抚、城乡低保、医疗卫生、食品安全等民生领域，不断扩大公共财政覆盖面，切实加强社会保障需求。二是精准发力助三农，把钱用在乡村振兴上。全年落实耕地地力保护补贴资金364万元，涉及耕地31212亩，受益户数8124户；争取资金165万元用于松材线虫病除治；争取资金439万元用于垃圾收运及场镇污水管网改造和农村人行便道建设；安排资金281万元用于农村人居环境整治、城乡社区建设和林业防灾减灾；落实资金870余万元，完成覃家大院修缮整改和中伦村美丽乡村项目建设。三是统筹兼顾精预算，把钱用在保行政运转上。严格执行政策，统筹安排资金，重点确保各类人员经费的按时发放；本着勤俭节约、合理保障原则，按照核定编制人员数4.2万/人办公经费标准，严控三公经费支出，全年三公经费同比下降3%；安排资金654万元用于村（社区）基层组织运转，夯实农村基层组织建设。

3.强化财政保障，三大攻坚战深入推进。坚持完善制度和加强管理并重，推动三大攻坚战取得较好成果。一是坚决防范地方政府债务风险。坚持“开前门”、“堵后门”，进一步规范地方政府债务管理，全面摸清债务底数，严格控制新增债务，坚决遏制隐性债务，实现地方政府债务零存量、零增量。二是精准扶贫攻统筹推进。以资金整合为抓手，集中资源打赢脱贫攻坚战。集中投入资金用于健康扶贫、教育扶贫、产业扶贫、C、D级危房改造等方面，完成C级危房改造2户、D级危房改造9户，污染防治保障有力。围绕环境整治和生态建设重点领域，持续加大投入力度，全面推进畜禽养殖污染治理、水污染防治和厕所革命，着力解决大气、土壤、水污染防治等突出环境问题。

各位代表：2022年预算执行情况总体是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题，具体表现为财政收入增长后劲不足，财政补助虽有较大幅度增长，但财政总量仍然偏小，财政刚性支出增长较快，收支矛盾日益突出；财政支出结构仍需进一步优化，扶贫重点项目财政倾力度不够。我们将认真对待这些问题，采取有力措施加以解决。

二、2023年财政预算〔草案〕

2023年镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握高质量发展要求和新发展理念，认真落实政府过紧日子要求，加大资金统筹力度。进一步优化财政支出结构，压缩一般性支出，为全镇各项事业发展提供有力的财力保障。

根据上述指导思想，按照积极可靠、稳定增长、统筹兼顾、确保重点、量入为出、收支平衡的原则，我镇2023年财政预算拟安排如下：

（一）2023年一般公共预算

1.一般公共预算收入。一般公共预算收入预计2959.33万元，其中：体制补助收入2032.76万元，结算补助收入1121.89万元，专项补助收入383.93万元，专项上解支出579.25万元。

2.一般公共预算支出。一般公共预算支出2959.33万元，其中：一般公共服务支出904.75万元；国防支出10万元；公共安全支出41.21万元；文化体育与传媒支出54.01万元；社会保障和就业支出769.7万元；医疗卫生支出59.45万元；城乡社区事务支出153.38万元；农林水事务支出630.42万元；交通运输支出80万元；住房保障支出129.58万元；应急救灾及保障支出126.83万元。

（二）政府基金预算

2023年政府基金预算的具体项目和金额尚不明确，以区实际下达任务为准，全额按项目支出办理。

（三）2023年财政工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年, 也是实施“十四五”规划的关键一年，我镇财政工作将坚持稳中求进工作总基调,围绕镇党委、政府的中心工作和重点工作，继续实施积极的财政政策，做到聚财有道、用财有方、理财有规，圆满完成全年财政预算收支任务。重点抓好以下工作：

1.积极面对减税降费压力，聚力组织财政收入。一是积极适应改革，加强与税务部门的沟通协作，合理把握税收收入进度，全面履行协税护税工作职责，按时报送涉税信息，加强镇域内工程项目的监管，确保财政收入及时、足额、均衡入库。二是积极培植财源，加大招商引资力度，优化营商环境，支持民营企业发展，紧紧围绕产业发展、项目建设等，努力做大财政收入的蓄水池。三是积极向上争取，紧紧把握国家战略叠加黄金期，结合当前大力实施的三大攻坚战、八项行动计划，积极向上争取资金，进一步增加可用财力，提升服务企业、服务人民的财政保障能力。

2.坚持服务发展和保障民生，聚力优化财政支出。一是突出重点，实现“六保”“六稳”。全面落实的财政保障责任，及时兑现提标扩面政策；积极推进城乡医疗保险、农村耕地地力保护补贴等惠民工作，加大对民政优抚、低保人员资金的投入，关心关注弱势群体，促进社会稳定。二是围绕中心，强化统筹。要优化财政资源配置，统筹整合涉农资金，合理安排使用各项专项资金，集中财力用于供给侧结构性改革、脱贫攻坚、重点项目建设等，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。三是科学管理，加快执行。进一步强化预算执行管理，严控三公经费, 确保2023年三公经费同比有所下降；按照预算计划合理调度资金，督促各业务科室加快专项资金支出进度，切实把财政资金花在刀刃上。

3.全面加强财政能力建设，聚力保障财政运行。一是坚决防范和化解地方债务风险。加强政府债务管控，落实债务风险管理责任，规范举债行为，认真查找、防范和化解隐性债务风险。二是全面深化财政体制改革。进一步细化预算编制，增强政府预算统筹能力和预算执行动态监控，及时完成决算公开，自觉接受社会监督；持续做好预算管理一体化平台工作，确保财政平稳运行。三是大力提升依法理财水平。严格执行人代会通过的财政预算，加强对财政专项补助资金的监督力度，保证一事一议财政奖补项目、传统村落保护发展项目等及时入库，纳入项目绩效管理，实现专项资金专款专用、监督跟进。进一步加强村级财务的管理，使村级财务规范化、法制化。

各位代表，做好2023年的财政工作，对于保持我镇改革、发展、稳定的大局具有十分重要的意义。让我们在镇党委政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督, 认真贯彻落实本次大会通过的各项决议, 坚定信心, 攻坚克难, 砥砺奋进, 撸起袖子加油干, 为完成全年预算任务, 促进全镇经济发展, 社会事业进步而努力奋斗！

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